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九保乡政府部门2025年预算公开目录

 

第一部分 九保乡政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九保乡政府部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

九保乡政府部门2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、乡党群服务中心（新时代文明实践所）、乡综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力推进产业培优提质。一是着力激活传统产业优势，推动产业高质量发展。二是推动项目申报，做好“十五五”规划。

2、全面促进文旅融合发展。一是擦亮农文旅品牌，带活村集体经济。二是串联资源亮点，构建全域旅游格局。三是坚持保护和发展并重，夯实文旅融合基础。四是以节促旅，激发乡村新动能。

3、全面推进乡村振兴提速。一是不断稳固脱贫攻坚成果。二是推动群众增收步伐。

4、全面推进民生事业进步。一是稳步提高社会政策覆盖面。二是强化抓教育工作力度。三是加强精神文明建设。

5、全面提升人居环境品质。一是争先创建国家级卫生乡。二是稳固生态保护根基。三是乡村建设规范化。

6、全面推动功能型政府建设。一是深化法治政府建设，筑牢法治社会根基。二是夯实平安建设基础，织密安全防护网络。三是严格落实“三管三必须”的工作要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15258034元，其中：一般公共预算15008034元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000元。

与上年14877832.88元对比增加380201.12元，增长2.56%，主要原因分析：因2024年在职职工月绩效暂停预算，2025年月绩效恢复，故2025年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15008034元，其中:本年收入15008034元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15008034元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14877832.88元对比增加380201.12元，增长2.56%，主要原因分析：因2024年在职职工月绩效暂停预算，2025年月绩效预算恢复，故2025年预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15258034元，与上年14877832.88元对比增加380201.12元，增长2.56%。财政拨款安排支出15258034元，其中：基本支出13719534元，与上年13604432.88元对比增加115101.12元，增长0.85%，主要原因分析：因2024年暂停发放在职职工绩效，2025年恢复，故2025年预算增加；项目支出1538500元，与上年1273400元对比增加265100元，增长20.82%，主要原因分析：因2025年预算中增加自有资金预算，2024年中未预算，故预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务19000元，主要用于人大主席团事务支出；

2.功能科目2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议50000元，主要用于每年最低两次人民代表大会正常运转开支；

3.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作57000元，主要用于人大代表视察工作正常运转开支；

4.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元，主要用于政协委员开展视察正常运转开支；

5.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5581302.04元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、站所、部门正常运转；

6.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务50000元，主要用于保障乡镇工作日常工作开展及运行；

7.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1375658元，主要用于事业人员工资、津补贴支出、站所、部门正常运转；

8.功能科目2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务10000元，主要用于财政所机构正常运转开支；

9.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出20000元，主要用于民族团结进步创建工作开展；

10.功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务30400元，主要用于发放村（居）民村组妇女小组长的待遇；

11.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出17000元，主要用于乡镇关工委、团委、妇联等群团组织工作的开展；

12.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1772480元，主要用于驻村工作经费、村级党组织经费、乡镇党校建设、基层党建、村社区党组织、干部考核绩效工资、村（居）民小组党支部工作经费、村（居）民小组长补贴、社区干部养老保险定额补助、青年人才党员培训、农村老党员补助等支出；

13.功能科目2013302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务20000元，主要用于宣传工作开展；

14.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务10000元，主要用于保障宗教事务正常运转开支；

15.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出62000元，主要用于综治维稳工作开展；

16.功能科目2040602公共安全支出—司法—一般行政管理事务20000元，主要用于依法治乡工作经费支出；

17.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出19586.88元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

18.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休9000元，主要用于行政退休人员公用经费及行政退休人员建房费；

19.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8400元，主要用于事业退休人员公用经费及事业退休人员建房费；

20.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1051263.36元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；

21.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出67487.69元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费；

22.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤60612元，主要用于；

23.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助108000元，主要用于在职、退休职工死亡人员抚恤金及遗属生活补助；

24.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出74053.2元，主要用于八一建军节座谈慰问及退役军人军属春节慰问开支；

25.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出40000元，主要用于创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费支出；

26.功能科目2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出8160元，主要用于计划生育信息员补助；

27.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗223903.8元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

28.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗268875.9元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

29.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出62172.37元，主要用于机关事业单位大病、生育保险及社会保障缴费；

30.功能科目2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生20000元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费支出；

31.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2667631.24元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、部门、站所日常运转；

32.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出306500元，主要用于甘蔗生产工作补助经费、耕地地力保护补贴工作经费、烤烟发展工作经费、农村集体产权制度改革工作经费、农村宅基地审批管理工作经费支出；

33.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出20000元，主要用于林长制工作经费支出；

34.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护99100元，主要用于农村公路养护日常养护县级配套资金；

35.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金788447.52元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资2643252元（基本支出2643252元，项目支出0元）；

（2）绩效工资2070279元（基本支出2070279元，项目支出0元）；

（3）奖金630764元（基本支出630764元，项目支出0元）；

（4）津贴补贴2160672元（基本支出2160672元，项目支出0元）；

（5）其他社会保障缴费85825.57元（基本支出85825.57元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费492779.7元（基本支出492779.7元，项目支出0元）；

（7）职业年金缴费67487.69元（基本支出67487.69元，项目支出0元）；

（8）住房公积金788447.52元（基本支出788447.52元，项目支出0元）；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费1051263.36元（基本支出1051263.36元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费679510元（基本支出495430元，项目支出184080元）；

（2）福利费59000元（基本支出59000元，项目支出0元）；

（3）工会经费153549.28元（基本支出153549.28元，项目支出0元）；

（4）公务用车运行维护费47045元（基本支出27045元，项目支出20000元）；

（5）会议费123400元（基本支出8400元，项目支出115000元）；

（6）劳务费351308.4元（基本支出75000元，项目支出276308.4元）；

（7）培训费1700元（基本支出1700元，项目支出0元）；

（8）其他交通费用310308元（基本支出273000元，项目支出37308元）；

（9）差旅费45000元（基本支出0元，项目支出45000元）；

（10）电费22000元（基本支出0元，项目支出22000元）；

（11）公务接待费16000元（基本支出0元，项目支出16000元）；

（12）其他商品和服务支出253412元（基本支出0元，项目支出253412元）；

（13）水费11900元（基本支出0元，项目支出11900元）；

（14）印刷费23000元（基本支出0元，项目支出23000元）；

（15）邮电费53000元（基本支出0元，项目支出53000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）奖励金528680元（基本支出528680元，项目支出0元）；

（2）生活补助2106958.88元（基本支出2106958.88元，项目支出0元）。

(3)个人农业生产补贴114500元（基本支出0元，项目支出114500元）；

(4)其他对个人和家庭的补助116991.6元（基本支出0元，项目支出116991.6元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额91745元，其中：政府采购货物预算21700元、政府采购服务预算70045元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九保乡政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63045元，较上年70810元减少7765元，下降10.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九保乡政府部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

九保乡政府部门2025年公务接待费预算为16000元，较上年22310元减少6310元，下降28.28%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增减变化原因：因控制公务接待费支出，压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

九保乡政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为47045元，较上年48500元减少1455元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费47045元，较上年48500元减少1455元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因控制公务用车购置及运行维护费支出，压缩预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）烤烟发展工作经费。计划发展烤烟4500亩/年，收购烟叶12100担，保障烤烟标准化生产，水稻等大小春作物生产，创造经济收入。通过创新生产组织模式、加快现代农业步伐、改进实用生产技术，推动烟叶质量进一步提升、烟草产业扶贫成果进一步巩固，确保烟农持续稳定增收，促进梁河烟叶实现高质量发展，为地方经济社会发展做出新的贡献。

（二）甘蔗生产工作补助经费。根据县下达的指标任务1500亩，入榨量18000吨。蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，根据县上每个榨季下达的指标和考核任务，管理好宿根甘蔗，推广新品种种植，提高单产减少成本，为促进梁河蔗糖产业持续健康稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九保乡政府部门2025年机关运行经费安排1093124.28元，与上年1169071.64元对比减少75947.36元，下降6.5%，主要原因分析:2025年人员减少较多，一般公用经费及相关人员经费下降较大，故较少较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，九保乡政府部门资产总额3036164.62元，其中，流动资产1312507.23元，固定资产1592043.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50000元，其他资产81614.13元。与上年4008718.2元相比，本年资产总额减少972553.58元，其中固定资产净值减少162199.26元，文物文化资产增加81614.13元，货币资金减少765200.17元，其他应收款减少112353.32元，待摊费用减少14414.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产22平方米，资产出租收入3500元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200251200111

 

  [附件: 梁河县九保阿昌族乡人民政府2025年部门预算公开表20250313095027619]