梁河县农村合作经济经营管理站2023年预算公开

监督索引号53312200632600500000

梁河县农村合作经济经营管理站

2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县农村合作经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农村合作经济经营管理站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县农村合作经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县农村合作经济经营管理站是指导和管理农业农村经济发展的社会公益服务性事业单位，是为农村经济健康发展提供管理保障。属财政全额拨款，并具有独立法人资格的股所级农业事业单位。主要职能：梁河县农村合作经济经营管理站主要承担全县农村土地承包合同、农村土地承包流转管理、农村土地承包纠纷调解仲裁、农村土地承包经营权确登记颁证、农村集体资金资产资源管理、农民负担监督管理、耕地地力保护补贴、农村集体产权制度改革、农村经济统计、农民专业合作社规范提升、家庭农场的发展管理、农村宅基地管理等工作。

（二）机构设置情况

梁河县农村合作经济经营管理站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

   2023年梁河县农村合作经济经营管理站认真抓好各种目标责任制的贯彻落实，继续加强惠农补贴的监督管理，加大政策宣传力度，力求做到精准落实。加强农民负担监督管理，切实减轻农民负担。做好专业合作清理整治及规范提升工作，认真做好示范合作社及示范家庭农场评定及推荐工作。继续推进农村集体“三资”管理工作，加大农村财务管理和支农政策培训力度，巩固村级会计委托代理取得的成果。认真做好农村集体产权制度改革工作，不断发展壮大村集体经济。继续抓好扫黑除恶专项斗争乡村治理领域问题工作。加强农村宅基地联审联批工作，杜绝乱占耕地建房违法行为。持续抓好项目的后续管理工作，充分发挥项目效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 148.38万元，其中：一般公共预算148.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.27万元，主要原因是2022年5月办理退休1人，职业年金缴费增加，事业人员支出工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入148.38万元，其中:本年收入148.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.38万元（本级财力148.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.27万元，主要原因一是2022年5月办理退休1人，职业年金缴费增加，事业人员支出工资减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出148.38万元。财政拨款安排支出148.38万元，其中：基本支出90.85万元，与上年对比减少48.96万元，下降35.02%，主要原因是2022年5月办理退休1人，职业年金缴费增加，事业人员支出工资减少。项目支出57.53万元，与上年对比增加52.23万元，增长985.47%，主要原因是2023年将其他人员支出纳入2023年项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.94万元，主要用于保障行退休人员的活动、体检等经费;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.21万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳;

3.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”8.1万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出;

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”20.11万元，主要用于在职人员失业保险的缴纳及编外人员社会保险费;

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1.94万元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.24万元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

7.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”87.51万元，主要用于保障事业单位人员工资及村级会计委托代理服务工作、耕地地力保护补贴工作、农村土地纠纷仲裁工作机构正常运转支出;

8.功能科目2130112“农林水支出—农业农村—事行业业务管理”17.67万元，主要用于村级会计委托代理服务工作设备购置支出;

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”4.66万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算1.01万元，用于购买车辆保险0.25万元，印刷服务0.16万元，车辆维修和保养服务0.3万元，车辆加油服务0.3万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.01万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.01万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农村合作经济经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.91万元，较上年增加0.43万元，增长89.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农村合作经济经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平无变化。

（二）公务接待费

梁河县农村合作经济经营管理站2023年公务接待费预算为0.06万元，较上年减少0.02万元，下降25%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。减少原因为严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农村合作经济经营管理站部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.85万元，较上年增加0.45万元，增长112.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.85万元，较上年增加0.45万元，增长112.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因公务用车年限久费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：村级会计委托代理服务工作经费。通过开展村级会计委托代理服务工作，有效防止村级债务的增加，增强农村集体经济实力，深化农村综合改革，加强农村基层民主建设，促进农村党风廉政建设。截至目前，全县共代管农村集体资金6236.42万元；代管集体资产45265.75万元；代管集体资源总面积23.51万亩。

项目二：耕地地力保护补贴工作。以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，减少农药、化肥施用量、使用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农村合作经济经营管理站2023年机关运行经费安排2.46万元，与上年对比减少0.45万元，下降15.46%，主要原因为2022年5月办理退休1人。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县农村合作经济经营管理站资产总额23.8万元，其中，流动资产4.8万元，固定资产19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.25万元，其中固定资产减少2.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200632600500111

[附件:梁河县农村合作经济经营管理站预算公开表20230228100005092]