梁河县第一中学2024年度部门决算

监督索引号53312200436002001000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费情况表、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普通高完中教育，组织动员教师、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.积极办好本校的义务教育、普通高中教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展。

5.按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照义务和普通高中教育的要求，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员203人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员200人，机关和事业工作人员3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末拟招聘其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。年末学生2529人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面加强党的领导和作风纪律建设，为学校发展保驾护航

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用好用活党组织领导的校长负责机制，牢牢把握意识形态工作主动权，严格管党治党，加强党对学校工作的全面领导。

（2）精简会议、活动，提高工作效率。学校所有会议和活动原则上按校历和学校各项工作方案开展，确需临时增减的会议和活动，党务需经书记审批，行政事务需经校长审批，党政同时开展的，尽量合并进行；年级组内一周原则上只安排班主任和备课组长各一次例会，科室例会每周不得超过一次；一般性事务不得召开会议。

（3）严格考勤。每周对值班、带班、开会、弹性坐班、课堂、教研及环境卫生检查通报一次，数字、事由要具体，通报不能表面化、无实质性；每学期期中、期末党办和政办会同教务处、教科室、德育处统计除产假、婚丧假、病假等法定假外事假多、换课多、师生反馈负能量大的人和事交校班子会和党委会进行研判，必要时采取约谈、廉政家访、通报批评和责任追究等方式进行处置。

（4）按预定方案行事。严格执行《校历》和学校绩效考核、评职晋级、评优评、先全员竞聘上岗、年终考核等方案，凡因客观因素无法按《校历》和各方案执行的，执行部门必须先向分管领导和校长报告。确因客观因素致使无法执行的，须由分管领导向班子会提出，并经教代会和党委会通过方可执行。

（5）加强学校领导班子建设。学校领导是学校各项活动的“火车头”和全校师生的示范者，学校应本着“培养年轻领导、提升中青年领导、善待老领导”的原则，科学配置“老中青并存”的领导班子。

2.强化教学教研工作，提升课堂质量

（1）坚定不移地推进课堂改革。学校组织统一的公开课、竞赛课、展示课等，从学案到操作，要完整展示学校“六步教学法”各个环节及精神，常态课要体现“先学后教、先练后讲、少讲多练、以学定教、教师主导、学生主体”精神。

（2）加强集体教研，优化完善教师大讲堂。

（3）教学目标任务。全州县市一中（含州一中）600分人数、综合评价及各学科评价目标为“争二保三”。

（4）牢固树立“六年备考一盘棋”和“全校统筹备考”大局意识。

3.强化德育安全工作

（1）每学期举办一期德育论坛，每月组织1—2次家长开放日，主动邀请社区人员、家长代表及社会各界到校体验、观摩活动。

（2）进一步探究和完善“德育处+心理咨询室+导师制”的德育安全管理体系。打造平安校园，习惯养成、文明礼仪教育向课外（含假期）延伸；学生出现重大安全责任事故，经核实凡未按学校和年级组安排认真履行导师职责的该生导师，将承担相应的责任。

（3）建立校园卫生评比机制。做到“地无纸，顶无网，墙无污，窗明几净，天天一个样”，积极推进学生自主管理，切实把劳动课与学生卫生、安全保卫等结合起来。

（4）每月至少定期和不定期地组织一次全校安全大排查。

（5）加强学生会、少先队管理和全面恢复社团活动，除毕业班外，各年级要多思考、多做有利于学生全面发展的课外活动，全力支持好学生会、团委工作。

4.努力提升后勤服务水平

（1）严管校园小超市。严格按招标合同监管好校园超市，不得擅自扩大经营范围。定期组织学生代表到百大超市、阳光家园进行物品价格和质量调查，学校所卖物品质量不合格的及时处置并向上级举报。价格高于市场的，及时调整和处罚。

（2）严把食堂安全和质量关。对学校食堂要从进货验收、存放、加工、消毒、销售、回收等每个环节都要有人监管，坚持领导、教职进食堂监督制度，强化食堂安全和服务质量。学生食堂满意率每学期测评一次，师生满意率低于90%的，需对食堂加工和管理人员重新聘用。

（3）进一步加强报账和资金使用管理。每学期至少向教职工公开学校财务一次，严格执行财经纪律，经手人、报账人、审核人要认真学习相关财经文件，严格把关；每学期开学两周内按时收齐学生费用；每月定期清查各类账户并报校长知晓，盘活学校资源，精准预算，提高资金的使用率。

（4）凡校园施工，学校必须与施工方签订《校园安全施工协议》，施工方、学校各负其责任。

（5）积极关注教职工身心健康。原则上每年组织在职教职工体检一次，尽可能地对怀孕、孩子未满周岁的女教职工、身体特殊的教职工给予工作上的照顾，适时组织户外集体活动等。

5.加强招生工作

牢固树立“招生是学校重中之重的工作”意识，学校领导要全员参与，竭尽全力，通力协作，挂图作战，发动一切可能发动的力量进行招生。高中招生目标：除本校外中考全县前100名同学，70%留在县内就读，全县中考101—200名同学80%留在县内就读，初中招生90人，全县定向乡镇择优录取。

6.积极推进全国民族团结示范学校申报。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县第一中学2024年度收入合计38003765.44元。其中：财政拨款收入34322956.22元，占总收入的90.31%；无上级补助收入；事业收入1329057.36元（含教育收费1329057.36元），占总收入的3.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2351751.86元，占总收入的6.19%。

与上年相比，收入合计增加4126931.70元，增长12.18%。其中：财政拨款收入增加3622077.71元，增长11.80%；上年无上级补助收入；事业收入减少739217.57元，下降35.74%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加1244071.56元，增长112.31%。主要原因是2024年财政供养人员工资增加、事业收入减少及2024年其他收入（受赠收入）增加。

二、支出决算情况说明

梁河县第一中学2024年度支出合计37875152.08元。其中：基本支出34316903.34元，占总支出的90.61%；项目支出3558248.74元，占总支出的9.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加3914543.74元，增长11.53%。其中：基本支出增加3422058.78元，增长11.08%；项目支出增加492484.96元，增长16.06%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是财政预算支出中的义务教育专项学生营养资金项目、教育(含义务教育)专项公用经费项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县第一中学机构正常运转的日常支出为34316903.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32790150.79元，占基本支出的95.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1526752.55元，占基本支出的4.45%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县第一中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为3558248.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.教育(含义务教育)专项公用经费项目经费1410978.74元，主要用于学校开展教育教学工作的运转需求。

2.义务教育专项学生营养资金项目经费480615.00元，主要用于开展实施学生营养计划工作中的学生膳食补助，提高学生的营养水平。

3.困难学生(含义务教育学生)补助专项经费项目的经费为1642655.00元，主要用于改善贫困学生的生活质量。

4.高学历人才奖励资金24000.00元，主要用于我校深入贯彻落实科学发展观，加大人才资源开发力度，加快落实人才强州战略,对引进人才的奖励和保障，又适用于对德宏本地优秀人才的激励和保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出34322956.22元,占本年支出合计的90.62%。与上年相比增加3580240.71元，增长11.65%,完成年初预算的100.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于单位购买办公设备；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，年中增加的预算支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出25441895.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%,完成年初预算的100.13%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、物业管理、防范和处置非法集资等专项业务；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加办公经费开支等。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4419767.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%,完成年初预算的80.06%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康（类）支出2325104.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的135.64%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无此项支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2112669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的133.52%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，决算为1130.00元，完成年初预算的11.89%；支出决算较上年减少4249.00元，下降78.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为1130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.89%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4249.00元，下降78.99%；具体是国内接待费支出决算1130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4249.00元，下降78.99%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，支出决算为1130.00元，完成年初预算的11.89%，支出决算较上年减少4249.00元，下降78.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为1130.00元，完成年初预算的11.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4249.00元，下降78.99%，具体是国内接待费支出决算1130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4249元，下降78.99%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云师大交流调研发生的1批次10人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县第一中学资产总额22469016.68元，其中，流动资产20464489.22元，固定资产19887524.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产535003.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1661409.25元，其中固定资产减少431158.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额386420.00元，其中：政府采购货物支出386420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额386420.00元，其中：授予小微企业合同金额386420.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200436002001111

 [附件: 梁河县第一中学2024年部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县第一中学2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县第一中学2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]