梁河县农业农村局（本级）2024年度部门决算

梁河县农业农村局（本级）2024年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

县农业农村局负责贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、州委、县委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。贯彻执行上级制定的农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻执行乡村振兴重点帮扶县帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议，并指导监督中央、省、州、县财政衔接资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，认定、报告疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16.职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设特色农业强县。

（1）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（2）加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（3）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（4）协同推进农业农村领域技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇，提升农业农村科技创新体系整体效能。

（5）加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

17.与其他部门的职责分工：

（1）与县工业和商务科技局有关职责分工。县农业农村局要与县工业和商务科技局密切配合，形成工作合力，加强与州级有关单位沟通对接，做好工作衔接。在制定科技发展规划、计划以及科技重点任务、重大项目等工作中，县农业农村局负责提出农业农村科技发展有关建议，县工业和商务科技局负责统筹研究提出意见。

（2）与县市场监督管理局有关职责分工。

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、种植业管理与高原特色产业发展股、畜牧兽医与渔业管理股、农田建设与农业机械管理股、农业发展规划和乡村建设促进股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、科技教育股、帮扶与保障后扶股、区域协作与社会帮扶股、督促检查协调股。

所属单位9个，分别是：

1.梁河县农业机械化技术推广站

2.梁河县农机安全监理站

3.梁河县畜牧站

4.梁河县动物疫病预防控制中心

5.梁河县动物卫生监督所

6.梁河县能源工作站

7.梁河县甘蔗技术推广站

8.梁河县农业综合行政执法大队

9.梁河县乡村振兴事务发展中心。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入梁河县农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员68人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员143人（离休0人，退休143人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）调整机构，理顺职能，优化队伍

今年3月份，乡村振兴局职能划转农业农村局后，在县委、县政府的关心和相关业务部门的具体指导下，县农业农村局党组认真按照机改工作要求，精心组织，周密安排，较好地完成了各项改革任务。

一是整合人员力量。积极组织对转入工作人员进行全覆盖谈心谈话，充分了解转入人员的工作和生活情况及相关工作意见建议，做到了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

二是把握重点，做好三定工作。按照县机改办要求，紧紧围绕“三农”工作方针政策，参照州农业农村局的三定方案，结合全县农业农村工作实际，多次修改、反复研究，经县委编委会审核通过，2024年7月23日县委下发了《梁河县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

三是优化协同职能职责。乡村振兴局并入后，增设了帮扶与保障后扶股、区域协作与社会帮扶股、督促检查协调股3个内设股室，农业农村局现有内设股室12个，站所16个。股室设置突出主责主业外，对今后农业发展突出自身优势进行了考量，为加快农业现代化奠定基础。

四是优化人员岗位结构。通过改革，进一步调整优化了相关股室的职责，股室之间的职责分工合理顺畅，做到定编定岗到人，干部职工明确了各自承担的工作任务，解决了力量配备不均、责任轻重不一的矛盾。

五是干事创业氛围呈现新气象。通过改革，进一步优化了干部队伍结构，选优配强了班子成员，把想干事能干事的年轻干部提拔为股室负责人，营造了全局风清气正、团结干事的良好氛围。

（二）夯实农业生产，推动农业特优发展。全力抓好“米袋子”、“菜篮子”生产。实施水稻产业机械化插秧面积4500亩，主要农作物农机全程机械化率达54.6%。推进甘蔗、烤烟、蚕桑、茶叶等示范基地打造建设。全产业链拓展取得新成效，罗岗村生猪屠宰扶贫车间已成功申办生猪定点屠宰证，获得部级备案，正在准备正式运营。推进特色品牌建设，粮食主要有“边花”、“益坤”两大品牌系列；烤烟100%种植KRK26特色烟叶；2家茶企已完成绿色食品茶认证产品11个、面积4万亩；有机茶认证产品2个、面积0.18万亩。“梁河回龙茶”已取得了农业农村部《农产品地理标志保护登记认证》、国家商标总局《地理标志证明商标注册认证》和云南省质量技术监督局《高原特色农产品 回龙茶地方标准》（DB/53T753-2016）等“三标”身份认证。加快茶旅融合发展，举办了梁河县2024年度回龙茶文化节、2024年度梁河万亩茶园自行车越野赛等活动，提升“一县一业”知名度。实施优质品种引进及试验推广。推动政策性农业保险落地，险种涵盖水稻、玉米、甘蔗、烤烟、生猪等内容，保费608余万元。引进龙头企业带动产业链发展，正在建设梁河县湾中千头牛场示范基地建设项目、梁河县生猪养殖项目、德宏州尚善品味农业有限公司二期工程项目、梁河县湾中千头养牛场项目等项目。推进外来入侵物种的监测调查、防控，发布草地贪夜蛾监测信息42期、红火蚁累计防治8225亩，薇甘菊累计防治319亩。扎实开展春、秋两季重大动物疫病集中免疫与防控工作，切实加强病死（害）畜禽无害化处理保障力度，全县未发生重大动物疫情。

2024年全县完成农林牧渔业总产值2224380000元，按可比价计算同比增长3.2%。其中：农业产值1523110000元，同比增长3.7%；林业产值232840000元，同比增长3.6%；牧业产值308090000元，同比下降0.1%；渔业产值61090000元，同比增长3.1%；农林牧渔服务业产值99250000元，同比增长5.9%。农村人均可支配收入13965元，增7.6%，增幅全省排19位，州第3位。

1.粮油生产。小春粮油粮食播种面积3.66万亩，面积较去年3.59万亩增加1.9%，产量1.03万吨，较去年1.05万吨增加11.4%；秋粮完成播种19.15万亩，产量6.67万吨。油料种植6233亩，完成92%，其中，油菜播种面积4433亩，完成88.7%；大豆玉米带状复合种植面积0.25万亩，完成100%。

2.甘蔗生产：甘蔗实际新种植面积23556亩，完成任务的117.5%，三年来首次完成种植任务。入榨288313.59吨（境外缅甸甘蔗1454.76吨），总产值145810000元。

3.茶叶生产：全县台地茶面积6万亩，古树茶3.1万亩。全县干茶产量达4011吨，占全年4200吨95.5%；实现农业产值181340000元，占全年190000000元95.4%。

4.烤烟生产：种植面积4.64万亩，完成100%；产量12.57万担，完成100%；产值205000000元，完成任务的97.16%。

5.蔬菜生产：全县播种蔬菜4.3万亩，产量3.6万吨，产值253550000元。

6.水果生产：全县现有水果种植面积1.2万亩，产量10001吨，产值65430000元。

7.食用菌生产：黑木耳1040万棒，干菇产量980余吨，产值约56800000元；种植羊肚菌370 亩，鲜菇产量65吨，产值约6500000元；种植姬松茸467棚，鲜菇产量3100吨，产值约31000000元。

8.蚕桑生产：2024年新植桑园238.8亩，完成任务的47.8%。全县现有桑园面积2700亩，2024年共有养蚕户152户，收购蚕茧1701张（还有3张未收），产茧81283.6公斤，总产值4125084.7元。

9.畜牧业生产：全年生猪存栏88638头、出栏88655头，牛存栏19839头、出栏10502万头，禽类存栏292874羽，出栏453712羽，肉蛋奶产量10397吨。实现畜牧产值345000000元，同比增长14.7%。

10.渔业生产：全县现有池塘养鱼面积0.1万亩，稻田养鱼4.4万亩，水产品产量2024吨，产值58900000元。

11.中药材产量2864吨，产值83280000元。

12.农牧渔服务业75830000元。

（三）加强耕地保护，扎实推进耕地“非粮化”整治。一是持续推进高标准农田建设。2024年投入资金4303900元续建好2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目和2023年梁河县南甸坝灌区高标准农田建设项目（改造提升）两个项目，12月底完成。二是推进农村宅基地联审联批。截至2024年10月底，全县9个乡镇受理农村宅基地105宗，审批农村宅基地111宗，审批宅基地面积27610.16平方米。完成省级下发的农村乱占耕地建住宅图斑186个的排查任务，联合乡政府制止违建7起。三是2024年落实耕地地力保护补贴面积17.05万亩，兑付补贴资金13031800元，受益农户29656户。四是完成农业大棚排查967个，903亩，未发现备案不规范问题。五是排查疑似撂荒耕地图斑共计1214个，具备复耕复种图斑86个。已复核12个图斑，13.91亩，均已复耕复种。六是强化受污染耕地安全整治利用。利用面积达167.60亩，完成农产品协同监测采样20个（其中省级10个，州级10个）。七是认真组织开展第三次全国土壤普查。9月3日完成外业调查采样省级验收。样品已全部流转到内业测试化验机构。

（四）突出重点，紧盯目标，全力巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。一是扎实开展防返贫动态监测。2024年新排查识别监测对象27户97人。通过监测帮扶，全县脱贫户与监测对象8785户34978人，其中，脱贫户6530户27011人，监测对象2255户7967人，风险消除1638户6048人，未消除风险617户1919人。二是紧盯后续扶持，持续巩固搬迁成果。深入摸排20个集中安置点和7个分散安置点16周岁至65岁人员，全县共有搬迁脱贫劳动力897户2315人，已实现转移就业2243人，户均2.5人以上实现就业，转移就业率97.02%。在安置点设立就业服务站20个，安置点已实现就业服务全辐射，基本实现有劳动能力的家庭至少1人就业。搬得出、稳得住、能致富的目标正在逐步实现。三是用好致贫返贫风险金。2024年发放两批次因病、因学、因灾68户，涉及资金457795.6元。四是巩固“两不愁三保障”和饮水安全。脱贫户义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学，实现了动态清零。持续推进雨露计划工作，2024年春季学期雨露符合享受补助755人，补助资金1688000元；秋季学期雨露计划补助712人，补助资金1612000元。脱贫户和监测对象100%参加基本医疗保险和大病保险，全县13个县乡定点医疗机构100%实现“先诊疗后付费”和定点医疗机构“一站式、一单式”即时结报。五是推进惠民工程项目实施。2024年到位衔接资金120267000元，实施37个项目；上海对口帮扶资金38100000元，实施项目10个；中国有色帮扶资金950万元，实施项目11个。1-10月完成固定资产投资15260万元，乡村振兴基础进一步夯实。

（五）学习借鉴浙江“千万工程”经验，促进美丽乡村提档升级。一是全方位推动“千万工程”。及时印发《梁河县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动方案（2023-2025年）》《梁河县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动2024年工作要点》，今年创建乡村振兴示范村3个、提升村64个。已安排资金5900000元，实施农村人居环境综合治理建设项目2个。二是全面完成村庄规划成果入库备案工作。全县61个村庄规划编制任务已于5月底完成入库备案，入库备案率100%。三是推进“厕所革命”。2024年省级下达梁河县农村卫生户厕任务600座，完成844座，占目标任务的140.67%，全县卫生户厕覆盖率73.47%。农村公厕管护提升维修维护142座。四是推进农村生活污水治理提质增效。根据省级“十四五”末三类县治理率不低于省级下达45%目标和州级2024年新增5个行政村、62个自然村，累计行政村治理率53.12%、自然村治理率52.86%目标任务要求。截至2024年11月，我县新增录入完成生活污水治理（管控）行政村数3个、自然村12个，累计行政村治理率50%、自然村治理率39.84%，由于现在监管信息系统关闭，待系统开放录入后可以完成州级下达目标任务。五是推进农村生活垃圾治理有力有效。目前全县乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率100 %，建制村生活垃圾处理设施覆盖率98.51%。自然村生活垃圾设施覆盖率99.22%，镇区生活垃圾处理率100%，农村生活垃圾处理率98.29%，乡镇镇区污水处理设施覆盖率87.5%，乡镇镇区生活污水处理率85.4%，已完成上级考核目标任务。六是着力推进村容村貌整治提升。常态化开展“人人清扫家园”农村环境卫生清洁行动，全县共清理农村生活垃圾20969吨，清理村内水塘241口，清理村内沟渠437公里，清理村内淤泥1507吨，清理残垣断127处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物652吨，开展进村入户宣传教育数量751场次，发放宣传资料数量11150份，张贴宣传标语数量42条，发动农民群众投工投劳数量94632人次，财政专项用于村庄清洁行动资金数量1130000元，社会力量投入村庄清洁行动资金数量23万元，建立村规民约并有效执行的行政村覆盖率100%，建立保洁制度并纳入村规民约的行政村覆盖率100%。七是大力开展美丽庭院创建活动，2024年全县计划创建美丽庭院4700户，已完成创建5826户。八是有序开展绿美乡村建设。梁河县2024年创建绿美乡镇1个、省级绿美村庄1个、州级绿美村庄37个已完成州级实地核查，待11月底省级实地核查审核后通过。计划完成绿化面积18700平方米、种植树苗12200株，已完成绿化面积19171平方米、完成树苗种植12735株。

（六）坚定不移打好污染防治攻坚战，农业绿色发展实现新提升。一是实施农药化肥减量增效行动。在烤烟上推广水肥一体化施肥技术4.64万亩，开展绿肥种植0.6万亩，推广有机肥10.825万亩，推广稻鱼综合种养4.35万亩；完成病虫害统防统治37.76万亩次，统防统治覆盖率为45.13%；完成绿色防控面积24.973万亩次，绿色防控覆盖率为54.18 %；农药利用率达41%。目前，全县共使用化肥30309吨，较上年同期30792吨，减483吨，减1.57%；农药使用量133.63吨，较上年同期减0.17吨，减0.13%。二是加大面源污染治理力度。目前，农膜使用量773.95吨，农膜回收651.65吨，回收率84.2%；在全县98户农药经营户、烤烟生产区摆放400余个农药包装废弃物收集桶（箱）对农事工作中产生的农药瓶袋进行集中回收处置，完成农药包装废弃物回收处置6.42吨；畜禽粪污资源化利用率为81.21%，规模养殖场粪污处理设备配套率100%。三是强化秸秆禁烧和综合利用宣传。全县主要农作物秸秆可收集量6.78万吨，综合利用量5.97万吨，利用率达88.05%。四是落实禁捕常态化监管。认真落实长江流域“十年禁渔”“中国渔政亮剑2024”系列专项执法行动和梁河县“清风行动2024”行动，利用电视新闻媒体在梁河新闻连续播放梁河县人民政府关于实施《禁渔期、禁渔区告示》的通告160次。

（七）持续深化农村改革，进一步激发农村内生发展动力。一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作州级验收。2024年3月27日州级验收组对梁河县农村土地承包经营权确权登记颁证工作成果进行州级验收，验收结果评定为合格。二是加强土地流转信息化管理。截至10月底，全县已录入1572宗土地流转信息。三是加强新型经营主体培育及规范管理。今年培育龙头企业4家，目前，梁河县共有龙头企业37家（省级重点龙头企业2家，州级重点龙头企业15家，县级龙头企业20家）；农民专业合作社201个（国家级示范社4个，省级示范社6个，州级示范社25个，县级示范社38个）；家庭农场 282家（省级示范农场4家、州级示范农场11家、县级示范农场9家）。四是强化农村“三资”监管。制定了《梁河县农村集体“三资”管理专项整治工作实施方案》，印发了《梁河县村组差旅费管理指导意见》。通过“一看，二问，三看，四听，五报”的工作方法，深入乡镇督查检查30余次，全覆盖排查了67个村（社区）720个村民小组，共排查问题清单183件，涉及资金690.73万元。截至11月14日，已整改183件，整改率100%，疑似问题线索移交6条，成案的3条。督促村级会计委托代理服务核算中心定期公布账目，接受群众监督。共代管集体资金71850000元，资产533397600元、资源25万亩。五是持续壮大村集体经济。截至10月底，全县61个村村集体经营性总收入是18823800元，村均为307800元。100000元的有61个村；其中：100000-200000元的有26个村；200000-500000元的有23个村；500000元以上的有12个村。

（八）强化技术服务，进一步提高农业科技水平。一是开展新品种新技术的推广应用。今年实施马铃薯新品种展示试验11个，7个品种亩产均在3000千克以上，品种表现好，增产幅度大、抗性好、综合表现突出。开展水稻新品种比较试验1组，参试品种10个；开展玉米新品种对比试验一组，参试品种10个，其中华浙优261属早熟品种，可结合实际适时播种，红两优6号米粒为红色，作为特色农产品具有良好的市场开发前景。开展玉米新品种对比试验一组，参试品种10个，在海拔1550米内综合表现较好。引进甘蔗新品种9个，6个试验品种表现良好。全县共完成猪人工授精3610窝；完成牛冻精改良1430头。二是认真开展“万名人才兴万村”、“进村下田”等行动，深入推进农技人员下基层开展农业科技服务。2021年来，县农业农村局累计选派67名“万名人才兴万村”帮扶人员挂村帮扶，2023年再抽调7名专业技术人才到村开展驻村帮扶。同时，各站所结合工作实际，积极组织科技人员开展“进村下田”活动。2024年来，梁河县农业农村局深入基层指导农业生产和科技培训816次，出动专家科技人员2000余人次，其中，开展农业科技宣传培训84次，培训群众20000余人次。三是组织乡村产业振兴带头人培育。遴选了5名农村实用人才带头人学员外出参加学习培训；选送3人参加2024年高素质农民培育（巾帼头雁培训班）；遴选农业专家人才7人作为县科协专家人才队伍。四是围绕保障粮食安全和发展特色产业目标，结合农业生产实际，参考2024年省农业农村厅发布的农业主推技术，遴选发布主推技术1类1项，主导品种2个。

（九）立足行业管理，守好农业生产“安全线”。一是强化农机安全生产管理，开展农机安全隐患排查整治。今年来举办农机安全生产知识讲座4次，利用短信平台和“三农通”等发布农机安全生产短信35270条，检查经销商40家次，维修网点5家。查处违法行为37起，其中无证驾驶9起，无行车证违法上路24起，微耕机带兜上路3起，微耕机车违规上路车兜违法载人1起，批评教育、立即整改34起。二是强化动物疫情安全防控。2024年春季完成动物疫病集中免疫67.18万（头只羽），完成牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫39.69万头（只、羽）；秋季完成动物疫病集中免疫62.16万（头只羽），完成牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫37.12万头（只、羽）。开展流行病学调查养殖场（户）和屠宰场11910个次，调查畜禽159361（头、只、羽）。产地检疫猪5.0414万头，牛0.2268万头，兔1.024万只，鸡0.402万羽，梅花鹿0.0042万只，鸵鸟0.0024万只，猪副产品4.05吨，牛皮0.2384万张。屠宰检疫生猪25975头，检出病害猪9头，按规程进行无害化处理。“瘦肉精”检测286头份，检测结果全部为阴性。协助县打私办开展“无主牛”检测634头，检出病害牛11头，按规程进行无害化处理。三是开展农村沼气设施安全隐患排查整治。编制《农村沼气使用指南》、《高温天气农村沼气使用管理安全提醒》、《农村沼气安全使用十不准》在县农业农村局公众号、相关微信群上发送提醒。深入乡镇开展农村沼气安全宣传警示、检查指导、安全隐患排查整治10次，实地检查农村沼气设施191户（座）。累计发现安全隐患28户（处），已全部督促整改。签订《农村沼气安全生产工作责任书》6份，签订《梁河县农村沼气设施安全管理使用责任书》189份，发放《户用沼气安全使用管理挂图》《户用沼气安全管理告知书》《农村沼气设施安全管理使用明白卡》各189份。四是认真落实农产品质量安全监测任务。抽样443批次，检测分析完成100批次，合格率为100%，配合省州相关部门完成畜产品质量安全抽检5次，抽取畜产品样品37个（猪肉4个、猪肝4个、鸡肉16个、鸡蛋8个、牛肉2个）。五是大力开展畜牧、渔业养殖安全生产宣传排查。开展科学畜牧养殖技术及安全生产培训7次，检查养殖场12场次、生猪定点屠宰场9次、养殖户17次，张贴养殖场安全生产制度78余份、粪污收集池安全警示标识110余份、发放宣传资料260余份。与水产养殖户签订安全生产责任书和食品安全承诺书、农业面源污染承诺书99份、张贴水产养殖用药明白纸10张。通过严格监管，将各种安全隐患扼杀在萌芽中，杜绝安全事故的发生。

今年来，农业农村局聚焦农机安全监管、畜禽渔业监管、违法占用基本农田建房、农资打假专项治理、农业安全生产等重点领域大力整治行业乱象，共出动执法工作人员500余人次，检查生产经营单位400余家次，查处渔政案件11件，罚款共计17100元；查处农资案件共计11件，其中农药案件4件，共计罚款22740元，兽药案件3件（均为简易程序），共计罚款1236元，种子案件3件，共计罚款9093元；饲料案件1件，无罚款；农机案件2件（简易程序），罚款200元。

（十）加强舆论引导，坚决守牢网络意识形态工作阵地。充分利用单位微信公众号、信息公开专栏等媒体平台，结合农业农村工作实际，及时发布农业农村工作动态、政策法规、技术服务、产业发展、乡村振兴等信息，积极宣传农业农村工作的新成效、新经验、新典型，营造良好的宣传氛围。截至2024年10月底，在政务信息公开专栏发布信息121条，微信公众号发布信息241条，其中：被省级以上媒体平台采用2篇、省级媒体平台采用4篇、州级媒体平台采用8篇、县级媒体平台采用12篇。学习强国采用7篇。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业农村局（本级）2024年度收入合计89945729.05元。其中：财政拨款收入89753422.47元，占总收入的99.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入192306.58元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计减少10894366.01元，下降10.80%。其中：财政拨款收入减少10925757.66元，下降10.85%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加31391.65元，增长19.51%。主要原因一是项目拨款建设；二是社会保险缴费基数变化拨款减少；三是公用经费拨款减少；四是县级预算工作经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

梁河县农业农村局（本级）2024年度支出合计89858782.72元。其中：基本支出13787937.37元，占总支出的15.34%；项目支出76070845.35元，占总支出的84.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10940556.26元，下降10.85%。其中：基本支出减少1648.56元，下降0.01%；项目支出减少10938907.70元，下降12.57%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出，主要原因：一是衔接资金项目减少，拨款减少；二是公用经费拨款减少，支出减少；三是2024年除衔接资金项目拨款比例较高，其他上级转移支付项目资金拨付率低；四是县级预算工作经费拨款减少；五是社会保险缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出13787937.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13287191.75元，占基本支出的96.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费500745.62元，占基本支出的3.63%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76070845.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套资金3240.00元，主要用于支付大学生公益性岗位人员工资及社会保险缴费。

2.乡村振兴局工作经费85052.50元，主要用于开展乡村振兴工作与巩固全县脱贫攻坚有效衔接，社会帮扶、大数据管理及扶贫成效考核等工作。

3.农村能源工作经费1900.00元，主要用于开展大型企业沼气工程安全生产隐患排查，农村户用沼气安全生产检查工作。

4.梁河县农业机械化技术推广工作经费8558.00元，主要用于水稻机插秧和机收减损技术培训，提高农户对水稻机械化种植认知度与接受率，加快推进我县水稻种植作业全程机械化覆盖范围及新型农机具的推广应用工作。

5.2021年糖料蔗良种法技术推广省级补助资金452059.86元，主要用于兑付2022/2023年度糖料甘蔗良种良法技术推广补贴。

6.梁河县农机化发展与购置补贴2022年省级农业发展专项资金12180.00元，主要用于扶持合作社建设2个水稻育秧流水线示范点，推进农机化发展与购机补贴工作。

7.大小春工作经费12180.00元，主要用于推进全县2024年大小春生产工作。

8.梁河县主要粮食作物（水稻）测土配方施肥项目2022年省级农业发展专项资金40000.00元，主要用于2022年在梁河县芒东镇芒东村开展“测土、配方、配肥、供肥、施肥指导”五个环节水稻测土配方施肥示范。

9.梁河县2024年水稻病虫害防治项目中央农业防灾减灾和水利救灾第三批资金240000.00元，主要用于在勐养、芒东、九保3个乡镇完成水稻病虫害统防统治面积工作。

10.县级重大动物疫病防控专项经费6494.00元，主要用于有效预防控制重大动物疫病发生，降低动物疫病发生风险、促进农业农村经济发展和农民增收，维护社会公共卫生安全，长期保障畜牧产业健康稳步发展。

11.2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助资金150000.00元，主要用于做好2024年强制免疫，及时对监测阳性动物开展强制扑杀和病死（害）动物无害化处理，有效预防控制重大动物疫病发生，降低动物疫病发生风险、促进农业农村经济发展和农民增收，维护社会公共卫生安全。

12.农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费2700.00元，主要用于开展农产品禁限用农药残留抽检工作。

13.2022年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金60000.00元，主要用于2022年采购检测试剂、农药标液及玻璃器具等设备专用耗材，对县内蔬菜、水果种植企业，种植大户和部分种植业生产散户开展禁限用农药残留抽检。

14.2012年梁河县农产品质量安全检测站建设项目县级配套专项资金88500.00元，主要用于支付2012年梁河县农产品质量安全检测站建设项目设备款。

15.梁河县农业行政执法工作经费15560.00元，主要用于在全县各乡镇开展各类农业相关执法工作。

16.2022年第三批实际种粮农民一次性补贴资金158.97元。主要用于兑付2022年未兑付成功的2户农户补贴资金。

17.梁河县耕地地力保护补贴2024年中央耕地建设与利用项目资金13029243.61元，主要用于兑付全县2024年耕地地力保护补贴。

18.2023年实际种粮农民一次性补助结余资金79.31元，主要用于兑付2023年未兑付成功的1户农户补贴。

19.梁河县蔗糖产业发展经费17996.00元，主要用于发展全县甘蔗产业发展工作、糖料蔗良种良法技术推广补贴县级配套资金。

20.2022年中央农业生产发展糖料蔗良种良法技术推广补助项目资金6084603.03元，主要用于兑付2022/2023年度糖料甘蔗良种良法技术推广补贴。

21.2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目资金270000.00元，主要用于实施2023年大豆玉米带状复合种植1800亩，实现“玉米基本不减产、增收一季大豆”目标。

22.2023年中央农业生产发展农机购置与应用补贴专项资金202320.00元，主要用于支持购置先进适用农业机械补贴，以及开展有关试点和农机报废更新补贴等。

23.2024年农机购置与应用补贴中央农业相关转移支付资金290280.00元，主要用于支持购置先进适用农业机械补贴，以及开展有关试点和农机报废更新补贴等。

24.2022年省级农业发展（畜牧业生产发展）专项资金40000.00元，主要用于支持规模养殖场（户）购买固液分离机4台。

25.梁河县蚕桑产业发展项目专项资金2010.00元，主要用于发展桑园，建设蚕棚工作差旅费。

26.畜牧产业发展工作经费12128.00元，主要用于推动畜牧工作整体提升，加大畜牧科技咨询服务力度工作差旅费及租车费。

27.梁河县烤烟生产发展专项资金122924.32元，主要用于烤烟工作会议，烤烟试验、示范、推广，烟区产前、产后作物结构调整试验推广，农机具改良推广，烟区规划、调研、咨询、培训和烟叶生产督导检查、烟叶收购监督协调及打击烟叶非法流通、烟区基础设施项目申报、考核验收等等有利于烤烟产业发展的工作。

28.梁河县2023年省级农业发展（畜牧业生产发展）专项资金10000.00元，主要用于开展2023年畜牧业统计监测及提高畜禽粪污资源化利用率工作。

29.农机安全监理工作经费8771.50元，主要用于开展农机定期检验、农机驾驶操作人员培训与考试、农机安全宣传教育、农机事故应急处理与调查、农机安全生产检查及隐患排查治理等工作。

30.农村宅基地审批管理工作经费2600.00元，主要用于开展农村宅基地审批管理培训支出。

31.农村集体产权制度改革工作经费3160.00元，主要用于农村集体产权制度改革工作，对农村集体产权制度改革工作认真分析，查漏补缺，资料整理归档，形成总结报告，迎接上级部门的检查验收。

32.农产品加工建设项目省级农业发展专项资金50000.00元，主要用于采取先建后补的方式对梁河县益坤粮油工业有限责任公司建设一套出粮输送机（设备型号为650型）进行补助。

33.农村人居环境整治提升及厕所革命工作经费16420.00元，主要用于各乡镇开展农村卫生户厕改造建设工作。

34.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1060000.00元，主要用于在各乡镇完成自然村卫生公厕建设。

35.号梁河县2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金262650.00元，主要用于各乡镇开展农村卫生户厕改造建设及户厕补助。

36.2023年中央农村厕所革命整村推进（第二批）财政奖补资金460000.00元，主要用于在各乡镇开展完成自然村卫生公厕建设。

37.2023年省级农村厕所改造建设资金791850.00元，主要用于各自然村卫生工程管护及户厕补助

38.梁河县2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金422750.00元，主要用于户厕补助。

39.梁河县2022年省级农村厕所改造建设专项资金310000.00元，主要用于户厕补助。

40.2023年中央农田建设补助资金3200000.00元，主要用于建设高标准农田1.42万亩（其中，新建高标准面积2000亩，改造提升高标准面积12200亩）。

41.动物及动物产品检疫工作经费7903.00元，主要用于做好动物及动物产品的检疫工作，加强屠宰行业的监管，确保区域无重大畜禽产品安全事故的发生。确保生猪屠宰检疫率100%，检出病害畜禽无害化处理率100%，乡镇产地检疫电子出证率100% 。

42.德宏州第三次全国土壤普查州级配套资金100000.00元，主要用于梁河县第三次全国土壤普查工作成果汇缴支出。

43.第三次全国土壤普查县级配套资金6060.00元，主要用于开展梁河县第三次全国土壤普查工作差旅费等支出。

44.梁河县外来入侵薇甘菊防治项目2022年省级农业发展专项资金50000.00元，主要用于2022年在勐养镇、芒东镇、遮岛镇、曩宋乡、九保乡、河西乡六个乡镇完成薇甘菊防治面积834亩，及开展薇甘菊防治技术培训。

45.梁河县南甸美食工坊建设项目前期资金17528.98元，主要用于支付梁河县南甸美食工坊建设项目前期费用。

46.梁河县芒东镇洒坞村宜居宜业和美示范村建设项目资金494026.23元，主要用于改建芒东镇洒坞村牛场1个，有效带动酒坞村科学、规范养牛，种养结合发展，增加农民经济收入。

47.梁河县农村人居环境综合治理建设项目资金5314562.89元，主要用于提升7个行政村47个自然村4734户15180人农村人居环境脏、乱、差及部分群众如厕问题，有效带动农村精神文明建设再上新台阶。进一步补齐了农村公共服务基础设施，提升了农村人居环境面貌，为推动乡村振兴增添动力。

48.梁河县勐养镇帮盖村宜居宜业和美示范村建设项目资金2975010.00元，主要用于在勐养镇帮盖村建设“葫芦丝寻根之旅+温泉康养+傣寨民宿+傣家美食”为一体的宜居宜业和美乡村。

49.梁河县南甸美食工坊建设项目资金5050000.00元，主要用于建盖南甸美食工坊房屋、道路硬化和相关附属设施。

50.乡村庭院经济试点项目资金498000.00元，主要用于建设黑木耳菌棒生产基地1个，采购安装八工位食用菌设备一套。

51.梁河县农村人居环境综合治理建设项目经费300000.00元，主要用于在梁河县平山乡、曩宋乡、遮岛镇、九保乡、河西乡、芒东镇、勐养镇7个乡镇开展人际环境综合治理项目建设。

52.梁河县乡村振兴市集试点示范建设项目资金941600.00元，主要用于鼓励新型经营主体充分发挥联农带农示范作用，稳定脱贫户和三类监测对象收入，使291户1215人脱贫户和三类监测对象人均纯收入增加。

53.梁河县湾中千头牛场示范基地建设项目资金1128365.30元，主要用于在河西乡来连村建设20cm厚C20混凝土路面，长948m及相关附属设施；芒东镇湾中村弯道改造2处，有效带动全县肉牛产业的发展，种养结合发展，降低养殖成本，增加农民经济收入。

54.梁河县甘蔗产业示范基地建设项目资金5468276.00元，主要用于甘蔗生产基地道路及排灌沟渠等基础设施的建设。

55.梁河县甘蔗产业示范基地建设调整项目资金580000.00元，主要用于甘蔗生产基地道路及排灌沟渠等基础设施的建设。

56.梁河县农村人居环境综合治理建设项目补助资金554800.00元，主要用于有效提升2个行政村8个自然村，受益708户2845人农村人居环境脏、乱、差及部分群众如厕问题。有效带动农村精神文明建设再上新台阶。进一步补齐了农村公共服务基础设施，提升了农村人居环境面貌，为推动乡村振兴增添动力。

57.梁河县回龙茶茶业示范基地建设项目资金10404475.78元，主要用于梁河县茶叶主产区建设回龙茶茶业示范基地。开展茶园提质增效1500亩和套种棕包1600亩8万株；新建茶叶加工房1座，占地615.65㎡、建筑面积1282.25㎡，含附属工程；茶叶道路硬化2312米、排水沟348米；茶叶引水主管9600米和90亩茶园喷灌管网10500米，取水池2座、汇水池1座和茶叶基地400m3蓄水池1座。

58.梁河县蚕桑产业示范基地建设项目资金1902600.00元，主要用于在梁河县平山乡建设标准化蚕桑产业示范基地1个，建设标准养蚕棚2323.66㎡，15cm厚C20混凝土地坪硬化77.10㎡，蚕棚场地开挖1107.76m3；新开挖建设桑园道路2条。

59.梁河县南甸美食工坊建设项目调整资金2449406.82元，主要用于建盖南甸美食工坊房屋、道路硬化和相关附属设施。

60.梁河县脱贫人口小额信贷贴息项目资金2626294.26元，主要用于兑付脱贫人口小额信贷贴息，减轻脱贫人口和监测对象家庭发展产业成本负担，为增收致富提供了有利条件。

61.梁河县“雨露计划”补助项目资金1612000.00元，主要用于脱贫人口家庭和监测对象家庭中在校接受中、高等职业教育具有正式学籍的新成长劳动力雨露计划职业教育助学补助。

62.梁河县“雨露计划”项目补助资金609500.00元，主要用于脱贫人口家庭和监测对象家庭中在校接受中、高等职业教育具有正式学籍的新成长劳动力雨露计划职业教育助学补助。

63.梁河县产业发展以奖代补项目资金964946.78元，主要用于脱贫户和监测对象种植养殖产业奖补，鼓励新型经营主体充分发挥联农带农示范作用，稳定脱贫户和三类监测对象收入，使脱贫户和三类监测对象人均纯收入增加。

64.2022年度农业保险省级财政保险费补贴资金834397.40元，主要用于支付水稻、玉米、甘蔗、油菜、能繁母猪、育肥猪等农业保险保费补贴。

65.2022年第一批民族地区转移支付州级农业保险保费补助资金284817.06元，主要用于支付水稻、玉米、甘蔗、油菜、能繁母猪、育肥猪等农业保险保费补贴。

66.2022年度省级财政第二批农业保险保费补贴资金600477.74元，主要用于支付水稻、玉米、甘蔗、油菜、能繁母猪、育肥猪等农业保险保费补贴。

67.2022年农业保险保费县级配套补贴资金284817.06元，主要用于支付水稻、玉米、甘蔗、油菜、能繁母猪、育肥猪等农业保险保费补贴。

68.2022年中央财政农业保险保费补贴资金1669008.95元，主要用于支付水稻、玉米、甘蔗、油菜、能繁母猪、育肥猪等农业保险保费补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出89753422.47元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少10976375.66元，下降10.90%，完成年初预算的402.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出93750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的40.94%。主要用于支付驻村工作队员补助；造成预决算差异的主要原因是2024年仅发放1至3季度驻村工作补助。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1825302.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，完成年初预算的45.30%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、死亡人员一次性抚恤金、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因一是本年年中人员调动，二是部分死亡人员抚恤金未拨付，退休建房费未拨付。

9.卫生健康（类）支出619339.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，完成年初预算的87.03%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因一是本年年中人员调动，二是2024年11至12月医疗保险财政未拨付。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出86333045.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%，完成年初预算的517.68%。主要用于支付在职人员工资，维持农业日常工作的公用经费，大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套资金、乡村振兴局工作经费、农村能源工作经费、梁河县农业机械化技术推广工作经费、2021年糖料蔗良种良法技术推广省级补助资金、梁河县农机化发展与购置补贴2022年省级农业发展专项资金、大小春工作经费、梁河县主要粮食作物（水稻）测土配方施肥项目2022年省级农业发展专项资金、梁河县2024年水稻病虫害防治项目中央农业防灾减灾和水利救灾第三批资金、县级重大动物疫病防控专项经费、2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助资金、农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费、2022年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金、2012年梁河县农产品质量安全检测站建设项目县级配套专项资金、梁河县农业行政执法工作经费、2022年第三批实际种粮农民一次性补贴资金、梁河县耕地地力保护补贴2024年中央耕地建设与利用项目资金、2023年实际种粮农民一次性补助结余资金、梁河县蔗糖产业发展经费、2022/2023年度糖料蔗良种良法技术推广补助项目资金、2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目资金、2023年中央农业生产发展农机购置与应用补贴专项资金、2024年农机购置与应用补贴中央农业相关转移支付资金、2022年省级农业发展（畜牧业生产发展）专项资金、梁河县蚕桑产业发展项目专项资金、畜牧产业发展工作经费、梁河县烤烟生产发展专项资金、梁河县2023年省级农业发展（畜牧业生产发展）专项资金、农机安全监理工作经费、农村宅基地审批管理工作经费、农村集体产权制度改革工作经费、农产品加工建设项目省级农业发展专项资金、农村人居环境整治提升及厕所革命工作经费、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、梁河县2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金、2023年中央农村厕所革命整村推进（第二批）财政奖补资金、2023年省级农村厕所改造建设资金、梁河县2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金、梁河县2022年省级农村厕所改造建设专项资金、2023年中央农田建设补助资金、动物及动物产品检疫工作经费、德宏州第三次全国土壤普查州级配套资金、第三次全国土壤普查县级配套资金、梁河县外来入侵薇甘菊防治项目2022年省级农业发展专项资金、梁河县南甸美食工坊建设项目前期资金、梁河县芒东镇洒坞村宜居宜业和美示范村建设项目资金、梁河县农村人居环境综合治理建设项目资金、梁河县勐养镇帮盖村宜居宜业和美示范村建设项目资金、梁河县南甸美食工坊建设项目资金、乡村庭院经济试点项目资金、梁河县农村人居环境综合治理建设项目经费、梁河县乡村振兴市集试点示范建设项目资金、梁河县湾中千头牛场示范基地建设项目资金、梁河县甘蔗产业示范基地建设项目资金、梁河县甘蔗产业示范基地建设调整项目资金梁财农〔2024〕36号梁河县农村人居环境综合治理建设项目补助资金、梁河县回龙茶茶业示范基地建设项目资金、梁河县蚕桑产业示范基地建设项目资金、梁河县南甸美食工坊建设项目调整资金、梁河县脱贫人口小额信贷贴息项目资金、梁河县“雨露计划”补助项目资金、梁河县产业发展以奖代补项目资金、2022年度农业保险省级财政保险费补贴资金、2022年第一批民族地区转移支付州级农业保险保费补助资金、2022年度省级财政第二批农业保险保费补贴资金、2022年农业保险保费县级配套补贴资金、2022年中央财政农业保险保费补贴资金；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目支出仅为县级项目资金，不包含上级转移支付资金。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出881985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的135.23%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因一是本年年中人员调动，二是住房公积金缴费比例调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112191.00元，决算为18743.19元，完成年初预算的16.71%；支出决算较上年减少65521.56元，下降77.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为95022.00元，决算为14368.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.66%，完成年初预算的15.12%；公务接待费支出年初预算为17169.00元，决算为4375.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.34%，完成年初预算的25.48%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少61245.56元，下降81.00%；公务接待费支出决算较上年减少4276.00元，下降49.43%；具体是国内接待费支出决算4375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少4276.00元，下降49.43%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112191.00元，支出决算为18743.19元，完成年初预算的16.71%，支出决算较上年减少65521.56元，下降77.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为95022.00元，决算为14368.19元，完成年初预算的15.12%；公务接待费支出年初预算为17169.00元，决算为4375.00元，完成年初预算的25.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位根据从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费要求，严格公务用车管理，年末公务用车保有量为4辆。二是因财政资金困难，尚有一部分公务用车维修费未报账列支。三是单位严格遵守公务接待管理办法，厉行节约；四是因财政资金困难，尚有一部职工垫支的公务接待费未报账列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少61245.56元，下降81.00%；公务接待费支出决算减少4276.00元，下降49.43%，具体是国内接待费支出决算4375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4276元，下降49.43%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位根据从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费要求，严格公务用车管理，年末公务用车保有量为4辆。二是因财政资金困难，尚有一部分公务用车维修费未报账列支。三是单位严格遵守公务接待管理办法，厉行节约；四是因财政资金困难，尚有一部职工垫支的公务接待费未报账列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业农村工作、乡村振兴工作、农村人居环境工作、烤烟、蔗糖产业、茶叶产业工作、农产品质量安全检测、农业生产救灾、项目实施等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州开展2023年度第二次过渡期脱贫县脱贫村定点观测工作、德宏州农业农村局到梁河县开展工作调研、德宏州农业农村局到梁河开展农业面源污染治理检查工作、盈江县农业农村局到梁河县交流蚕桑产业发展工作、土地确权登记颁证工作州级验收工作、德宏州疫病预防控制中心开展2024年春季动物疫病防疫免疫效果采样监测、德宏州疫病预防控制中心春防疫苗配送工作、德宏州疫病预防控制中心指导春防免疫工作、德宏州农业农村局开展畜禽屠宰养殖行业安全生产及2024年春季动物疫病防控工作调研、德宏州疫病预防控制中心动物疫病净化工作、德宏州农业农村局到梁河县开展畜牧调研等相关工作，产生的接待16批次62人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出395385.37元，比上年减少198549.24元，下降33.43%，主要原因是财政公用经费拨款减少，2024年未拨付工会经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县农业农村局（本级）资产总额280457767.64元，其中，流动资产66720681.89元，固定资产2271782.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程211040301.78元，无形资产425001.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94060076.96元，其中固定资产减少225186.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11491579.48元，其中：政府采购货物支出26514.00元；政府采购工程支出8531810.00元；政府采购服务支出2933255.48元。授予中小企业合同金额11491579.48元，其中：授予小微企业合同金额11491579.48元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

2.本部门项目绩效自评表中涉及涉密和敏感信息项目不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）执法监管（10项）：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目管理等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）稳定农民收入补贴（20项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

农林水支出（213类）农业（01款）农业生产发展（22项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（213类）农业（01款）农村社会事业（26项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的事业单位离退休（02）：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

[附件:梁河县农业农村局（本级）2024年部门决算公开表（绩效自评表）]  

[附件:梁河县农业农村局（本级）2024年度部门决算公开报表]  

[附件:梁河县农业农村局（本级）2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]