2019年梁河县司法局预算编制说明

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目  录

 

第一部分 梁河县司法局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 梁河县司法局2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县司法局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院和省、州制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规、规章；结合梁河实际拟定全县司法行政工作中的长期规划，年度计划，并监督贯彻实施。

2.制定全县法制宣传教育和普及法律常识的规划并组织实施，指导各乡镇，各行业的依法治理工作。

3.管理和指导全县律师、公证、社区矫正、人民调解工作。

4.管理和承办全县法学教育和法学理论研讨工作的具体事务。

5.管理司法行政干警队伍建设，与乡镇党委、政府管理和指导乡镇司法行政工作人员。

6.管理法律援助工作，组织律师、公务员和法律服务工作者，向社会贫弱阶层提供法律援助和开展“148”法律服务活动。

7.组织开展对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作，参与社会治安综合管理。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。其中内设机构8个，即：办公室、政工股、基层管理股、公证律师管理股、法制宣传股、社区矫正工作管理股、法律援助股、梁河县公证处。年末编制数43人，其中行政编制28人（含工勤编1人），事业编15人（含司法所参照公务员管理编9人），其中：2017年底公证机构改革新增事业编制4个。年末实有在职人数36人，其中：行政人员24人，工勤人员3人，参照公务员管理人员7人，事业人员2人，离休干部1人。在编实有车辆2辆，1辆机要通讯用车，1辆执法执勤用车。

（三）重点工作概述

 1.政工股负责司法行政系统队伍建设，思想政治教育及精神文明建设和县局党组织建设以及工青妇、计划生育工作；负责机关和司法行政系统干部教育培训工作；贯彻上级有关党风廉政建设指标，进行执法执纪教育工作。

2.法制股负责全县法治宣传教育工作；负责管理和承办法学教育的具体事务，协助专业人员的业务培训，负责县普法办的日常工作。

3.法治宣传股负责全县法治宣传教育工作；具体组织实施在全县公民中开展普法教育的规划，指导乡镇各行业的依法治理工作和法制报刊的征订发行；负责管理和承办法学教育的具体事务，协助专业人员的业务培训，负责县普法办的日常工作。

4.基层股负责指导乡镇司法行政工作，指导人民调解工作和基层法律服务所工作，管理社会法律服务机构的审批、注册、换证工作；排查研究和组织化解社会矛盾。

5.公律股指导、监督公证工作；组织实施有关公证工作的规章制度；负责公证机关和公证员的年检、注册、换证审核上报工作；监督指导公证员、律师的业务活动和办案质量；负责对公证员律师进行职业道德和执业纪律教育等工作。

6.社区矫正管理股组织、协调社区矫正工作；探索和实施社区矫正的新方法；负责社区矫正工作的宣传与对外交流。指导、监督刑释解教人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作；协调社区矫正和安置帮教工作领导小组成员单位开展工作；负责社区矫正和安置帮教工作领导小组办公室日常工作。

7.法律援助工作管理股指导、监督法律援助工作；协调、指导法律援助工作的有关规章、制度；指导、检查法律援助的法律、法规和政策的执行情况；受理和审批法律援助申请，依照法律程序办理或指派承办法律援助案件的律师、公证员、基层法律服务人员办理法律援助事务；负责法律援助人员的业务培训工作；负责法律援助工作宣传。组织指导“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

8.梁河县公证处独立对外承担公证业务，其职责是：负责提供公证服务，维护当事人权利与合法利益，负责办理国内经济、民事公证以及办理涉外、涉港、澳、台经济、民事公证业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制28人，事业编制15人。年末本单位实有39人，其中： 财政全供养36人，财政部分供养2人（社区矫正协警），非财政供养1人（“1+1”法律服务志愿者）。

离退休人员15人，其中： 离休 1人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入654.78万元，其中：一般公共预算财政拨款654.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入654.78万元，其中：本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款654.78万元（本级财力654.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 654.78万元。财政拨款安排支出 654.78万元，其中，基本支出641.78万元，项目支出12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出474.64万元，商品和服务支出42.76万元，对个人和家庭补助124.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出474.64万元，其中：基本支出474.64万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出54.76万元，其中：基本支出42.76万元，项目支出13万元。

3.对个人和家庭补助124.38万元，其中：基本支出124.38万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额12万元，主要用于基层司法业务工作经费1万元，法律援助工作经费2万元，社区矫正工作经费5万元，普法宣传工作经费5万元。

（二）与中央配套事项

主要用于基层司法业务工作、法律援助工作、社区矫正工作、普法宣传工作。

（三）按既定政策标准测算补助事项

主要用于基层司法业务工作、法律援助工作、社区矫正工作、普法宣传工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年初预算是653.78万元，其中：公共安全支出485.68万元、社会保障和就业支出114.21万元、住房和保障支出53.89万元。2018年初预算是466.72万元，其中：公共安全支出317.75万元、社会保障和就业支出113.91万元、住房和保障支出33.06万元。2019年预算增加187.06万元，比2018年增加40%，增加原因，因本单位人员调入调出、提拔干部、工资正常晋升、晋级的情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务收入：反映一般行政运行事务方面的收入。

3.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费用于购买商品和服务的各项资金142000元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公水电费、办公物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年机关运行经费用于购买商品和服务的各项资金142400元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公水电费、办公物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年减少400元，比2018年减少0.28%。减少原因控制预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费增减变化情况说明

2019年“三公”经费预算支出4万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费用2.2万元，公务用车购置及运行费1.8万元。2018年“三公”经费预算支出4万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费用2.2万元，公务用车购置及运行费1.8万元。2019年与2018年相比，“三公”经费无增减。原因是本单位严格按照中央八项规定、严格按照省、州、县委的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（五）本部门预算绩效情况说明

 

 

附件：6-10州本级项目支出绩效目标表