梁河县教育体育局

梁河县教育体育局（本级）2023年度部门决算

浏览量：2357 作者：日期：2024/10/12

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。研究制定全县教育体育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育体育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育体育工作全面综合性的调查、研究，提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。负责全县基础教育、民族教育、体育教育、开放教育、职业技术、成人教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。负责对全县各级各类学校的教育体育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.负责全县教育体育经费的筹措和管理，制定教育体育基本建设规划并协调、组织落实，负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理，统计教育、体育经费投入情况。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育体育行政干部和教师的管理工作。

9.组织实施上级教育体育部门颁发的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。组织指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

10.负责组织制定和实施各类招生计划。负责各级各类考试工作的组织及师范类毕业生分配和就业指导工作。

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全县语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

12.综合管理全县体育事业，组织、指导全县体育研究，调查研究体育人才需求，指导体育教育管理。研究、指导全县企业、校园、少儿等体育事业建设，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。协调指导老年体育协会工作。检查和指导全县的体育工作，指导协调各部门各行业开展体育活动，抓好机关、厂矿、企事业、学校、农村和少数民族体育工作。贯彻执行上级部门制定的各种体育运动规章制度，做好体育培训训练工作，推进体育社会化进程。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育体育公益事业发展工作。

14.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，全面加强党对教育工作的领导

2.聚焦主业，强化党风廉政建设和反腐败工作。

3.举旗帜、聚民心，强化意识形态阵地管控

4.树牢作风效率意识，深入推进作风效能革命

5.强化顶层设计，做好教育教学改革发展规划

6.落实“五育并举” 抓实各项学校常规管理工作

7.开拓进取，务实推进德育工作再上台阶

8.尽心尽责，持续做好控辍保学工作

9.探索创新，持续深入推进“双减”工作

10.积极探索，不断提高职业教育影响力

11.严谨求是，抓实校园安全维稳工作

12.加强师生精神文明建设，铸牢中华民族共同体意识

13.合力共进，助力全县健康县城、国家卫生县城创建工作

14.加强队伍建设，全面深化教育领域综合改革

15.研究并完成年度各项目标任务，持续推进教育体育基础设施项目建设

16.认真开展资助工作，全面履行教育职责，助推

17.强化科研工作，不断提高教育教学质量

18.加快体育产业部署，助推全县体育工作提质增效

19.继续组织做好国家义务教育质量监测工作，不断加快教育优质均衡步伐

20.推进系统法治建设工作，不断提升依法治校水平

21.强化矛盾化解，积极回应社会关切

22.选优树先，强化榜样引领作用

23.加强阵地建设，强化青少年校外活动实践的育人功能

24.立足乡村振兴目标，助力挂钩村落实好各项工作

25.贯彻上级部署，抓实教体系统爱国卫生创建工作

26.抓实常规督导，保障各项工作有序推进

27.苦育桃李成绩斐然

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构：办公室、政工人事股、教育体育股、财务基建股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入梁河县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员58人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员58人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县教育体育局（本级）2023年度收入合计10497.67万元。其中：财政拨款收入10288.58万元，占总收入的98.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入209.09万元，占总收入的1.99%。与上年相比，收入合计增加824.29万元，增长8.52%。其中：财政拨款收入增加1840.09万元，增长21.78%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1015.79万元，下降82.93%。主要原因是:政府性基金预算安排的教育经费增加2023年拨入2022 年体彩公益金项目资金（省对下）135万元。2023年拨入2023年提前批次德宏州梁河县脱贫攻坚产教融合发展实训基地建设项目专项债券资金2800万，下达德宏州梁河县城四号停车场建设项目专项债券资金1400万元，所以财政拨款收入增加1840.09万元，增长21.78%；其他收入减少的原因是2023年收的捐赠资金124.7万元，而2022年收到中色集团捐赠定点帮持（产教融合实训楼资金）300万，梁河县乡村振兴局拨入青浦区捐赠傈花卡聚缘村集中安置点幼儿园建设项目帮扶资金638万，中色集团帮扶梁一中学生宿舍建设项目资金100万。县财政局拨入上海青浦区捐赠九年一贯制学校多功能报告厅装修费等50万。2023年减少这几个项目的捐赠。所以其他收入减少1015.79万元，下降82.93%。

二、支出决算情况说明

梁河县教育体育局（本级）2023年度支出合计10571.60万元。其中：基本支出746.25万元，占总支出的7.06%；项目支出9825.35万元，占总支出的92.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加549.70万元，增长5.48%。其中：基本支出减少56.89万元，下降7.08%；项目支出增加606.59万元，增长6.58%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出减少2023年7月开始停发在职教职工月绩效；2023年7月开始在职人员住房公积金比例由12%下降到8%。项目支出增加主要原因是2023年政府性基金支出比2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出746.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出716.12万元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.13万元，占基本支出的4.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9825.35万元。其中：基本建设类项目支出205.55万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务10.88万元，主要用于教育督学经费、招生考试工作经费。

2.其他教育管理事务支出95.02万元，主要用于义务教育质量监测专项资金、梁河县体育公园入园道路建设项目水土保持补偿费、聘用法律顾问经费、德宏州第三届运动会梁河县代表团参赛经费。

3.学前教育支出1820.12万元，主要用于全县学前教育学校建设项目。

4.小学教育支出491.12万元，主要用于全县小学教育学校建设项目。

5.初中教育支出352.22万元，主要用于全县中学教育学校建设项目。

6.高中教育支出485.31万元，主要用于全县普能高教育学校建设项目。

7.其他普通教育支出510.76万元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿、各学校的建设。

8.中等职业教育支出679.07万元，主要用于梁河县建设职业高级中学项目。

9.其他教育费附加安排的支出65.2万元，主要用于学校建设前期费用及建设。

10.其他教育支出95万元，主要用于中国有色集团2023年帮扶曩宋河东小学学生宿舍建设项目。

11.群众体育支出77.05万元，主要用于梁河县体育公园建设前期费用。

12.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出817万元，主要用于上海援滇专项资金（省对下）九年一贯制学校运动场建设项目。

13.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4200万元，主要用于梁河县脱贫攻坚产教融合发展实训基地建设项目，梁河县城四号停车场建设项目。

14.用于体育事业的彩票公益金支出41.63万元，主要用于体育事业支出。

15.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出84.97万元，主要用于第三届州运动会支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出5965.90万元,占本年支出合计的56.43%。与上年相比减少687.96万元，下降10.34%,主要原因是一般公共预算财政拨款2023年拨款比2022年减少的原因是2022年拨入工程款6907.08万元，2023年县财政资金调度困难，拨入工程款5191.22万元。由2023年7月开始在职人员月绩效奖停发，住房公积金比例下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4937.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。主要用于支付教职工工资、贫困学生的助学补助、学校的建设项目；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出77.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于支付2022年第一批省级预算内前期工作经费（体育公园建设项目）；

8.社会保障和就业（类）支出67.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出30.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于在职职工工伤保险及职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出817.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。2023年上海援滇专项资金（省对下）九年一贯制学校运动场建设项目；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，决算为1.07万元，完成年初预算的66.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为1.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.88%，具体是国内接待费支出决算1.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的66.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为1.07万元，完成年初预算的66.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少的原因是2023年梁河县教育体育局厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长2.88%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长2.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因为疫情控制放开，上级检查、调研的次数增加，2023各种调研工作增加，所以比2022年增加了0.03万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省教育厅及州教育体育局调研工作，接待高考、高中、初中学业水平考试巡视员、接待青浦区支教人员等产生的21批次157人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出30.13万元，比上年增加4.15万元，增长15.97%，主要原因分析2023年因疫情放开，上级调研检查增多，到外面出差、培训增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修(护)费0.49万元、会议费、培费费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县教育体育局（本级）资产总额92022.5万元，其中，流动资产11219.66万元，固定资产315.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程80487.68万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15104.07万元，其中固定资产增加24.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额511.97万元，其中：政府采购货物支出428.51万元；政府采购工程支出83.10万元；政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额505.56万元，其中：授予小微企业合同金额505.56万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。