梁河县民族寄宿制学校2026年预算公开

梁河县民族寄宿制学校2026年预算公开目录

第一部分 梁河县民族寄宿制学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县民族寄宿制学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县民族寄宿制学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法；创办特色学校；提高教育教学质量；提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量；完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校办学宗旨为：坚持中国共产党的领导，积极实践科学发展观，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面发展和个性发展的优秀公民，使学生学会合作、学会健体、快乐成长。学校的办学宗旨是为学生营造个性发展的空间，为学生终身发展奠基。

2.学校发展目标为：坚持“科学发展观”引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针，以“三个面向”为指导，以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，培养具有健全人格和独立个性的受社会认可的现代合格公民。努力把学校建设成一所提供均衡、优质教育服务的学校，一所具有现代学校制度特征的学校，一所立足德宏、面向全省的初中品牌学校。

3.学生培养目标为：通过加强学生公民素养的培养，引导学生“存善心”“行善事”“说好话”“做好人”，创设适合不同年段学生的不同德育活动载体，深化学生自主性、体验性德育内容，把学生培养成“学会生存、学会学习、学会合作、学会创新”之人。

4.教师发展目标为：以“内涵求发展，机制求创新，师资求提高”为目标，向课改要质量，向课改要发展，确立正确的教育观、教学观、学生观和质量观；以教研训一体化为目标，加强教研组建设；以校本培训为基本途径，培养一支结构合理，创新型、学习型、科研型的爱岗敬业的教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制67人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14868512.83元，其中：一般公共预算14868512.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13395096.69元对比增加1473416.14元，增长11%，主要原因分析调整基本工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14868512.83元，其中：本年收入14868512.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14868512.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13395096.69元对比增加1473416.14元，增长11%，主要原因分析调整基本工资。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14868512.83元，与上年13395096.69元对比增加1473416.14元，增长11%。财政拨款安排支出14868512.83元，其中：基本支出14311551.23元，与上年13395096.69元对比增加1473416.14元，增长6.84%，主要原因是调整基本工资；项目支出556961.60元，与上年0元对比增加0元，增长100%，主要原因分析特殊教育公用经费补助县级资金、义务教育公用经费补助县级资金、义务教育寄宿生公用经费补助县级资金、义务教育学生营养膳食补助县级资金、机关事业单位职工死亡抚恤资金列入项目核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2050203教育支出——普通教育——初中教育10125141.81元，主要用于保障事业人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2050701教育支出——特殊教育——特殊学校教育630元，主要用于特殊教育生均公用经费开支；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休费90661元，主要用于保障退休人员的活动、体检、退休建房费等开支；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出1500625.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

5.功能科目2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出880112.63元，主要用于职业年金缴费；

6.功能科目2080801死亡抚恤——抚恤支出——死亡抚恤支出439528.4元，主要用于死亡抚恤支付；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出62335.44元，主要用于其他社会保障缴费；

8.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗562734.72元，主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

9.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出81273.47元，主要用于生育保险、大病保险费以及其他社会保障缴费；

10.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金1125469.44元，主要用于在职人员住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资4412292元（其中：基本支出4412292元，项目支出0元）；（2）津贴补贴396696元（其中：基本支出396696元，项目支出0元）；（3）绩效工资4505615元（其中：基本支出4505615元，项目支出0元）；（4）机关事业单位养老保险缴费1500625.92元（其中：基本支出1500625.92元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费880112.63元（其中：基本支出880112.63元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费562734.72元（其中：基本支出562734.72元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费253732.28元（其中：基本支出253732.28元，项目支出0元）；（8）住房公积金1125469.44元（其中：基本支出1125469.44元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出360000元（其中：基本支出360000元，项目支出0元）；（10）机关事业单位职工死亡抚恤资金439528.4元（其中：基本支出0元，项目支出439528.4元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费71379.7元（基本支出52834元，项目支出18545.7元）；（2）工会经费187578.24元（基本支出187578.24元，项目支出0元）；（3）退休费73861元（基本支出73861元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）助学金98887.5元（基本支出0元，项目支出98887.5元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县民族寄宿学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县民族寄宿学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因2026年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县民族寄宿学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因严格遵守“三公”经费管理规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县民族寄宿学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因严格遵守“三公”经费管理规定，厉行节约，梁河县民族寄宿学校无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.特殊教育公用经费补助县级资金，主要用于保障学校的日常运转、改善办学条件，并为残疾学生提供更优质的教育。

2026年项目绩效目标包括：

适龄残疾儿童义务教育入学率100%，确保所有适龄残疾儿童都能接受义务教育。特殊教育公用经费拨付率100%，确保资金能够及时、足额地到达学校；公用经费使用合规率100%，确保资金的使用符合相关规定，不被挤占、挪用或截留；公用经费学生覆盖率100%，确保每一位符合条件的残疾学生都能享受到生均公用经费的保障；师生及家长满意度大于等于90%，衡量服务对象对资金使用效果和学校提供的教育服务质量的满意程度。

2.义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，确保家庭经济困难学生不因家庭经济问题而失学。

2026年项目绩效目标包括：

资助对象精准度：受助学生资格认定准确率100%，确保“应助尽助，不落一人”。资金发放合规率：补助资金通过银行卡直接发放到位，发放流程合规率100%。生均补助标准：严格执行国家和省定补助标准，初中寄宿生1500元/生/年，初中非寄宿生750元/生/年。保障就学：有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，确保无学生因家庭经济困难而失学。受助学生及家长满意度：对资助工作的整体满意度达到大于等于90%。

3.义务教育公用经费补助县级资金，主要用于维持学校正常运转、完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出；

2026年项目绩效目标包括：

补助学生人数：计划为全校义务教育阶段共计1128名学生提供生均公用经费补助。资金下达总额：全年安排并下达公用经费补助资金总额为15890.7元。经费拨付标准达标率：对义务教育所有学校的补助标准，不低于国家和省定基准定额，达标率100%。资金使用合规率：资金用于规定的支出范围，无违规使用情况，合规率100%。学校正常运转保障率：全县所有义务教育学校均能正常开展教育教学活动，开齐开足课程，保障率100%。办学条件改善：有效支持学校日常维修维护和教学设备购置，持续改善学校基本办学条件。学校满意度：学校对公用经费拨付及时性和使用管理的满意度达到大于等于90%。

4.义务教育学生营养膳食补助县级资金，主要用于改善学生营养膳食。

2026年项目绩效目标包括：

受益学生人数：梁河县民族寄宿制学校享受农村义务教育阶段膳食补助人数1128人。供餐天数：全年按照200天的标准为学生提供营养餐。资金安排总额：县级财政预算安排并下达营养膳食补助资金共计84600元。资金使用合规率：专项资金用于学生食材采购和供餐成本的比例达到100%。食品安全达标率：学校食堂食品安全事故报告率和处置率均达100%，从业人员持健康证上岗率100%。食谱科学性：每周带量食谱公示率100%，确保膳食营养均衡。资金拨付及时率：县级配套资金在春季学期开学前100%到位，秋季学期开学前100%到位，保障学校食堂正常运转。学生营养改善：通过提供营养均衡的午餐，有效改善受益学生的营养健康状况。家长满意度提升：切实减轻家长负担，提升社会公众对教育民生工程的满意度。学生及家长满意度：对营养餐口味、质量和供应服务的满意度达到大于等于90%。

5.义务教育寄宿生公用经费补助县级资金，主要用于学生因寄宿而产生的额外运转开支；

2026年项目绩效目标包括：

受益寄宿生人数：计划为学校义务教育阶段共计450名寄宿学生提供额外的公用经费保障。资金安排总额：县级财政预算安排并下达寄宿生公用经费补助资金共计2025元。经费拨付标准达标率：对寄宿制学校的生均补助标准，在上级补助基础上，县级配套到位率达到100%。资金使用合规率：资金用于规定的支出范围，无违规使用情况，合规率100%。寄宿条件改善：有效改善寄宿学生的住宿、洗浴、用餐等基本生活条件，提升学生在校生活质量。学校运转保障：全县寄宿制学校能正常开展教育教学和生活管理活动，保障率100%。寄宿学生及家长满意度：对学生食宿条件和生活管理服务的满意度达到大于等于90%。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县民族寄宿制学校2026年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县民族寄宿制学校2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析本单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县民族寄宿制学校资产总额2586708.97元，其中，流动资产104569.11元，固定资产2482132.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产0元。与上年2898101.12元相比，本年资产总额减少311392.15元，其中固定资产减少326720.59元，原因是2025年固定资产折旧326720.59元，流动资产增加15328.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: （梁河县民族寄宿制学校）2026年预算公开表]