梁河县林业和草原局2025年预算公开

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梁河县林业和草原局2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县林业和草原局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县林业和草原局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县林业和草原局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省政府州政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林区划、申报工作，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整梁河县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按要求监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核申报和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织和指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、初审及监测。

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，组织开展生态扶贫有关工作。

（9）组织开展国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

（10）指导乡（镇）林业站工作，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，组织申报规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

 

（二）机构设置情况

梁河县林业和草原局内设机构有办公室、生态修复与改革发展股、森林和草原资源管理股、野生动植物与自然保护地管理股、森林和草原火灾预防股、林长制、有害生物检疫防治股等7个股室，下属事业单位梁河县国有林场、南底河国家湿地公园、勐科河水源林自然保护区、营林站、种苗站、曩宋木材检查站等7个。

（三）重点工作概述

（一）国有林场管理不断规范。梁河县国有林场总面积19.61万亩，其中：天然林面积17.37万亩，人工林面积0.86万亩，其他地类面积1.38万亩，占全州国有林场面积45.2%，活立木蓄积为171.84万立方米，年均生长量为4.3万立方米，森林覆盖率为92.75%，森林资源丰富、生态区位重要，分布有思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类等树种，有黑熊、野猪、黄羊、黄猴、蜂猴、野鸡、白鹇等多种保护动物。

（二）生物多样性保护成效明显。森林资源稳步增长，森林覆盖率、林木蓄积量不断增长，森林林分质量进一步提高，生物多样性得到有效保护。通过红外相机监测到国家重点保护野生动物56种，新记录到鸟类31种，其中：水雉、棉凫、凤头鹰等国家二级重点保护鸟类6种。

（三）服务质量不断提高。积极开展建设项目占用林地选址、申报服务工作，通过不断提高服务，对项目占用林地提前介入，提高项目占用林地办理效率，减少了项目业主因对政策不清出现的违法违规使用林草地的情况。共参加指导业主占用林地选址共59次，协调省、州第三方技术单位完善占用林地申报30余次。

（四）“放管服”成效明显。将“放管服”各项便民举措施与《云南林木采伐技术规程（试行）》有效结合起来，对林农个人采伐人工商品林蓄积不超过15立方米的，精简或取消伐前查验等程序，全面实行告知承诺方式审批，出具采伐承诺书，可精简或取消伐前查验等程序。对非林地林木的采伐不在办理林木采伐手续，只需通过台账登记上报备案即可。通过各种措施实施，较大程度减轻林农办事成本和效率。

（五）退耕还林成效显著。自2002年实施退耕还林工程以来，在坚持生态优先的前提下，共完成退耕还林任务14.57万亩，其中：退耕地还林1.7万亩，荒山荒地造林5.1万亩，封山育林3.5万亩，巩固退耕还林成果4.17万亩，新一轮退耕还林0.1万亩，任务完成率为100％，森林覆盖率得到有效提升。全县累计兑付退耕还林补助资金6889余万元。

（六）林长制推深做实。以林长制为统领，将森林防火通道建设、森林抚育、义务植树等重点工作，切实发挥县级林长巡林调研的高位推动和统筹协调作用。以林长制为抓手，兑付森林生态效益补偿资金319.1万元，发放护林员管护劳务费832.238万元，其中：脱贫人口生态护林员管护劳务费543.855万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11040504.43元，其中：一般公共预算11040504.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11077341.16元对比减少36836.73元，下降0.33%，主要原因为本年度较上年度单位职工人数减少8人，工资预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11040504.43元，其中:本年收入11040504.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11040504.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11077341.16元对比减少36836.73元，下降0.33%，主要原因为本年度较上年度单位职工人数减少8人，工资预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11040504.43元，与上年11077341.16元对比减少36836.73元，下降0.33%。财政拨款安排支出11040504.43元，其中：基本支出9970114.43元，与上年9689541.16元对比增加280573.27元，增长2.89%，主要原因分析：本年度驻村工作队员工作经费、职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加。项目支出1070390元，与上年1387800元对比减少317410元，下降22.87%。主要原因分析：根据资金管理办法，梁河县保护发展森林资源目标责任制专项经费，森林督查暨森林资源管理“一张图年度更新等六项工作”专项经费及森林生态效益补偿专项经费不再纳入预算项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

 1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出149556元，主要用于保障党组织工作经费;

2.功能科目2013699一般公共服务支出—组织事务— 其他共产党事务支出14700元，主要用于保障党组织工作经费;

3.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出9793.44元，主要用于老干支部书记、委员补助等 ;

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出9000元，主要用于行政退休干部日常工作经费;

5.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出9000元，主要用于事业退休干部日常工作经费;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出918291.84元，主要用于单位职工养老保险单位缴纳部分;

7.功能科目2080506社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出166123元，主要用于单位职工职业年金单位缴纳部分;

8.功能科目2089999抚恤—其他社会保障和就业支出100000元，主要用于单位职工死亡遗属每月补助;

9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗102006.9元，主要用于单位行政人员医疗保险;

10.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗328442.4元，主要用于单位事业人员医疗保险;

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出11478.65元，主要用于单位事业人员工伤保险;

12.功能科目2130201农林水支出—林业和草原—行政运行594012元，主要用于单位行政人员基本工资;

13.功能科目2130204农林水支出—林业和草原—事业机构1630896元，主要用于单位事业人员基本工资;

14.功能科目2130205农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出80000元，主要用于村庄绿化集镇绿化调查项目专项经费;

15.功能科目2130207农林水支出—林业和草原—森林业草原防灾减灾120000元，主要用于森林防火工作专项经费;

16.功能科目2130211农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出50000元，主要用于林草湿荒普查专项经费

17.功能科目2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护30000元，主要用于野生动植物保护工作专项经费;

18.功能科目2130212农林水支出—林业和草原—湿地保护50000元，主要用于梁河南底河国家湿地公园项目专项经费;

19.功能科目2130213农林水支出—林业和草原—执法与监督50000元，主要用于综合执法大队办案专项经费;

20.功能科目2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾176000元，主要用于单位事业人员基本工资;

21.功能科目2130238农林水支出—林业和草原—退耕还林还草10000元，主要用于退耕还林工作经费;

21.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出756000元，主要用于国有林场护林员工资;

22.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金支出688718.88元，主要用于单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出9173311.97元：其中（1）基本工资 2224908元（基本支出2224908元，项目支出0元）；（2）事业人员绩效工资2635304元（基本支出2635304元，项目支出0元）；（3）行政人员奖金276661元（基本支出276661元，项目支出0元）；（4）津贴补贴992460元（基本支出992460元，项目支出0元）；（5）职务职级并行分流人员保留金23160元（基本支出23160元，项目支出0元）；（6）护林员工资756000元（基本支出756000元，项目支出0元）；（7）机关事业单位基本养老保险缴费918291.84元（基本支出918291.84元，项目支出0元）；（8）职工基本医疗保险缴费430449.3元（基本支出430449.3元，项目支出0元）；（9）职业年金缴费166123元（基本支出166123元，项目支出0元）；（10）住房公积金688718.88元（基本支出688718.88元，项目支出0元）；（11）生育、失业、大病等保险61235.95元（基本支出61235.95元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出1052447.48元：（1）办公费135745元（基本支出71745元，项目支出64000元）；（2）差旅费154716元（基本支出26716元，项目支出128000元）；（3）电费50000元（基本支出20000元，项目支出30000元）；（4）工会经费114786.48元（基本支出114786.48元，项目支出0元）；（5）公务接待费15000元（基本支出10000元，项目支出5000元）；（6）会议费6200元（基本支出1200元，项目支出5000元）；（7）其他交通费用122800元（基本支出120800元，项目支出2000元）；（8）其他商品和服务支出118150元（基本支出46150元，项目支出72000元）；（9）水费7000元（基本支出2000元，项目支出5000元）；（10）委托业务费165000元（基本支出0元，项目支出165000元）；（11）维修（护）费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（12）印刷费27500元（基本支出500元，项目支出27000元）；（13）邮电费57550元（基本支出39550元，项目支出18000元）；（14）专用材料费基本支出0元，项目支出元）；（15）专用燃料费12000元（基本支出0元，项目支出12000元）；（16）劳务费41000元（基本支出0元，项目支出41000元）；（17）培训费20000元（基本支出0元，项目支出20000元）。

3.对个人和家庭的补助支出309833.44元：（1）生活补助304833.44元（基本支出204833.44元，项目支出100000元）；（2）奖励金5000元（基本支出0元，项目支出5000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额77990元，其中：政府采购货物预算9400元、政府采购服务预算68590元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52006元，较上年对比减少2702元，下降4.9%，具体变动情况如下：对比最近年度公务接待费用开支情况，公务接待人数减少，适当调减本年度公务接待费用。

（一）因公出国（境）费

梁河县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县林业和草原局2024年公务接待费预算为15000元，较上年减少1393元，下降8%，国内公务接待批次为10次，共计接待86人次。减少原因是我单位坚持节约节俭精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为37006元，较上年减少1309，下降3.4%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费37006元，较上年减少1309元，下降3.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，为确保林草产值与去年相比增长6%，重点抓实以下5个项目：一是梁河县2025年林下经济示范建设项目，项目总投资638万元，滇皂荚套种花椒示范种植300亩，草果良种良法示范新植600亩、提质增效200亩，养殖胡蜂示范基地40个，养殖胡蜂3850群。二是高黎贡山云南德宏段及边境森林火灾高风险区预防处置工程建设项目总投资689.15万元，以水灭火设施386.07万元、林火预警监测建设20.74万元、森林草原专业消防队伍能力建设208万元、工程建设其他费用54.27万元、基本预备费20.07万元。三是梁河县国有林场兰科等野生珍稀植物种质资源保育设施建设项目总投资10万元。建设兰科等野生珍稀植物种质资源保育大棚1个280平方米，建设完成相关保育设施。四是持续推进林长制工作。严格落实《梁河县全面推行林长制工作联席会议制度》，加强统筹协调，确保林长制工作顺利开展。五是滇皂荚产业2025年待实施1.2735万亩，需投入资金254.7万元。梁河县滇皂荚米地理标志产品保护工作，待省级卫健委立项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县林草局2025年机关运行经费安排395463元，与上年504018.12元对比减少108555.12元，下降21%，主要原因分析：公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县林草局资产总额 45415866.48 元，其中，流动资产3695335.77元，固定资产6360644.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程22109708.83元，无形资产8元，其他资产13250168.90元。与上年46503133.30元相比，本年资产总额减少2096251.59元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值50094元；报废报损资产6项，账面原值50094元，实现资产处置收入740元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200632700111

 [附件: 梁河县林业和草原局2025年部门预算公开表20250313104147158]