梁河县乡村振兴局2023年预算公开

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梁河县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分梁河县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（2）研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

（3）认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

（4）管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

（6）协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

（7）协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

（8）负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（9）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）按照县委、县政府和上级有关部门宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策。

（2）社会帮扶：上海市青浦区对口支援与合作云南省项目及中央、省州定点扶贫项目。

（3）专项资金方面：认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（4）负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（5）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入200.43万元，其中：一般公共预算200.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.14万元，增长3.16%，主要原因分析政策性工资、社会保险的正常增长衔接乡村振兴及保障上海工作站工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入200.43万元，其中:本年收入200.43万元，上年结转收入1450万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.43万元（本级财力200.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.14万元，增长3.16%，主要原因分析政策性工资、社会保险的正常增长、衔接乡村振兴及保障上海工作站工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出200.43万元。财政拨款安排支出200.43万元，其中：基本支出165.43万元，与上年对比减少10.86万元，下降6.16%，主要原因分析是按照规定压缩开支控制费用；项目支出35万元，与上年对比增加17万元，增长94.4%，主要原因分析衔接乡村振兴及保障上海工作站工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013699“一般公共服务支出— 其他共产党事务支出”0.18万元，主要用于保障行政单位人员党组织经费开支;

2.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”3.55万元，主要用于保障行政单位公益性人员经费开支;

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出— 行政单位离退休”0.87万元，主要用于保障行政单位人员退休人员经费开支;

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.08万元，主要用于保障行政单位人员基本养老保险缴费开支;

 5.功能科目2080506“社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出”4.23万元，主要用于保障行政单位人员职业年金缴费开支;

  6.功能科目2080801“ 抚恤— 死亡抚恤”1.18万元，主要用于保障行政单位人员死亡抚恤开支;

 7.功能科目2089999“ 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.14万元，主要用于保障行政单位工勤人员失业保险开支;

 8.功能科目21011、2101101、2101199“行政事业单位医疗”7.71万元；“行政事业单位医疗—行政单位医疗”7.37万元，“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.49万元，主要用于保障行政单位人员医疗开支;

 9.功能科目2130501“农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行”162.81万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

  10.功能科目2010601“住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金”9.81万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支;

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资42.25万元（其中：基本支出42.25万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴50.85万元（其中：基本支出50.85万元，项目支出0万元）;

（3）奖金20.73万元（其中：基本支出20.73万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费13.08万元（其中：基本支出13.08万元，项目支出0万元）;

（5）职业年金缴费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金9.81万元（其中：基本支出9.81万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费16.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出12万元）;

（2）差旅费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）；

（3）会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

（4）公务接待费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；

（5）其他交通费用10.56万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出1.8万元）;

（6）工会经费3.14万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出1.5万元）;

（7）劳务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

（8）福利费2.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.2万元）。

 3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元）；

（2）退休人员建房费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

（3）抚恤金1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）；

（4）其他对个人和家庭的补助5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待58人次。我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：东西部扶贫协作上海工作站工作经费,东西部扶贫协作上海工作站是为我县协调到上海务工人员各种事项，发布厂商招聘信息，协调各项事务；维护梁河县外出务工人员的权益，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴；是保证工作站各项工作顺利开展。

项目二：扶贫办工作经费：紧紧围绕项目资金管理和“两不愁三保障”，对照贫困退出的各项标准和程序，精准工作措施，强化工作细则，压实工作责任，狠抓贫困人口脱贫工作，落实“四个不摘”要求，保持挂钩帮扶的稳定性等工作经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排49.64万元，与上年对比增加15.93万元，上升47.25%，主要原因分析认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定压缩经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1763.83万元，其中，流动资产1752.8万元，固定资产11.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加261.87万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、乡村振兴局2023年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

东西部扶贫协作上海工作站工作经费。

（二）立项依据

梁乡振发[2022]19号梁河县乡村振兴局关于沪滇扶贫协作工作经费经纳入2023年预算的请示。

（三）项目实施单位

梁河县乡村振兴局。

（四）项目基本概况

东西部扶贫协作上海工作站是为我县协调到上海务工人员各种事项，发布厂商招聘信息，协调各项事务；维护梁河县外出务工人员的权益，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴。

（五）项目实施内容

保证上海工作站各项工作顺利开展。

（六）资金安排情况

上海工作站办公费5万元，租赁费3.6万元，差旅费3万元，其他对个人和家庭补助3.4万元。

（七）项目实施计划

完成2023年上海工作站各项工作顺利开展。

（八）项目实施成效

 保证上海工作站各项工作顺利开展。

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