梁河县芒东镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53312200436000901000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、方法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量；促进全镇小学教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心学校统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教学基本工训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本镇教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职称评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学治理检测评估工作；自觉接受县教体局、镇党委、政府的监督与指导；积极完成县教体局和镇党委交办的其他事项。

二、单位基本情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党总支办公室、教务处、总务处、行政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员165人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员163人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员46人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。年末学生2729人。年末遗属21人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法。

2.创办特色学校。

3.提高教育教学质量。

4.提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量。

5.完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县芒东镇中心学校2024年度收入合计39002394.38元。其中：财政拨款收入38929201.78元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入73192.60元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加3719280.48元，增长10.54%。其中：财政拨款收入增加3652426.76元，增长10.35%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加66853.72元，增长1054.66%。主要原因是2024年财政供养人员工资增加及2024年捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县芒东镇中心学校2024年度支出合计39002394.38元。其中：基本支出32930501.29元，占总支出的84.43％；项目支出6071893.09元，占总支出的15.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3718680.48元，增长10.54%。其中：基本支出增加1203652.48元，增长3.79%；项目支出增加2515028.00元，增长70.71%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是财政预算支出中义务教育专项公用经费项目、义务教育专项学生营养资金项目等增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县芒东镇中心学校机构正常运转的日常支出32930501.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32690453.69元，占基本支出的99.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240047.60元，占基本支出的0.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县芒东镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6071893.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育专项公用经费项目经费762708.09元，主要用于义务教育学校开展教育教学工作的运转需求。

2.义务教育专项学生营养资金项目经费3668310.00元，主要用于开展实施学生营养计划工作中学生膳食补助，提高学生的营养水平。

3.义务教育困难学生补助专项经费项目经费1609875.00元，主要用于改善贫困学生的生活质量。

4.少年宫资金31000.00元，主要用于我校正常开展乡村少年宫活动，极大地丰富了学生的课余生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县芒东镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出38929201.78元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加3667426.76元，增长10.40%,完成年初预算的116.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出29860006.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%,完成年初预算的121.28%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、物业管理、防范和处置非法集资等专项业务；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加办公经费开支等。。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4776025.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%,完成年初预算的87.34%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康（类）支出2271907.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的131.50%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2021262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的126.52%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县芒东镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县芒东镇中心学校资产总额5051281.02元，其中，流动资产59169.42元，固定资产4892071.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产40元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少586083.58元，其中固定资产减少568463.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额65876.00元，其中：政府采购货物支出65876.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额65876.00元，其中：授予小微企业合同金额65876.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200436000901111

 [附件: 梁河县芒东镇中心学校2024年部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县芒东中心学校2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县芒东中心学校2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]