梁河县小厂中学部门2022年预算公开

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 梁河县小厂中学部门2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县小厂中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县小厂中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

梁河县小厂中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在各级党委政府和教育主管部门的正确领导下，贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示在全体师生员工的团结协作、共同努力下，学校紧密围绕梁河县教育局2021年工作重点，围绕学校工作计划开展工作，各部门各司其职，各项工作齐头并进，顺利开展，圆满完成本学期的各项工作目标。

（二）机构设置情况

梁河县小厂中学隶属于梁河县教育体育局，共设置6个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、总务处、财务室、政教处、教务处。

（三）重点工作概述

营造学习型校园，促进教师专业成长；深化进行研究，大面积提高教学质量；致力课堂教学改革，打造高效课堂；探索科学的学生管理办法，规范学生日常行为，促进学生良好习惯的养成；完善学校各方面的管理制度，强化各项工作的执行到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 641.24万元，其中：一般公共预算641.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的557.47万元对比增加83.77万元，增长15.03%，主要原因分析：

教育支出比2021年减少43.99万元。主要原因是县管校聘工作的开展，调出及退休致使人员减少。

社会保障和就业支出比2021年增加了10.58万元，增长20.22%,原因是2022年做预算时按退休人员数核算退休人员公用经费，2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加。

卫生健康支出比2021年增加了34.57万元，增加的原因是2021年预算没有安排了职工医疗保险支出，2022年预算安排了职工医疗保险支出。

住房保障支出比2021年增加了5.38万元，增加的原因是2022年退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 641.24万元，其中:本年收入641.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加557.47万元，增长83.77%，主要原因分析：

教育支出比2021年减少43.99万元。主要原因是调出及退休致使人员减少。

社会保障和就业支出比2021年增加了10.58万元，增长20.22%,原因是2022年做预算时按退休人员数核算退休人员公用经费，2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加。

卫生健康支出比2021年增加了34.57万元，增加的原因是2021年预算没有安排了职工医疗保险支出，2022年预算安排了职工医疗保险支出。

住房保障支出比2021年增加了5.38万元，减少的原因是2022年人员调出及退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 641.24万元。财政拨款安排支出 641.24万元，其中：基本支出641.24万元，与上年对比增加83.77万元，增长15.03%，，主要原因分析财政拨款安排支出 641.24万元，其中：基本支出641.24万元，与上年的557.47对比增加83.77万元，增长15.03%，主要原因一是在职人员工资遂年增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加，三是2021年预算没有安排卫生健康支出而2022年预算安排了卫生健康支出；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203 初中教育498.18万元。其中：基本支出498.18万元。主要用于人员支出488.69万元，公用经费支出9.48万元。

2.2080502 事业单位离退费0.12万元。主要用于人员支出0万元，公用经费支出0.12万元。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.78万元，主要用于人员支出60.78万元。

4.2089999 其他社会保障和就业支出2.00万元，主要用于人员支出2.00万元。

5.2101101行政单位医疗0.76万元，主要用于人员支出0.76万元。

6.2101102事业单位医疗32.29万元，主要用于人员支出32.29万元。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于人员支出1.52万元

10.2210201 住房公积金45.58万元。主要用于人员支出45.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出630.51万元。

（1）基本工资151.07万元（其中：基本支出151.07万元）;

（2）津贴补贴95.08万元（其中：基本支出95.08万元）；

（3）绩效工资217.35万元（其中：基本支出217.35万元）；

（4）奖金12.59万元 （其中：基本支出12.59万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费60.78万元（其中：基本支出60.78万元）

（6）其他社会保障缴费9.25万元（其中：基本支出9.25万元）

（7）职工基本医疗保险缴费32.29万元（其中：基本支出32.29万元）

（8）住房公积金45.58万元（其中：基本支出45.58万元）

（9）退休费支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元）

（10）抚恤金0（其中：基本支出0万元）

（11）职业年金0（其中：基本支出0万元）

（12）生活补助（其他工资福利支出）6.40万元（其中：基本支出6.40万元）;

2.商品和服务支出9.49万元（其中：基本支出9.49万元）;

(1)办公费1.89万元（其中：基本支出1.89万元）;

（2）工会费7.60万元（其中：基本支出7.60万元）；

3.对个人和家庭补助支出1.25万元（其中：基本支出1.25万元）

（1）助学金1.25万元（其中：基本支出1.25万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

小厂中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

小厂中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有计划出国（境）。

（二）公务接待费

小厂中学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：学校距离县城10公里，计划不安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县小厂中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：没有预算公务用车费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2.义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3.困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，小厂中学部门资产总额101.30万元，其中，流动资产3.74万元，固定资产89.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少89.56万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200436001600111

  [附件: 梁河县小厂中学2022年部门预算公开20220211024844129]