梁河县河西乡中心学校2024年度部门决算

监督索引号53312200436000501000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.小学学历教育以及相关社会服务，培养德智体全面发展的儿童。

3.学校坚持教育要"面向现代化、面向世界、面向未来"的方针，全面实施素质教育，为高一级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律、身心健康的合格的建设人才。

4.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

5.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

6.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

7.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

8.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

9.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

10.完成教育体育局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。年末学生1226人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.继续巩固义务教育成果，实现教育均衡，促进基础教育发展。

2.全面贯彻党的教育方针，促进学生全面素质和个性特长的充分、和谐发展，把学校建设成具有示范性、高质量、有特色的文明单位。多年来，在县教育局的正确领导下，学校狠抓教学常规管理工作，努力构建和谐校园，在搞好义务教育的同时，大力发展学前教育。

3.加强基层党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。严格落实“三会一课”制度，继续完善民主评议党员制度，切实落实党员的先锋模范作用。

4.加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.精心组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县河西乡中心学校2024年度收入合计20841506.28元。其中：财政拨款收入20760677.91元，占总收入的99.61%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80828.37元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计增加2059334.33元，增长10.96%。其中：财政拨款收入增加1981594.47元，增长10.55%；上年无上级补助收入；上年无事业收入（含教育收费）；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加77739.86元，增长2517.07%。主要原因是本年恢复月绩效发放、社保基数提高，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县河西乡中心学校2024年度支出合计20841506.28元。其中：基本支出18362254.91元，占总支出的88.10％；项目支出2479251.37元，占总支出的11.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2029370.33元，增长10.79%。其中：基本支出增加928465.14元，增长5.33%；项目支出增加1100905.19元，增长79.87%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年恢复月绩效发放、社保基数提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县河西乡中心学校机构正常运转的日常支出18362254.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18189871.10元，占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172383.81元，占基本支出的0.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县河西乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2479251.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育专项公用经费项目经费392146.37元，主要用于义务教育学校开展教育教学工作的运转需求。

2.义务教育专项学生营养资金项目经费1438980元，主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

3.义务教育困难学生补助专项经费项目经费618125元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4.少年宫资金30000元，主要用于我校正常开展乡村少年宫活动，丰富学生的课余活动，增强学生的学习兴趣。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县河西乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出20760677.91元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加1966630.47元，增长10.46%,完成年初预算的113.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的50.00%。主要用于单位职工驻村生活补助；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加驻村工作生活补助开支等。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出15588265.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%,完成年初预算的121.67%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、物业管理、防范和处置非法集资等专项业务；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加办公经费开支等。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2793086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%,完成年初预算的75.78%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康（类）支出1265877.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的139.37%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。。

19.住房保障（类）支出1104449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的133.70%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县河西乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县河西乡中心学校资产总额3177517.46元，其中，流动资产42293.7元，固定资产3028449.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产106774元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少579403.79元，其中固定资产减少618066.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额59905.00元，其中：政府采购货物支出59905.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59905.00元，其中：授予小微企业合同金额59905.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200436000501111

 [附件: 梁河县河西乡中心学校2024年部门结算公开表（绩效自评表）] 

 [附件: 梁河县河西乡中心学校2024年度部门决算] 

 [附件: 梁河县河西乡中心学校2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]