梁河县曩宋中心小学部门2021年度部门决算

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梁河县曩宋中心小学部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县曩宋中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县曩宋中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县曩宋阿昌族乡中心学校组织全乡学校教职工对曩宋乡所辖范围小学、幼儿园实施全面管理。一是认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法；二是创办特色学校；三是提高教育教学质量；四是提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量；五是完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念。

（二）2021年度重点工作任务介绍

根据《梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2021年工作要点》，结合部门职责，整理归纳出2021年梁河县曩宋阿昌族乡中心学校重点项目绩效目标。

1、以提高教育教学质量为重点，认真抓好教育教学工作。

2、以服务学生为基础，完善各项服务保障工作。

3、以提高全民素质为目标，认真贯彻国家的教育方针。  

4、以教学服务为抓手，强化教育工作者的责任感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县曩宋中心小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县曩宋中心小学部门2021年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县曩宋中心小学部门2021年度收入合计2,358.58万元。其中：财政拨款收入2,357.6万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.98万元，占总收入的0.04%。与上年收入合计2367.33万元对比，减少8.75，主要原因分析正常波动范围。

二、支出决算情况说明

梁河县曩宋中心小学部门2021年度支出合计2,390.89万元。其中：基本支出2,184.91万元，占总支出的91.38%；项目支出205.98万元，占总支出的8.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2345.03万元对比减少45.86万元，主要原因公用经费使用困难。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县曩宋中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,184.91万元。与上年2200.3万元对比减少15.39万元，主要原因是财政资金困难，经费使用局限。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,157.51万元，占基本支出的98.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.4万元，占基本支出的1.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县曩宋中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.98万元。与上年144.73万元对比增加61.25万元，主要原因是本年新增一体化项目挂接，大部分资金均在项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,389.83万元，占本年支出合计的99.96%。与上年2165.87万元对比增加223.96万元，主要原因是该学校财政收入是主要收入来源。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,006.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于发放在职教职工工资、学校公务支出、学生补助发放。

  2.社会保障和就业（类）支出260.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于在职员工各类社会保障缴费单位部分的支出。

  3.住房保障（类）支出122.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县曩宋中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县曩宋中心小学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县曩宋中心小学部门资产总额370.42万元，其中，流动资产20.91万元，固定资产349.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.011万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.51万元，其中固定资产减少31.96万元。处置房屋建筑物119.92平方米，账面原值2.22万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1079项，账面原值42.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为85分，项目支出自评3个，评价金额为147.2万元，其中，评价结果为优0个 ,良3个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。（GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支公开空表，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表”，GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无收支公开空表)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

监督索引号53312200436000601111

 [附件: 梁河县曩宋中心小学]