梁河县农业技术推广中心2024年度部门决算公开

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梁河县农业技术推广中心2024年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责全县农业科技推广工作计划，并组织实施；为全县农村经济发展、农业结构调整及产业化开发提供依据。

2.承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务；开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。

3.负责全县农技推广体系建设及管理；对全县农技推广中心进行业务指导；对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。

4.负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓机制建设，强化组织领导。健全制度，切实用制度管事管人，与时俱进修改完善《梁河县农业技术推广中心内部管理制度》。结合工作实际，对人员分工进行调整和优化，做到“明确责任、压实责任、各理其事、各负其责”，协同配合抓工作。

2.强化政治理论学习，做到学用结合。以学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及习近平总书记考察云南的重要讲话精神为主，认真贯彻落实上级相关文件及会议精神，不定期组织干部职工学习有关业务知识，学习、借鉴先进经验和典型做法，不断补齐短板弱项，提高农技推广服务水平。

3.认真抓好党风廉政建设工作。把抓党风廉政建设工作作为一项重要的工作来抓实抓好，始终把党风廉政建设工作贯穿于所有工作中，做到常常抓、时时抓，并认真落实谁分管、谁谈话制度，践行监督执纪“四种形态”，结合干部职工学习工作生活情况，适时开展谈话提醒，确保了苗头性、倾向性问题得以及时纠治。

4.扎实跟踪推进项目实施工作。一是完成了《梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目》、《梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期）》的县级验收工作。下步将进一步完善两个项目资料，申请项目工程质量审计和资金审计工作，力争12月底完成移交手续。二是加快推进《梁河县勐养镇帮盖村宜居宜业和美示范村建设项目》的实施工作，10月15日全部完成项目建设，拨付项目资金2975010元，占下达资金3000000元的99.17%，其中让利（结余）资金24990元，10月31日完成部门验收，11月1日完成县级验收工作。三是积极配合推进梁河县蚕桑产业示范基地建设项目实施工作，10月20日完成项目建设，拨付项目资金1480000元，占资金总量的74%，计划11月下旬开展部门验收和县级验收工作。四是扎实开展《2024年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目》实施工作。2024年省州下达种植任务2500亩，项目资金500000元，其中：中央资金375000元，省级资金125000元。实际完成种植面积2500亩，完成计划数的100%，共涉及9个乡镇22个村委会（社区），直接受益农户983户。共发放大豆种子5000公斤，使用资金125000元；发放玉米种子3750公斤，使用资金225000元；发放尿素50000公斤，使用资金150000元。共开展现场种植技术培训11场次，培训群众837人，发放技术资料2000余份。

5.积极开展品种试验示范工作。一是持续开展国家玉米体系德宏综合试验站2024年度梁河示范县实施工作。完成了全县“种植意向与备耕情况”联合调研，在勐养镇棒良村实施3亩玉米品种试验示范展示，深入芒东、河西、大厂3个乡镇对种植调查农户24户105.4亩及勐养示范种植2户3亩发放物资补助，共发放尿素51包，复合肥3包，过磷酸钙2包，农药338瓶。二是积极开展河西乡平易村葫芦种植技术指导工作。为破除葫芦种植管理难点，县农技中心联合州农技中心从备耕、育苗、移栽、中耕管理、收获等技术环节一直进行跟踪服务指导，并协调解决葫芦苗种问题，先后现场技术指导10次，12亩葫芦种植已全部收获，产量、品质达到预期效果。2024年全县葫芦种植面积60余亩，平均亩产值3200元，年产值192000元。

6.认真开展种植业农情调查。一是积极开展2023/2024年油菜生产调查。经摸底核实，完成种植面积4621.15亩，占计划数5000亩的92.42%。在河西乡邦读村委会对面坡组举办油菜核心样板面积100亩，在州农技中心的关心支持下，发放磷酸二氢钾100包、啶虫脒200包、速乐硼（康朴.液硼）200包。二是持续开展2024年食用菌、水果、蔬菜经济增长点调查。通过调查，2023/2024年全县种植黑木耳1040万棒，干菇产量980余吨，平均每吨58000元，产值约56800000元；种植羊肚菌370 亩，鲜菇产量65吨，产值约6500000元；种植姬松茸467棚，鲜菇产量3100吨，平均每吨10000元，产值约31000000元。2024年全县食用菌种植面积1636亩，产量1600吨（干品），据统计1-10月实现产值73740000元，分别比去年同期增加23%、6.7%、7.1%，预计全年实现产值9430万元，较去年70000000元增24300000元，增幅为34.7%，增长较快的原因主要是黑木耳1040亩（1040万包）和姬松茸467棚种植面积增大，产值增加。种植西瓜1077亩，产量2600吨，平均每吨4000元，产值约10400000元。种植蓝莓50亩，产量50吨，平均每吨90000元，产值约4500000元。据统计，今年在食用菌、水果（蓝莓）、西瓜有望产值增长，预计在食用菌上产值增长24300000元，西瓜产值增长600多万元，蓝莓产值增长4500000元，是助力农业经济增长的一个新亮点。三是认真开展全县辖区内食用菌（黑木耳）菌包源蚕桑枝条储量调查。经实地调查了解，全县目前桑园保有面积1500余亩，其中平山乡1300余亩（含农户、基地），全县涉及种植户150余户。经对平山乡现有桑园抽样调查，称重估算平均每亩干桑条约1.8吨，全县1500亩桑园干桑枝条约2700吨，每亩耗材12吨以上，可以制作食用菌（黑木耳）菌包180万包，220余亩。四是加强黑木耳产业联农带农机制调研。为进一步完善项目投资使用绩效，县农技中心联合局产业办、县财政局相关人员深入勐养镇野鸭塘村开展黑木耳产业联农带农联结机制调研，分析存在问题所在，找准破解路径。同时，邀请国家调查队梁河农调队到各乡镇开展大豆、玉米带状复合种植测产工作，并开展大豆玉米籽粒样品采集工作。

7.狠抓农业安全生产工作。持续开展2024年农业安全生产及农业面源污染防治宣传工作。深入各乡镇与食用菌企业、种植专业合作社、西瓜、蔬菜、葡萄、蓝莓种植大户签订农业面源污染承诺书53份和农产品质量安全承诺书21份。同时，到各乡镇开展农业安全生产及农业面源污染防治集中宣传7次，进一步提高了种植主体的安全责任。

8.加强技术培训服务工作。农技中心围绕单位职能职责，组织技术团队“进村下田”开展科技培训、生产技术指导服务工作。截至10月份共开展技术培训现场会及集中宣传共27场次，共计培训指导服务农户1180余人次，发放明白纸2100余份。其中：到大厂乡大生基村开展小蜜梨病虫害防控技术现场培训1场；到各乡镇开展大豆玉米带状复合种植现场培训11场；到河西乡帮读村开展冬油菜示范样板创建项目物资发放集中宣讲病虫害防控1场；到勐养镇、芒东镇、河西乡、大厂乡开展国家玉米体系项目实施种植现场会及物资发放集中宣传4场；到各乡镇开展农业安全生产及农业面源污染防治集中宣传7次；到平山乡天宝村开展2024年蚕桑种养技术培训会1场；到河西乡帮读村开展遮阳栽培及玉米间套种珠芽魔芋高效种植示范现场观摩会1场；到芒东镇罗岗村开展甘薯绿色高质高效项目技术培训会1场。同时，积极到各乡镇开展粮油、食用菌、蔬菜、水果种植技术服务指导等。

9.认真做好巡察整改工作。自2023年十二届县委第七轮第三巡察组反馈问题后，我单位高度重视，结合存在问题，对标对表，认真查摆问题根源，制定了整改措施，切实担起主体责任，不回避、不躺平，坚决把巡察反馈问题整改工作列为工作第一位。先后召开5次专题研究部署巡察整改工作，多次邀请局分管领导、财务室负责人到单位指导问题整改工作，梳理中心相关账目，进一步完善报账手续资料，确保整改工作取得一定成效。同时，坚持举一反三，深刻汲取教训，深入查摆问题根源，加强干部职工资金管理办法学习和日常教育管理监督，把“当下改”与“长久治”结合起来，补齐短板弱项，堵塞管理漏洞，从根本上真真切切地解决一切安全隐患问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业技术推广中心2024年度收入合计4233848.53元。其中：财政拨款收入4233380.64元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入467.89元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少604637.05元，下降12.50%。其中：财政拨款收入减少605104.94元，下降12.51%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加467.89元，增长100%。主要原因是2024年退休3人、停发1-3月份绩效工资、住房公积金比例调整、2024年机构改革人员工资经费划出、财政困难经费年底收回；2024年其他收入增加原因是2024年收到待报解预算收入（退税手续费）。

二、支出决算情况说明

梁河县农业技术推广中心2024年度支出合计4235380.64元。其中：基本支出4226380.64元，占总支出的99.79％；项目支出9000.00元，占总支出的0.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少603104.94元，下降12.46%。其中：基本支出减少592204.94元，下降12.29%；项目支出减少10900.00元，下降54.77%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年退休3人、停发1-3月份绩效工资、住房公积金比例调整、2024年机构改革人员工资经费划出；项目支出减少主要原因为财政困难，项目工作经费年底收回。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出4226380.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4154141.51元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72239.13元，占基本支出的1.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费9000.00元，主要用于开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费，完成协同样品采集10个，耕地质量等级评价土样37个，化肥减量农户施肥调查68人（户），通过农户施肥调查及耕地质量等级评价取样工作的实施，增加了配方肥的使用，改变了土壤的理化性状，提高了土壤肥力，改变了农业生态环境，为提高全县农产品质量打下坚实基础。通过农产品协同监测，对农田环境污染监测，从而提出环境质量与发展趋势报告。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4233380.64元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少605104.94元，下降12.51%，完成年初预算的85.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出489477.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%，完成年初预算的54.21%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调出、人员退休。

9.卫生健康（类）支出228333.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，完成年初预算的77.16%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调出、人员退休。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3225266.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%，完成年初预算的91.53%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出等专项业务；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调出、人员退休。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出290303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，完成年初预算的113.67%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调出、人员退休。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8245.00元，决算为7190.82元，完成年初预算的87.21%；支出决算较上年减少9744.00元，下降57.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8245.00元，决算为7190.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9744.00元，下降57.54%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8245.00元，支出决算为7190.82元，完成年初预算的87.21%，支出决算较上年减少9744.00元，下降57.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8245.00元，决算为7190.82元，完成年初预算的87.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，单位公务用车运行维护费未完全拨付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9744.00元，下降57.54%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，单位公务用车运行维护费未完全拨付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到各乡镇下乡开展培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县农业技术推广中心资产总额564190.70元，其中，流动资产160229.22元，固定资产15361.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产388600.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83605.07元，其中固定资产减少25344.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费： 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

[附件:梁河县农业技术推广中心2024年度部门决算公开报表]  

[附件:梁河县农业技术推广中心2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]  

[附件:梁河县农业技术推广中心2024年度部门决算公开表（绩效自评表）] 

监督索引号53312200632600101111