平山乡2022年地方财政预算执行情况 和2023年地方财政预算（草案）报告（书面）

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将平山乡2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）报告提请平山乡第十二届人民代表大会第三次会议审查，请与会代表和列席人员提出意见建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣全年发展目标任务，认真履行财政职能，优化财政支出结构，强化财政监督管理，提高财政资金绩效，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。在此基础上，2022年我乡财政预算执行情况总体良好。

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1532.1万元，为年初预算数的123%，比上年决算数减少11.6%，比调整预算数减少0.4%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1220.16万元，为年初预算数的98%，比上年决算数增加6.8%；专项转移支付收入311.94万元，年初无预算，比上年决算数减少47.1%。

一般公共预算支出快报数1532.1万元，为年初预算数的123%，比上年决算数增减少11.6%，比调整预算数减少0.4%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1532.1万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1220.16万元，专项转移支付收入311.94万元），收入合计1532.1万元；一般公共预算支出1532.1万元，支出合计1532.1万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数20万元（政府性基金上级补助收入），年初预算数为0万元，比上年决算数增加100%，比调整预算数减少71.4%。

政府性基金支出快报数20万元，比上年决算数增加100%，比调整预算数减少71.4%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入20万元，政府性基金收入合计20万元；政府性基金支出20万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计20万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届二次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入减少6万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少6万元。

一般公共预算支出减少6万元。其中：一般公共服务支出增加7.4万元，公共安全支出增加0.8万元，文化体育与传媒支出减少0.7万元；社会保障和就业支出增加27.1万元；卫生健康支出减少24.5万元；城乡社区支出增加0.3万元；农林水支出减少16.4万元。

2. 政府性基金预算收支变化情况

政府性基金转移性收入减少50万元；政府性基金支出减少50万元，为其他支出（省级福利彩票公益金平山乡上河东集益村养老互助站）减少50万元。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2022年全乡财务收支情况

1.2022年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1532.1万元，比上年1733.44万元减少11.6%。

财政拨款支出1532.1万元，比上年1733.44万元减少11.6%，主要原因为上级补助资金减少，乡村振兴年项目支出较上年减少，明细如下：

人大事务支出31.62万元，主要包括行政运行0.28万元，一般行政管理事务7.44万元，人大会议9万元，代表工作4.5万元，其他人大事务支出10.4；

政协事务支出6万元，主要包括其他政协事务支出6万元；

政府办及相关事务支出494.67万元，主要包括行政运行486.31万元，一般行政管理事务8.36万元；

财政事务支出21.17万元，主要包括行政运行11.1万元，一般行政管理事务0.06万元，其他财政事务支出10万元；

民族事务支出1.06万元，主要包括一般行政管理事务支出0.06万元，民族工作专项支出1万元；

群众团体事务支出0.43万元，主要包括一般行政管理事务支出0.25万元，其他群众团体事务支出0.18万元；

组织事务支出40.55万元，主要包括一般行政管理事务4.8万元，其他组织事务支出35.75万元；

宣传事务支出0.74万元，主要包括一般行政管理事务0.74万元；

其他一般公共服务支出90.24万元，主要包括其他一般公共服务支出90.24万元；

公共安全支出5.8万元，主要包括其他公共安全支出5.8万元；

文化支出43.29万元，主要包括群众文化支出43.29万元；

人力资源和社会保障管理事务支出33.55万元，主要包括行政运行支出18.55万元，其他民政管理事务支出15万元；

行政事业单位养老支出88.29万元，主要包括行政单位离退休0.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.65万元；

抚恤支出2.85万元，主要包括死亡抚恤支出2.32万元，其他优抚支出0.53万元；

退役安置支出3.57万元，主要包括其他退役安置支出3.57万元；

其他社会保障和就业支出5.22万元，主要包括其他社会保障和就业支出5.22万元；

卫生健康支出33.39万元，主要包括突发公共卫生事件应急处理支出32.57万元，行政单位医疗支出0.82万元；

自然生态保护支出54.11万元，主要包括生态保护支出37.44万元，其他自然生态保护支出16.67万元；

城乡社区支出1.28万元，主要包括城乡社区环境卫生支出1.28万元；

农业农村支出246.94万元，主要包括行政运行246.91万元，其他农业农村支出 0.03万元；

林业和草原支出7.36万元，主要包括森林资源管理支出0.23万元，森林生态效益补偿5.12万元，其他林业和草原支出 2.01万元；

扶贫支出204.91万元，主要包括农村基础设施建设180万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出24.91万元；

农村综合改革支出22.68万元，主要包括对村级公益事业建设的补助0.54万元，对村民委员会和村党支部的补助22.14万元；

交通运输支出6万元，主要包括车辆购置税用于公路等基础设施建设支出6万元；

住房保障支出52.38万元，主要包括住房公积金52.38万元；

灾害防治及应急管理支出34万元，主要包括自然灾害救灾补助27万元，其他灾害防治及应急管理支出5万元。

2.2022年其他资金收支情况

其他收入8.05万元，其他资金支出2.67万元。

二、2022年财政预算执行中的主要工作

（一）加强预算管理，优化支出结构，提高财政保障力度。全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，强化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，将有限财力用于项目重点支出和改善民生；二是以“六稳”、“六保”为出发点，统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利事业的协同发展，保证社会保障、民生工程等刚性支出的需要。

（二）压实工作职责，保障和改善民生事业。认真落实中央农村经济、民生等各项工作政策，确保各项惠农、支农政策不折不扣地落实到广大人民群众中。一是涉农资金的发放工作。2022年全乡通过惠农补贴系统“一折（卡）通”发放惠农补贴资金达187.71万元，其中，发放3703户2022年耕地力保护补贴资金141.95万元；发放3702户2022年实际种粮农民一次性补贴（两批）资金45.76万元。发放其他各类涉农资金119.46万元，发放退役军人2022年春节慰问182人3.64万元，发放平山乡2021-2022年冬春救助（中央救助）718户27万元，发放平山乡2021-2022年冬春救助（省级救助）48户2万元，发放2021年乡村公益性岗位补贴27人次22.95万元，发放2021年11月-2022年上半年生态护林员劳务费79人次51.32万元，发放非财政供养网格员话费补助279人次12.55万元。二是积极改善农村基础设施建设，建设美丽乡村。2022年建成平山乡天宝村马鹿塘小坪山头茶叶产业配套基础设施项目，投入中央财政衔接推进乡村振兴补助资金180万元；2021年上河东村团树停车场建设项目，投入政协委员提案办理专项资金6万元；天宝村公墓和勐蚌村建设厨房门口钢架铝皮房项目，投入人大代表建议办理专项资金7万元；2021年勐蚌村刘家寨湾河至猪尿尿森林防火通道建设项目，投入天保工程及森林生态效益补偿专项资金5万元；2020年平山乡中心公墓建设项目，投入州级福利彩票公益金专项资金20万元。以上资金投入极大地发挥了财政资金的社会效益，使现代农村共享公共财政的阳光。三是进一步提升乡镇财政公共服务能力。围绕2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力要求，完成平山乡财政所公共服务能力提升建设项目，投入省级财政资金40万元，完成财政所办公楼修缮加固及办公区美化亮化24.993万元，完成财政所办公设备、设施购置15.007万元，扎实有效推进财政所规范化建设，切实提升平山乡财政公共服务能力。

（三）加强财政绩效管理，提升财政管理水平。进一步推进财政工作科学化、精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。一是规范财务管理制度，召开平山乡村级财务培训会，有力促进了乡村财务管理水平再上新台阶。二是加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。三是规范政府采购制度，严格按照采购管理办法采购，进一步提升政府采购效率。四是加强财政监督管理和队伍建设，利用县审计局对平山乡开展的经济责任审计和村级财务自查工作的契机，发现财务管理工作中存在的问题，加大对财政资金的抽查、检查力度，对审计发现问题及时整改，强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高依法行政、依法理财水平。

三、2023年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1344.25万元，比上年增加7.9%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1344.25万元，比上年增加7.9%。

一般公共预算支出1344.25万元，比上年增加7.9%，其中：一般公共服务支出744.91万元，比上年增加9.7%；公共安全支出2万元，与上年一致；文化体育与传媒支出35.62万元，比上年减少21.3%；社会保障和就业支出201.15万元，比上年增加53.2%；卫生健康支出27.57万元，比上年减少32.5%；城乡社区支出1.5万元，与上年一致；农林水支出262.3万元，比上年减少6.5%；交通运输支出13.32万元，比上年增加3.2%；住房保障支出55.88万元，比上年增加7.6%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1344.25万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1344.25万元），一般公共预算收入合计1344.25万元；一般公共预算支出1344.25万元，一般公共预算支出合计1344.25万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2023年主要工作措施

1、加强统筹，用好政策促发展。认真学习领悟上级政策导向，全力谋划能落地、见效快、促增收的产业项目，争取得到上级的资金帮扶。

2、实干兴乡，多措并举促增收。一是强化征管，做到应收尽收。加大税收政策的宣传，做好税收优惠政策的落实，确保征管到位，切实应收尽收。二是全乡上下一心，全面清理清查及盘活存量资产资源，切实摸清乡村组实有存量资产资源，有效利用乡村组实有项目资产发挥资产效益。三是全力清理清查及催收应收款项。乡村组将进一步开展应收及往来款项的清理工作，依法依规，全力加大应收款项的催收等。

3、优化支出，精准施策促“三保”。牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约、反对浪费，加强“三公”经费和一般性支出总量控制；全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制，严格执行人大批准的预算，强化预算指标管理，不得无预算、超预算安排支出；兜牢兜实“三保”底线，按照轻重缓急的原则优化支出结构，努力降低行政成本，集中财力重点保障乡村振兴及重点民生支出项目资金需求。

4、创新思维，科学管理促提升。一是进一步深化预算编审体系改革，加大财政资源统筹、深化零基预算改革、持续建设节约型财政、推进支出标准建设、提升绩效管理效能、强化预算执行约束；二是加强预算信息公开考核管理机制，不断扩大预算公开范围和内容，拓宽预算公开渠道，提高预算透明度；三是进一步扩大政府采购政策宣传，不断强化政府采购管理，切实提高政府采购效率；四是强化财政资金使用全过程监督检查，采取定期不定期方式进行检查和跟踪问效，确保财政资金使用管理高效、规范；五是进一步强化单位内部控制制度建设，不断完善内部流程控制，逐步实现内控风险事前防范、事中控制、事后监督和纠正的长效机制；六是全面加强乡镇财政管理，持续巩固乡镇财政所公共服务能力提升成效，不断提升乡镇财政保障能力和管理水平。

各位代表，新的一年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神及省、州、县各项要求，在乡党委的坚强领导下，在乡人大和政协的有效监督下，在社会各界的支持下，深化财税改革，增收节支，强化统筹，优化分配，严格监管，努力完成年初预算目标任务，为全乡经济社会健康持续发展提供强有力的保障。

 [ 附件1.梁河县平山乡2022年财政预算执行情况表] 

 [ 附件2.梁河县平山乡2023年财政预算（草案）表]