梁河县水产技术推广站2023年预算公开

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梁河县水产技术推广站2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县水产技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县水产技术推广站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县水产技术推广站2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与本县渔业生产发展和技术推广计划的制定，并组织实施。

2.组织水产新技术、新品种的引进、选育实验、示范和推广。培训本部门及乡镇水产技术人员和渔业生产者，为渔业提供信息服务。

3.组织水产养殖病害和疫情的预报和综合防治。

4.保护本地鱼类资源并对水生动植物流出流入进行检验、检疫。对水产养殖行为和投入品使用进行指导，跟踪及生产品食用安全标准、规范的宣传贯彻。

5.参与当地无公害水产品养殖技术规程的规定并组织实施。

6.水产技术推广许可，水产产品推广许可，水产新技术推广项目管理。

7.水产职业技能鉴定，渔业环境监测、渔业水质监测、渔业资源监测。

（二）机构设置情况

梁河县水产技术推广站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大养殖品种结构调整，发展适销对路的名优新品种。抓好特色水产，提高水产品市场竞争力。引进品质优、经济价值高、市场前景好的水产新品种。为我县水产养殖储备优质品种资源进行探索与尝试。

2.认真做好公益性职能工作。开展全方位的技术服务工作，积极开展无公害水产品生产管理技术的宣传和推广工作。加强渔业新型农民科技培训、加强池塘、稻田养殖、鱼病防治和名优水产品养殖技术培训，到各村开展技术讲座，受到渔业养殖户的一致好评。

3.做好水产品质量安全保障工作，水产品质量安全的重要性及有关法律法规和执行标准等内容的宣传，提高养殖户对水产品安全的认识，自觉参与水产品质量安全管理。深入基层开展技术推广、指导服务的机会，积极宣传健康养殖技术、科学用药知识。抓好投入品的监督管理，指导广大养殖产前、产中、产后养殖全程进行规范化指导，从生产、管理、等环节保障水产品质量安全。清理整顿渔药市场，重点查处国家明令禁止生产和使用的氯霉素、孔雀石绿等违禁渔药。

4.积极做好技术服务技术咨询，信息服务工作。结合我县渔业养殖生产具体实施情况，重点推广等品种，将全县水产技术推广工作动态、项目执行情况、养殖技术、渔药规范使用等进行宣传。加强信息工作的管理，充分利用网络平台，做好信息服务工作，信息内容上突出实用和实效性，发挥工作宣传与技术服务双重作用。抓好农业110工作，对群众举报的渔业水源污染、中毒死亡、渔业纠纷案件及时查看调解处理。

5.认真组织项目申报和实施。围绕新品种引进、新技术研究、良种繁育等相关课题，争取项目，树立抓项目意识，抓项目促发展。

6.抓好渔业环境资源、水生生物资源保护、禁渔区禁渔期渔政管理工作。加大水域资源增值保护工作力度，确保渔业资源得到有效增值保护和合理开发利用。通过各种形式和活动（如广播、上街宣传、发放宣传单、悬挂宣传标语、认真宣传贯彻新《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《梁河县人民政府关于严禁非法炸鱼、毒鱼、电捕鱼的通告》。通过宣传造声势，扩大影响，调动社会各界发展渔业保护渔业资源的积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入159.59万元，其中：一般公共预算159.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.22万元，下降3.17%，主要原因一是2022年3月退休1人，2023年事业人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入159.59万元，其中:本年收入159.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.59万元（本级财力159.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.22万元，下降3.17%，主要原因是2022年3月退休1人，2023年事业人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出159.59万元。财政拨款安排支出159.59万元，其中：基本支出158.59万元，与上年对比减少5.22万元，下降3.19%，主要原因是2022年3月退休1人，2023年事业人员工资减少；项目支出1万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年持平，无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3.41万元，主要用于保障行退休人员的活动、体检等经费;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.97万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳;

3.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”8.15万元，主要用于在职人员职业年金的缴纳;

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”20.97万元，主要用于死亡职工一次性抚恤金和丧葬费补助及其家属的定期抚恤金;

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”0.52万元，主要用于在职人员失业保险的缴纳;

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”4.05万元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.05万元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

8.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”98.74万元，主要用于保障事业单位人员工资，机构正常运转支出以及渔业资源保护工作经费。

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”9.73万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

   （1）基本工资38.57万元（基本支出38.57万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴5.59万元（基本支出5.59万元，项目支出0万元）；

（3）奖金3.21万元（基本支出3.21万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资45.33万元（基本支出45.33万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元（基本支出12.97万元，项目支出0万元）；

（6）职业年金缴费8.15万元（基本支出8.15万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费4.05万元（基本支出4.05万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费2.89万元（基本支出2.89万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金9.73万元（基本支出9.73万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费1.04万元（基本支出1.04万元，项目支出0.2万元）；

（2）差旅费1万元（基本支出0.2万元，项目支出0.8万元）；

（3）邮电费0.83万元（基本支出0.83万元，项目支出0万元）；

（4）电费0.12万元（基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

（5）劳务费0.09万元（基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

（6）工会经费1.62万元（基本支出1.62万元，项目支出0万元）；

（7）其他商品和服务支出0.56万元（基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助：

（1）抚恤金19.93万元（基本支出19.93万元，项目支出0万元）；

（2）退休费2.87万元（基本支出2.87万元，项目支出0万元）；

（3）生活补助1.04万元（基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县水产技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县水产技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变动。

（二）公务接待费

梁河县水产技术推广站2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县水产技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本级财政安排预算项目支出1个，金额1万元，项目为：渔业资源保护工作经费，预算绩效目标一是加大《中华人民共和国渔业法》、《中国水生生物资源养护行动纲要》《云南省渔业条例》、《德宏州人民政府办公室关于切实做好2019年禁渔区及禁渔期管理工作的通知》等法律、法规的宣传力度,提高广大干部群众依法保护渔业资源的自觉性。二是建立渔业资源保护和管理责任机制，强化相关部门依法保护渔业资源的职责。三是强化源头管理，坚决取缔非法经营、制造、销售毒鱼药品和炸鱼、电鱼等禁用渔具，打击贩运、销售野生鱼类的违法行为。四是加大我县渔政执法检查力度，严厉查处电鱼、炸鱼、毒鱼等破坏野生渔业资源的案件。五是坚决打击围攻、殴打渔政执法人员以及暴力抗法、妨碍执法公务的违法犯罪行为。指标属性为定量指标和定性指标，（一）产出指标1.数量指标：预计开展渔业安全生产、食品安全检查工作≥32次；预计开展渔业资源保护巡查、检查≥30次。2.质量指标：渔业资源保护宣传覆盖率≥95%。3.时效指标：项目完成时间为2023年1月1日—12月31日。4.成本指标：差旅费0.8万元，办公费0.2万元。（二）效益指标1.社会效益指标：增强全社会渔业资源保护意识。2.生态效益指标：改善水域生态环境。3.可持续性影响指标：保护全县渔业资源，改善生态环境。（三）满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县水产技术推广站2023年机关运行经费安排4.26万元，与上年对比减少0.32万元，下降6.99%，主要原因是2022年退休1人，在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县水产技术推广站资产总额30.75万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产1.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.97万元，其中固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200632600300111

 [附件: 梁河县水产技术推广站预算公开表20230228094303836]