梁河县九保阿昌族乡人民政府2024年度部门决算

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梁河县九保阿昌族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括： 党政综合办公室；基层党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）；平安法治办公室；党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体为：梁河县九保阿昌族乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力推进产业优化升级。一是加快农业现代化发展。巩固提升“粮、蔗、茶、畜、烤烟”等传统产业的竞争力。二是提升民营经济实体竞争能力。深化拓展订单农业、农村电商等直销渠道。三是巩固拓展村集体经济。按照“组织带动、乡村联动、示范带动”的发展思路，盘活集体资源。 

2.全力推进农文旅融合发展。聚力彰文兴旅建支柱，串联根源故居—太平寺—村史馆—李润枝民宅—江西会馆—鳌山观音寺、美食街等景点，打造“住传统民居、品九保美食、溯根源文化、忆古镇乡愁”的旅游名片。

3.全力推进乡村全面振兴步伐。一是挂图作战，致力脱贫群众致富增收，坚决守住不发生规模性返贫的底线。聚焦产业扶持和稳岗就业，促进群众持续稳定增收。二是稳住项目基本盘，快速推进落地项目的实施。

4.全力推进人居环境综合提升。一是奋力推进国家卫生乡创建。二是扎实推进美丽乡村建设。

5.全力推进社会事业不断进步。一是扶持创业就业。二是大力发展教育事业。三是完善社会保障服务体系。四是强化民政的兜底保障作用。五是完善公共文化服务体系建设。六是切实加强国防后备力量建设。

6.全力推进社会治理平安和谐。完善“十联户”工作机制，强力促进乡村两级调委会实体建设；推进矛盾纠纷“网格化”排查调处和纠纷信息预警工作；推进“八五”普法工作，强化法制宣传。

7.全力推进政府自身效能建设。深入推进政府治理体系和治理能力现代化，增强责任意识、勇于直面担当、守住廉洁底线，锲而不舍加强自身建设，建设让党放心、让群众满意的政府。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县九保阿昌族乡人民政府2024年度收入合计23677636.67元。其中：财政拨款收入23144920.87元，占总收入的97.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入532715.80元，占总收入的2.25%。

与上年相比，收入合计增加4703941.95元，增长24.79%。其中：财政拨款收入增加4401968.34元，增长23.49%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加301973.61元，增长130.87%。主要原因是2024年上级拨给的丙盖村烤烟种植示范基地项目、九保乡幸福村集中安置点产业道路建设项目等经费增多，项目投资建设支出增多。

二、支出决算情况说明

梁河县九保阿昌族乡人民政府2024年度支出合计24519484.90元。其中：基本支出11992874.06元，占总支出的48.91％；项目支出12526610.84元，占总支出的51.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5244697.79元，增长27.21%。其中：基本支出减少908281.37元，下降7.04%；项目支出增加6152979.16元，增长96.54%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年上级拨给的丙盖村烤烟种植示范基地项目、九保乡幸福村集中安置点产业道路建设项目等经费增多，项目投资建设支出增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县九保阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11992874.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11574134.06元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418740.00元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县九保阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12526610.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人代会经费13865.00元，主要用于开展两次人大代表会议。 

2.人大代表活动阵地规范化建设县级示范点资金24100.00元，主要用于创建县级代表工作站示范点相关支出。

3.人大代表活动经费9000.00元，主要用于开展人大代表活动相关支出。

4.乡镇人大代表建议办理专项资金13000.00元，主要用于人大代表建议办理提案项目支出。

5.人大代表活动阵地规范化建设县级示范点办公设备购置资金5900.00元，主要用于县级示范点办公设备购置相关支出。

6.政协委员视察经费10000.00元，主要用于政协委员开展集中学习、视察活动的相关支出。

7.乡镇工作经费75198.93元，主要用于维持乡镇正常运转所需开支的水费、电费、邮电费及公务用车运行维护费、支付临时聘用人员劳务费。

8.返还非税收入经费59451.00元，主要用于乡产业发展、日常办公、勐科村征地、图斑整治等工作开支。

9.财政所工作经费10000.00元，主要用于乡财政所相关工作支出。

10.2023年财税收入征管工作奖励（勐宋村）经费30000.00元，主要用于勐宋村整改图斑工作相关支出。

11.团委工作经费756.00元，主要用于开展志愿活动相关支出。

12.党员教育培训工作经费6813.00元，主要用于开展2次大型党员培训工作的相关支出。

13.基层党建工作经费72227.48元，主要用于开展基层党建相关工作支出。

14.综治维稳工作经费1508.00元，主要用于开展综治维稳相关工作支出。

15.“三个一百”示范创建对县市（九保村委会）补助经费30000.00元，主要用于维护九保村日常运转、维护固定资产相关支出。

16.南甸丝竹洞经乐团（孙家本处级）工作经费10000.00元，主要用于南甸洞经乐队日常培训、购买相关器械支出。

17.丙盖村永和老年体育协会（李仲臣处级领导）活动经费10000.00元，主要用于丙盖村永和老年体育协会开展活动相关支出。

18.勐科村老年体育协会活动室建设（穆晓丽处级领导）资金10000.00元，主要用于勐科村民小组活动中心建设及群众日常活动开支。

19.勐宋村耕地流出图斑整改（赵成伟处级领导）工作经费10000.00元，主要用于勐宋村开展图斑整改劳务费用支出。

20.财政局返还九保乡上交存量专项资金61624.00元，主要用于支付乡政府专户工作相关支出。

21.勐宋村耕地流出图斑整改（赵成伟处级）工作经费20000.00元，主要用于勐宋村开展图斑整改工作劳务费用支出。

22.九保古镇春节系列活动工作经费35000.00元，主要用于九保古镇春节美食街活动相关开支。

23.民族团结(李仲臣处级领导）活动经费10000.00元，主要用于开展阿露窝罗节相关活动支出。

24.返还彩票公益金用于安乐村便民服务中心（综合文化活动中心）建设项目资金100000.00元，主要用于安乐村便民服务中心（综合文化活动中心）建设项目相关支出。

25.九保乡（陈绍攀处级领导）工作经费20000.00元，主要用于九保古镇春节美食街活动相关开支。

26.勐宋村（李仲臣处级领导挂村经费）耕地流出图斑整改工作经费10000.00元，主要用于勐宋村开展图斑整改劳务费用支出。

27.横路村沙坡自然村老年体育协会重阳节文化活动（李仲臣处级领导）经费5000.00元，主要用于横路村沙坡自然村老年体育协会重阳节文化活动开支。

28.安乐村委会耕地流出图斑整改（陈岗处级领导挂村）工作经费10000.00元，主要用于安乐村开展图斑整治工作劳务费用开支。

29.丙盖村产业发展（李继鸿处级领导）工作经费20000.00元，主要用于丙盖村发展产业开支。

30.勐科村老年体育协会活动室建设（李仲臣处级领导）资金10000.00元，主要用于勐科村活动中心钢架房建设支出。

31.安乐三家村至盈江油松岭乡村道路建设项目征收林地补偿费（含安置补助费）、林木补偿费专项资金129714.00元，主要用于支付安乐三家村至盈江油松岭乡村道路建设项目征收林地补偿费（含安置补助费）、林木补偿费开支。

32.勐宋村委会（赵成伟处级领导）工作经费10000.00元，主要用于勐宋村开展图斑整改工作劳务费及伙食开支。

33.安乐村委会耕地流出图斑整改（赵成伟处级领导挂村）工作经费15000.00元，主要用于安乐村开展图斑整改工作劳务费用支出。

34.泉兴村更换饮水管道（尹自正处级领导）经费20000.00元，主要用于泉兴村更换水管相关支出。

35.勐宋村（孙家本处级领导挂村经费）耕地流出图斑整改工作经费10000.00元，主要用于勐宋村开展图斑整改工作劳务费用支出。

36.勐宋村甘蔗产业发展（陈绍攀处级领导）工作经费10000.00元，主要用于勐宋村发展甘蔗产业任务维修蔗区路劳务费。

37.九保乡（赵兴伟处级领导）工作经费30000.00元，主要用于我乡产业发展工作经费支出。

38.九保乡（赵兴伟处级领导）工作经费10000.00元，主要用于勐宋村甘蔗产业道路维修劳务费。

39.勐宋村耕地流出图斑整改（龚景丹处级）工作经费10000.00元，主要用于勐宋村开展图斑整改劳务费支出。

40.横路村芒展妇女之家购买设施设备（李仲臣处级领导）资金5000.00元，主要用于横路村芒展妇女之家购买设施设备。

41.丙盖村养殖场修缮经费35000.00元，主要用于丙盖村永和养殖场新建简易牛圈及修缮支出。

42.九保乡（梁昌才处级领导）工作经费10000.00元，主要用于开展产业发展工作中开支。

43.丙盖村永和养殖场修缮资金11000.00元，主要用于丙盖村永和养殖场新建简易牛圈及修缮支出。

44.勐科村老年体育协会活动室建设（梁昌才处级领导）资金5000.00元，主要用于勐科活动中心钢架房建设支出。

45.依法治乡工作经费13000.00元，主要用于开展依法治乡工作中的各项开支。

46.退役军人、军属八一慰问及座谈经费2200.00元，主要用于退役军人、军属春节座谈会开支。

47.退役军人、军属春节、八一慰问及座谈经费39600.00元，主要用于退役军人、军属春节、八一慰问支出。

48.创建国家卫生县城专项经费17500.00元，主要用于国家卫生县城创建工作中的各项开支。

49.健康教育工作经费1396.00元，主要用于开展健身活动的相关支出。

50.爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费17000.00元，主要用于爱国卫生活动及人居环境政治专项工作相关支出。

51.九保村委会工作（陈力副州长）经费20000.00元，主要用于九保村蔗区路维修相关支出。

52.州级（尚腊边常委领导）勐宋村委会工作经费5000.00元，主要用于勐宋村日常工作中办公耗材开支。

53.农村集体产权制度改革工作经费20000.00元，主要用于开展农村集体产权制度改革工作中的相关支出。

54.甘蔗生产工作补助经费30000.00元，主要用于乡村蔗糖产业发展相关支出。

55.农村宅基地审批管理工作经费6716.00元，主要用于农村宅基地审批管理工作相关支出。

56.林长制工作经费10000.00元，主要用于推进林长制工作相关支出。

57.中央财政衔接推进乡村振兴（易地搬迁点村级“一站式”综合服务设施）建设项目资金700000.00元，主要用于易地搬迁点村级“一站式”综合服务设施项目建设相关支出。

58.2024年省级财政衔接推进乡村振兴（九保乡幸福村集中安置点产业道路建设项目）补助资金1400000.00元，主要用于九保乡幸福村集中安置点产业道路建设项目相关支出。

59.中央财政衔接推进乡村振兴（丙盖村烤烟种植示范基地项目）建设资金3900000.00元，主要用于丙盖村烤烟种植示范基地项目建设相关支出。

60.全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费80000.00元，主要用于开展驻村工作相关支出。

61.中央农村综合改革转移支付（勐宋村委会农村公益事业财政奖补项目）资金410000.00元，主要用于勐宋村道路建设项目相关支出。

62.农村综合改革转移支付（勐宋村委会幸福村搬迁点）农村公益事业财政奖补项目资金520000.00元，主要用于勐宋村幸福村搬迁点文化活动室建设项目相关支出。

63.2023年度耕地流出问题整改恢复工作涉及经费325000.00元，主要用于2023年度耕地流出问题整改恢复工作劳务费用支出。

64.国土变更调查暨耕地流出问题图斑整改恢复工作经费200000.00元，主要用于各村开展图斑整改聘用临时人员劳务费用支出。

65.九保村新沙坝水井脚田部分土地征地资金886650.00元，主要用于新沙坝水井脚田征地费用支出。

66.九保石花凹砂厂建设项目征地土地补偿资金1533827.40元，主要用于九保石花凹砂厂建设项目征地土地补偿资金支出。

67.非财政拨款收入资金1374564.03元，主要用于支出我乡非财政拨款收入相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出20724443.47元,占本年支出合计的84.52%。与上年相比增加2186317.84元，增长11.79%,完成年初预算的139.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7408149.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.75%,完成年初预算的87.30%。主要用于党政机关人员及下设站所人员工资福利、村干部工资、处级领导经费支出、日常工作开展开支等；造成预决算差异的主要原因是县财政困难，无法足额保障支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的65.00%。主要用于依法治乡工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是县财政困难，无法足额保障支出。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出356043.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%,完成年初预算的104.88%，主要用于宣传文化中心人员工资福利支出、一般公用经费用于日常工作开展开支等；造成预决算差异的主要原因是因人员工资变动，导致实际支出比预算高。

8.社会保障和就业（类）支出1488915.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的74.26%。主要用于在职职工养老保险支出，遗属人员补助及退休人员日常活动，退役军人、军属春节、八一慰问及座谈经费支出；造成预决算差异的主要原因是县财政困难，无法足额保障支出。

9.卫生健康（类）支出775079.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的137.05%。主要用于在职职工社会保障缴费支出、健康教育工作经费、创建国家卫生县城开支；造成预决算差异的主要原因是因人员工资变动，导致实际支出比预算高。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出17000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的85.00%。主要用于爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是县财政困难，无法足额保障支出。

12.农林水（类）支出9463835.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.67%,完成年初预算的331.50%。主要用于日常办公开支、农林水事业人员工资支出、驻村第一书记经费支出、处级领导工作经费支出、中央财政衔接推进乡村振兴（丙盖村烤烟种植示范基地项目）建设资金、中央财政衔接推进乡村振兴（易地搬迁点村级“一站式”综合服务设施）建设项目资金、农村综合改革转移支付（勐宋村委会幸福村搬迁点）农村公益事业财政奖补项目资金、中央农村综合改革转移支付（勐宋村委会农村公益事业财政奖补项目）资金支出；造成预决算差异的主要原因是因项目资金年初没有预算，导致决算时比预算资金多。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出525000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,年初无此项预算。主要用于图斑整改经费支出；造成预决算差异的主要原因是因该项工作经费根据县政府依据当年实际情况进行安排，年初没有预算该笔经费支出。

19.住房保障（类）支出677421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的138.80%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因2024年人员变动及公积金缴费比例从8%调整为12%，导致公积金支出增多。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70810.00元，决算为29933.11元，完成年初预算的42.27%；支出决算较上年减少26119.89元，下降46.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48500.00元，决算为22146.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.99%，完成年初预算的45.66%；公务接待费支出年初预算为22310.00元，决算为7787.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.01%，完成年初预算的34.90%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27853.89元，下降55.71%；公务接待费支出决算较上年增加1734.00元，增长28.65%；具体是国内接待费支出决算7787.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1734.00元，增长28.65%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，支出决算为29933.11元，完成年初预算的61.72%，支出决算较上年减少26119.89元，下降46.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为48500.00元，决算为22146.11元，完成年初预算的45.66%；公务接待费支出年初预算为22310.00元，决算为7787.00元，完成年初预算的34.9%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因县财政困难无法足额保障公务用车运行维护费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27853.89元，下降55.71%；公务接待费支出决算增加1734.00元，增长28.65%，具体是国内接待费支出决算7787.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1734.00元，增长28.65%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因县财政困难无法足额保障公务用车运行维护费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省专项普法队到九保调研、州司法局到九保乡调研、上海东华环球集团赴德宏考察文旅产业、芒市人大代表到梁河县考察学习、省委党校到九保调研乡村振兴工作、州、县爱卫办到九保考核验收卫生乡镇、州“五用”“五化”宣讲团到九保宣讲、省对州2024年度实施乡村振兴战略情况督查的9批次共94人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府2024年机关运行经费支出209370.00元，比上年减少158292.65元，下降43.05%,主要原因是因财政资金困难，无法足额保障相关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县九保阿昌族乡人民政府资产总额3036164.62元，其中，流动资产1312507.23元，固定资产1592043.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50000元（净值），其他资产81614.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少972553.58元，其中固定资产减少162199.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋18平方米，账面原值600000元，实现资产使用收入3500元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5984546.11元，其中：政府采购货物支出72546.11元；政府采购工程支出5912000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200251201111

  [附件: 梁河县九保阿昌族乡人民政府2024年部门决算公开表]  [附件: 梁河县九保阿昌族乡人民政府2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]  [附件: 梁河县九保阿昌族乡人民政府2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]