梁河县平山乡人民政府部门2023年预算公开

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梁河县平山乡人民政府部门2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县平山乡人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县平山乡人民政府部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

梁河县平山乡人民政府部门2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》和《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，平山乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.乡党委的主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议；

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导本乡政府机关和群众组织、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；

（5）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理、禁毒防艾等工作；

（6）宣传党纪国法，抓好党风廉政建设，贯彻执行关于领导干部廉洁自律的各项规定、抓好纪检监察工作，严肃查处违法、违纪行为。

2.乡人大的主要职责是：

（1）召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督；

（2）负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作；

（3）组织代表学习和宣传宪法、法律法规，上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定，并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况；

（4）联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取乡人民政府的工作汇报，评议乡人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡单位的工作；

（5）受上级人民代表大会的委托，联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表，协助指导代表小组开展活动，及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；

（6）检查主席团交由乡人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况，并向本级人民代表大会及其主席团汇报；

（7）受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见，向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况；

（8）指导和协助各选区依法办理本级人民代表大会代表和上一级人大代表的罢免、补选、增选的有关事项；

（9）根据本级人民政府的建设，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部门变更；

（10）参加本级人民政府召开的重要会议；

（11）办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡人大主席团的有关事项。

3.乡人民政府的主要职责是：

（1）坚持党委集体领导，认真执行上级党委政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作；

（2）制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施；

（3）召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会；

（4）协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象；

（5）积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善；

（6）与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作；

（8）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

（9）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、财政所、林业站、农村经济经营管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴取得新成效。

严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策总体稳定，进一步建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，实现1万元以下的脱贫人口和监测对象“动态清零”目标，守住不发生规模性返贫的底线。抓好持续增收三年行动计划，推进重点监测帮扶对象“一对一”结对帮扶，实行“挂图作战”，扎实做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，持续加大就业和产业扶持力度。发展壮大村集体经济，深化“三资管理”，盘活现有资产资源，激活农村资源要素，构建现代农业新型经营体系，将资产资源变为资金，以项目拉动经济发展，争取全乡村级集体经济年收入稳步增长。以乡村振兴项目库建设为契机，把项目列入县级项目规划，在巩固好原有产业的基础上，结合平山乡茶叶和白花油茶、蚕桑产业发展实际，加大产业基础设施建设投入，打基础、利长远，为群众带来更多经济效益。扎实推进干部规划家乡行动，力争完成核桃林、小园子、平山3个行政村的村庄规划编制，引领乡村有效振兴。持续推进农村人居环境整治提升行动，健全党组织领导下自治、法治、德治相融合的乡村治理体系，分类探索培树一批乡村治理先进典型示范村，打造美丽宜居乡村。

2.强化基础设施建设，助推重大项目取得新突破。

坚持以项目建设为驱动，超前谋划项目建设“大盘子”，全力抢抓政策机遇，加快推进，补齐短板，不断增强平山硬实力。立足平山“十四五”规划和乡村振兴项目规划，加大综合交通建设力度，实施农村公路改扩建及维护项目，打造“四好”农村路，全力做好平山脚至三合街三级公路建设前期工作，切实解决全乡群众出行需求。积极申报新寨河水库建设，持续实施全乡农村人畜饮水管网改造工程，切实解决全乡人畜饮水问题。积极申报勐蚌河、那烈河小河流域治理项目，加快农田灌溉设施建设，不断完善农田基础设施。协调推进平山村农村污水管网改造和垃圾热解厂建设工程，着力改善农村人居环境。加速推进三合街茶厂改造提升、天宝村山岭坡茶叶产业道路硬化、平山村和小园子村绿色茶园基地提升改造、平山村养老互助站、上河东村核桃窝地质灾害治理工程、蚕桑产业标准化蚕棚及配套附属设施建设以及上河东村四家寨硅石矿开采前期征地准备工作。

3.加快产业转型升级，助推经济实力展现新景象。

按照县委、县政府“乡村振兴提标”发展思路，立足全乡资源禀赋优势，抓实抓细梁河“7个产业”三年行动计划，围绕产业发展特色兴农，高效推进“一村一品”产业项目，重点打造“茶、桑、畜”三大产业，持续巩固“烟、糖、白花油茶”传统产业，着力培育林下经济、中草药、高山蔬菜。谋划农业产业发展项目5个，力争投入资金1450万元。稳步推进“公司﹢基地﹢党支部﹢农户”的新型产业发展模式，确保2023年顺利完成县级下达500亩甘蔗种植任务，1400亩烤烟种植任务，500亩蚕桑种植任务以及畜牧业工作任务。坚定茶叶发展定力，着力恢复弃管茶园，加大茶园改造提升和古茶园开发利用，争取实施低产茶园提质增效、茶产业配套设施建设。巩固提升现有桑园面积，实施蚕棚产业标准化建设及基础设施建设。

4.坚持生态优先发展，助推乡域环境擦亮新底色。

深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，继续打好蓝天、碧水、净土保卫战。严格管理农村秸秆焚烧，提高秸秆“五化”综合利用水平，不断提升空气质量优良天数。严控农业面源污染，深入推进化肥农药减量增效、农膜农药包装物回收处置行动，加快推进污染土壤修复和安全利用。抓实河湖长制，严厉打击乱采、乱占、乱堆等违法行为，打造河畅、水清、岸绿、景美、人和的亮丽风景线；落细林长制，严守生态保护红线，做好森林草原防灭火等工作，切实加强天然林、公益林、水源林管护。全面启动乡镇、村庄绿化美化三年行动，力争2023年建成2个州级绿美乡村、4个州级绿美村庄、2公里绿美农村公路。常态化推进爱国卫生新“7个专项行动”，持续提升农村人居环境，扎实推进“厕所革命”，完成公厕6座、户厕372座，不断巩固州级卫生乡镇创建成果，力争打造一批人居环境整治示范村组。持续做好农村“一水两污”工程，全方位着力整治提升全乡环境突出问题。

5.用心办好民生实事，助推民生指数得到新提高。

织密社会保障“兜底网”。扎实推进为民办实事项目，进一步加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，尽力而为、量力而行解决民生急难愁盼问题。着力支持“稳就业促创业”，持续推进平山制衣车间用工宣传，继续开发农村公益性岗位，鼓励农村劳动力就地就近转移就业。扎实推进“一平台三机制”，持续加大困难家庭和人员摸底排查力度，确保应保尽保、应养尽养。深入实施全民参保计划，落实城乡社会保障体系，确保城乡居民基本医疗保险参保率达98.70%以上，农村养老保险达到县级下达任务。用好用活社会保障政策，关心关爱残疾人、孤儿、“三留守”等特殊困难群体。打造公共服务“好口碑”。继续巩固中小学教育教学成果，发挥乡教育基金会作用，用好雨露计划、东西协作补助资金，加强向上协调对接，解决义教均衡发展过程中基础设施、缺口资金等遗留问题，持续提高教育发展质量。稳步推进医共体建设，继续推进上河东村卫生室建设，争取实施天宝村卫生室建设，不断改善乡村基本医疗服务，优化家庭医生签约服务，让群众在家门口看上病、看好病。根据“乙类乙管”要求，常态化做好新冠病毒感染防治工作，继续推进疫苗接种工作，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚工作，深入推进殡葬改革工作。打响平山文化“金招牌”。保护好、运用好罗氏宗祠、界端等古村落资源，让“人文平山”点燃人心。强化农家书屋阵地，探索建立多个“移动书屋”，让氤氲书香浸润家家户户。加强公共文化服务体系建设，广泛开展群众性文化活动，不断满足人民群众的公共文化服务新需求，增强民生幸福指数。

6.维护社会稳定和谐，助推平安建设迈上新台阶。

始终践行以人民为中心的理念，强化“促一方发展、保一方平安”政治责任。坚持习近平法治思想，扎实开展“八五”普法。坚持和发展新时代“枫桥经验”，清单式推进乡、村综治中心规范化建设实体化运行，深化“四级矛盾纠纷”排查调处，健全完善社会矛盾纠纷多元预防化解机制，完善信访工作责任体系，构建“乡干部+村干部+网格员+志愿者”的组团服务模式，做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。持续推进常态化扫黑除恶斗争，全力推进第五轮禁毒人民战争，严防毒情反弹，力争成功创建小园子村为无毒村，清水塘等21个村民小组为无毒村民小组；加大打击整治养老诈骗、电信网络诈骗和偷越国边境工作力度，巩固“平安平山”建设成果。力争平山乡创建成省级民族团结进步示范乡，上河东村、平山村、天宝村创建成州级民族团结进步示范村，继续推进小园子村、核桃林村和勐蚌村创建县级民族团结进步示范村，依法管理宗教事务。统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，牢固树立安全生产“底线”思维和“红线”意识，严格落实安全生产责任制，健全应急管理机制，持续深入开展“穿透式”安全生产大排查、大整治活动，继续推进食品安全、消防安全、道路交通安全综合整治，坚决遏制较大及以上安全生产事故发生，确保全乡社会大局安全、和谐、稳定。

7.聚力政府自身建设，助推实干政府展现新作为。

坚持把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持党的全面领导，牢牢掌握意识形态和网络意识形态主导权，找准自己的“位”与“责”，全力打造人民放心、人民满意、人民点赞的服务型政府。聚焦学习政府建设，始终做到忠诚履职。始终坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面落实意识形态工作责任制，抓实党委理论学习中心组学习，用实际行动衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，不折不扣落实上级工作要求。聚焦法治政府建设，始终做到依法履职。带头遵守宪法和法律，严格落实“三重一大”集体决策，做到科学、民主、依法决策。自觉接受人大监督，主动接受社会监督和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议。全面深化重点领域信息公开，加强重要事项信息发布，确保权力在阳光下运行。聚焦效能政府建设，始终做到高效履职。强化“分秒等不起、时刻坐不住、处处慢不得”的效率意识，推进作风革命和效能革命常态化，大力践行“三法三化”和“三个马上”，用心用情用力办好民生实事。充分发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于担当、主动作为，不断提振干部精气神，营造“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”的干事创业氛围。聚焦廉政政府建设，始终做到廉洁履职。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，不踩纪律“高压线”，不打纪律“擦边球”，坚定“干事且干净、干净加干事、干事能成事”的勤廉追求。坚持政府过“紧日子”，群众过“好日子”，政府支出能省则省，把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上，积极谋划一批打基础、利长远的民生改善项目，不断提高公共服务水平，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制27人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1344.25万元，其中：一般公共预算1344.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1245.27万元对比增加98.98万元，增长7.95%，主要原因是机关事业单位职工死亡抚恤、村民小组党支部书记补贴、村民小组长补贴、村干部每月补助、住房公积金补贴标准增加导致部门财务收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1344.25万元，其中:本年收入1344.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344.25万元（本级财力1344.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1245.27万元对比增加98.98万元，增长7.95%，主要原因是机关事业单位职工死亡抚恤、村民小组党支部书记补贴、村民小组长补贴、村干部每月补助、住房公积金补贴标准增加导致财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1344.25万元。财政拨款安排支出 1344.25万元，其中：基本支出1242.20万元，与上年对比增加102.34万元，增长8.98%，主要原因是机关事业单位职工死亡抚恤、村民小组党支部书记补贴、村民小组长补贴、村干部每月补助、住房公积金补贴标准增加导致预算支出增加；项目支出102.05万元，与上年对比减少3.36万元，下降3.19%，主要原因是2023年无新建烤房补助资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”11.48万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010602“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于机构正常运转基本开支；

3.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”1万元，主要用于保障乡人大主席团工作开展支出；    

4.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”5万元，主要用于保障乡人民代表大会开支；

5.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”5.8万元，主要用于保证58名人大代表活动开支；

6.功能科目2010205 “一般公共服务支出—政协事务—委员视察”1万元，主要用于政协委员开展集中学习及视察活动开支； 

7.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”478.65万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

8.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”10万元，主要用于保障乡政府日常基本运转，电信网络、电费及后勤人员开支；

9.功能科目2012302“一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障平山乡宗教工作开展，民族团结进步示范工作，实施好相关民族、宗教项目等开支；

10.功能科目2012902 “一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”3.99万元，主要用于村（居）民村组妇女小组长的待遇以及正常运转开支；

11.功能科目2012999 “一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”1.8万元，主要用于保障平山乡关心下一代工作委员会工作开展支出；

12.功能科目2013199 “一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”0.5万元，主要用于保障青年人才党支部工作开展支出；

13.功能科目2013202 “一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务”13.08万元，主要用于保障“万名党员进党校”培训工作开支；

14.功能科目2013299 “一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”207.61万元，主要用于村级党组织工作开展，老党员、村民小组长生活补助、村干部每月补贴、考核绩效等开支；

15.功能科目2013302 “一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障宣传及意识形态各项工作运行开支；

16.功能科目2040602 “公共安全支出—司法—一般行政管理事务”2万元，主要用于平山乡司法所开展对两类人员走访、社区矫正人员培训、普法工作、人民矛盾纠纷调解工作开展支出；

17.功能科目2070109 “文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”35.62万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

18.功能科目2080150 “社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行”53.36万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

19.功能科目2080199 “社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”2.37万元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

20.功能科目2080501 “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.93万元，主要用于行政单位离退休会议费、退休费等开支；

21.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.67万元，主要用于事业单位离退休人员退休费、办公费等开支；

22.功能科目2080503“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构”0.5万元，主要用于乡老年大学办学经费开支；

23.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”74.51万元，主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

24.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”15.31万元，主要用于保障机关事业单位职工职业年金缴费支出；

25.功能科目2080801 “社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”43.90万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤、机关事业单位职工遗属生活补助开支；

26.功能科目2080899 “社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”0.6万元，主要用于”八一“建军节座谈慰问经费开支；

27.功能科目2080999“社会保障和就业支出—退役安置— 其他退役安置支出”1.50万元，主要用于退役军人服务站建设办公费等开支；

28.功能科目2089999 “社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”5.50万元，主要用于失业保险缴费、退役军人、军属春节慰问等开支；

29.功能科目2100199 “卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”0.5万元，主要用于开展健康教育工作开支；

30.功能科目2100799 “卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”1万元，主要用于计划生育信息员生活补助开支；

31.功能科目2101101 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”10.02万元，主要用于保障职工基本医疗保险及工伤保险缴费支出；

32.功能科目2101102 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”13.26万元，主要用于保障职工基本医疗保险支出；

33.功能科目2101199 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.79万元，主要用于保障职工生育保险开支；

34.功能科目2120501 “城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”1.5万元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作支出；

35.功能科目2130104 “农林水支出—农业农村—事业运行”249.48万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

36.功能科目2130199 “农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”2万元，主要用于保障耕地地力保护补贴工作、农村宅基地工作开展支出；

37.功能科目2130299 “农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出”2万元，主要用于林长制工作开展支出；

38.功能科目2130705 “农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”0.53万元，主要用于原村公所（办事处）干部生活补贴支出；

39.功能科目2139999“农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出”8.29万元，主要用于烟区基础设施建设维修、开展烟区面积落实、甘蔗生产工作支出；

40.功能科目2140106 “交通运输支出—公路水路运输—公路养护”13.32万元，主要用于乡级公路35.715公里，村级公路51.4公里道路养护、清坍保通工作开支；

41.功能科目2210201 “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”55.88万元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资204.4万元（其中：基本支出204.4万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴184.67万元（其中：基本支出184.67万元，项目支出0万元）；

（3）奖金62.73万元（其中：基本支出62.73万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资172.23万元（其中：基本支出172.23万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费74.51万元（其中：基本支出74.51万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费23.28万元（其中：基本支出23.28万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费4.53万元（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金55.88万元（其中：基本支出55.88万元，项目支出0万元）；

（9）职业年金缴费15.31万元（其中：基本支出15.31万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费32.41万元（其中：基本支出16.06万元，项目支出16.35万元）；

（2）印刷费0.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.53万元）；

（3）手续费0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）；

（4）电费4.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出3万元）；

（5）邮电费3.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.8万元）；

（6）差旅费5.99万元（其中：基本支出2万元，项目支出3.99万元）；

（7）维修（护）费10.56万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出10.26万元）；

（8）会议费42.62万元（其中：基本支出29.42万元，项目支出13.2万元）；

（9）培训费15.11万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出11.58万元）；

（10）公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

（11）劳务费16.27万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出13.67万元）；

（12）工会经费9.32万元（其中：基本支出9.32万元，项目支出0万元）；

（13）福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

（14）公务用车运行维护费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；

（15）其他交通费用27.99万元（其中：基本支出27.79万元，项目支出0.2万元）；

（16）其他商品和服务支出24.64万元（其中：基本支出8.18万元，项目支出16.46万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）；

（2）抚恤金40.4万元（其中：基本支出40.4万元，项目支出0万元）；

（3）生活补助241.23万元（其中：基本支出241.23万元，项目支出0万元）；

（4）奖励金49.36万元（其中：基本支出49.36万元，项目支出0万元）；

（5）其他对个人和家庭的补助9.81万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出5.61万元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置6.98万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出2.23万元）；

（2）基础设施建设1.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.07万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额16.65万元，其中：政府采购货物预算16.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县平山乡人民政府部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县平山乡人民政府部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县平山乡人民政府部门2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待45余人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县平山乡人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基层党建工作经费: 管理好1个基层党委，6个村级党总支，45个农村党支部，3个机关事业单位党支部，教育管理全乡813名党员和发展党员工作，认真学习贯彻落实党的二十大精神以及支部规范化达标创建工作完成上级部门交办的各项党建工作。

（二）乡镇党校建设经费: 确保培训工作落到实处，全乡分级分层次完成农村党员全覆盖培训目标，补足精神之“钙”，全面增强党员党性，更好促进基层工作全面开展。

（三）乡镇人代会经费: 用于2023年平山乡第十二届人民代表大会基本费用支出，保障大会顺利开展，完成上级工作任务及年度目标任务。

（4） ”八一“建军节座谈慰问经费：扎实做好节日期间的拥军优属、拥政爱民工作，进一步增强双拥意识和国防观念，对辖区内退役军人召开双拥座谈会，及时掌握退役军人情况变化和困难需求，向上级部门和相关单位及时反馈有关事项。

（5）综治中心规范化建设实体化运行经费：严格按照德宏州县乡村三级综治中心规范化建设实体化运行工作任务清单完成建设标准，完成本辖区内综治中心工作。

（6）甘蔗生产工作补助经费：通过项目实施，完成400亩甘蔗任务数，不断扩大甘蔗种植面积及蔗农的甘蔗种植及管理知识。

（7）林长制工作经费：平山乡森林面积9553.471公顷。森林覆盖率75.89%，森林蓄积量达114.5万立方米，天然林面积3953.4554公顷，天然林蓄积量46.4万立方米，人工林面积5600.0156公顷，人工林蓄积量68.2万立方米，全面推行林长制工作加强森林生态资源保护，加强森林草原资源生态修复，加强森林草原资源灾害防控，加强发展绿色富民产业，加强基层基础能力建设，深化森林草原资源领域改革。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 [附件: 梁河县平山乡人民政府部门预算公开表20230224030042242] 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县平山乡人民政府部门2023年机关运行经费安排107.43万元，与上年100.12万元对比增加7.31万元，增长7.30%，主要原因工会经费不占用人员经费，全部由县财政承担，2022年工资正常晋级晋档按照工资总额比例核定的工会经费等相应提高导致预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县平山乡人民政府部门资产总额859.65万元，其中，流动资产333.21万元，固定资产195.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程330万元，无形资产0万元，其他资产1万元。与上年相比，本年资产总额增加443.82万元，其中固定资产增加5.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200250900111