梁河县退役军人事务局部门2021年度部门决算

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梁河县退役军人事务局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  梁河县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职人员的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）组织指导全县拥军优属工作；会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓、烈士纪念碑管理维护、纪念活动等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

（9）承担全县双拥工作，指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）完成梁河县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）推进服务体系建设，夯实工作基础

①资金到位。在县退役军人服务中心和乡镇退役军人服务站人员基本到位的基础上，年初将乡镇服务站建设和工作经费纳入财政预算，着力投入服务体系建设，努力解决乡镇服务站办公场所拥挤、设备短缺的问题，确保乡村服务站工作运转正常。每个乡镇服务站安排春节、“八一”座谈经费，组织召集农村退役军人进行春节、“八一”座谈，使农村退役军人感受到了党委政府的关爱。

②培训到位。半年来，不断创新方式方法，以实地督促检查观摩和集中讲解的方式开展业务培训2次，重点培训优抚业务知识，解读“解三难”政策，讲解就业创业工作要点，大力宣传《中华人民共和国退役军人保障法》，有力促进乡、村退役军人服务站工作规范有效开展，为维护军人军属合法权益打下了良好的基础。

③督查到位。为促进乡镇退役军人服务体系建设完备，上半年组织对9个乡镇退役军人服务体系建设进行督查指导。通过实地走访、查看退役军人服务站办公场所和设备配备情况，查阅退役军人事务工作档案资料，面对面沟通交流的形式，认真查摆乡镇服务体系建设存在的主要问题和不足。对乡镇退役军人服务站办公场所拥挤、办公设备短缺和人员兼职工作过多的问题，与乡镇分管领导进行了面对面的沟通，建议对乡镇退役军人服务站人员兼职工作过多进行必要调整，搭乘乡镇武装部规范化建设，乡镇服务站与乡镇武装部合署办公，明确工作职能职责和服务制度，营造退役军人之家氛围，要求乡镇服务站人员进一步加强服务保障业务学习，切实保障好退役军人的合法权益。

（2）强化服务保障政策有效落实，展现军人“优先”。

①及时悬挂光荣牌，对新入伍的现役军人家庭及时跟进悬挂，确保退役军人光荣牌不漏一户不错一人。

②做好信息采集工作。鼓励优秀退役军人进入村两委班子，体现退役军人带头模范，做好人才备案。上半年完成村（社区）换届选举后，及时完善33名“兵支书”、“兵委员”的信息采集和系统录入工作；强化退役军人党组织关系，明确党员身份，督促参加党组织活动，累计备案登记、录入上报退役军人党员信息报表628份；做好转制保障后续工作，完成消防、边防检查站两个部队改革转制人员124人的信息采集。

③按时足额兑付重点优抚对象抚恤金和生活补助，全力落实“六保六稳”工作。及时组织召开退役军人返乡座谈会，严格开展“六个一活动”。2020年12月止全县共有重点优抚对象730人，自主择业军转干部3人，企业军转干部3人。严格按照政策规定，认真核查重点优抚对象，1至9月剔除死亡人员20名。

④注重现役军人家属的走访慰问，及时足额发放义务兵家属优待金，及时向现役军人家属送立功受奖喜报48人，其中三等功报12人，优秀军官1人，优秀士兵35人，发放慰问金0.72万元；积极走访慰问现役军人家庭44户，发放现役军人家属优待金0.88万元，增强了现役军人荣誉感，消除了现役军人后顾之忧。

（3）加强困难退役军人帮扶力度，维护稳定团结

①加强日常走访调研，积极为困难退役军人“解三难”。通过常态化“结对子”联系困难对象进行帮扶。不定期开展沟通联络、走访慰问、交心谈心等活动，真实了解他们生产生活中存在的困难和问题，积极帮助符合条件的服务对象申请享受临时救助、低保、特困供养等政策。1至10月共走访困难退役军人30余户，帮助解决生活困难和住房困难人员29人次，帮扶援助资金10万元；优抚医疗救助19人次，救助资金4.9万元。

②化解矛盾纠纷在基层。严格按照退役军人属地管理原则，联合有关部门做好涉及退役军人矛盾纠纷的排查化解工作，使矛盾纠纷化解在萌芽状态，化解在基层，半年来排查化解矛盾纠纷5件。

③认真做好来信来访接待工作。做到件件有答复，事事有回音，能协调解决的及时帮助协调解决，不能协调解决的，及时做好政策宣传和教育引导。共接待退役军人、军烈属50余人次，做到真心倾听、用心沟通、用情办理。答复县政府信访局网上信访件2件，至今我县退役军人无缠访闹访、非法上访等情况发生。

（4）营造尊崇军人浓厚氛围，崇尚军人荣誉

①充分发挥烈士纪念设施的宣传教育阵地作用，组织开展祭扫及爱国主义教育活动。清明节期间组织全局干部职工到小寨坪烈士纪念碑及5名烈士墓旁，对周边环境进行卫生清扫及祭献花圈，以实际行动表达对革命先烈的深切缅怀。运用微信、网站等媒体组织开展疫情期间为烈士寻找亲人、为亲人找烈士活动。并结合党史学习教育，与遮岛镇政府等部门一起在纪念碑前进行了诵读《党史》、讲红色故事、谈初心使命、唱红歌等系列纪念活动，使烈士纪念设施切实发挥了爱国主义教育阵地作用。开展学习先进典型模范先进人物7次，实地体检红色革命圣地2处，宣讲红色故事3次，观看红色影视1次，参加红色歌咏比赛1次，道德大讲堂1次，永远跟党走群众性宣传教育1次，党旗在基层一线高高飘扬活动3次。

②加强烈士褒扬纪念和设施保护管理，积极争取落实烈士褒扬纪念和设施保护管理专职工作人员岗位，使我县小寨坪烈士纪念碑、26座县内烈士墓、三个抗战遗址有专人管理维护，并将维护管理经费纳入财政预算。科学谋划，积极申报烈士陵园建设项目，争取县财政安排25万元的前期工作经费，用于规划区内场地平整和迁坟工作。并向上级争取到迁葬资金39万元，年内完成了21座县内散葬烈士墓的迁移工作。

（5）积极支持驻梁部队建设，推进双拥创建

积极开展走访慰问活动。春节期间组织对全县重点优抚对象、困难退役军人、驻梁部队的走访慰问活动。共走访慰问驻梁部队5个，发放慰问金5万元；慰问重点优抚对象和退役军人1948人次，发放慰问金39.15万元；走访烈士遗嘱、企业军转和自主择业干部8人，发放慰问金0.24万元。并对一些特殊困难退役军人做好救济救助，让他们切实感受到党委政府的关心关爱。在疫情防控期间，为驻梁部队送去医用口罩5000只和消毒药品100份，及时把党委政府的关爱传递到部队。积极支持驻梁部队基础设施建设，投入资金20万元，帮助武警中队完成营区运动场地改造。

（6）积极宣传退役军人就业创业帮扶政策，促进退役军人就业创业

建立覆盖县、乡、村（社区）的退役军人信息服务平台，加大宣传服务力度。疫情防控期间在退役军人群体中发布招聘信息4批次1200多条，提供参考就业岗位140个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县退役军人事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县退役军人事务局部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人，事业编制5人；在职在编实有行政人员6人，事业人员5人军休所工作人员2人（工资由上级专项资金支付）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县退役军人事务局部门2021年度收入合计1,012.05万元。其中：财政拨款收入1,012.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年964.32万元对比，收入增加了47.73万元，增加了4.9%，主要原因分析2021年增加了是重点优抚对象补发放及各项业务工作。

二、支出决算情况说明

梁河县退役军人事务局部门2021年度支出合计1,012.59万元。其中：基本支出379.77万元，占总支出的37.5%；项目支出632.82万元，占总支出的62.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年总支出968.46万元对比，增加44.13万元，增加了4.6%，增加的主要原因是梁河县烈士陵园项目前期准备工作经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出379.77万元。与2020年305.04万元对比，增加了74.73万元，增加的主要原因是单位人员调入，绩效工资、基本工资津补贴调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出344.09万元，占基本支出的90.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.68万元，占基本支出的9.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632.82万元。与上年663.42万元对比，减少30.6万元。减少的主要原因是2021年未收到上级通知发放重点优抚对象价格临时补贴，2020年全年发放了重点优抚对象价格临时补贴。项目支出主要用于抚恤564.03万元，退役安置23.88万元，退役军人管理事务23.88万元，社会福利12.26万元，卫生健康支出27.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,012.51万元，占本年支出合计的99.99%。与上年964.32万元对比，收入增加了47.73万元，增加了4.9%，主要原因分析2021年增加了是重点优抚对象补发放及各项业务工作。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于一般公共服务支出 0.95万元，党组织工作经费0.2万元。

  2.社会保障和就业（类）支出973.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.2%。要用于抚恤发放733.76万元，机关事业单位基本养老保险支出14.06万元，退役安置支出75.92万元，社会福利支出17.26万元，退役军人管理事务支出130.37万元，其他社会保障和就业支出2.16万元。

  3.卫生健康（类）支出27.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于优抚对象医疗补助。

  4.住房保障（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为严格控制接待标准。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的0.17万元增加0.25万元，增长150.51%.增长原因是因为2021年业务增多，上级单位检查督导次数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.25万元，增长150.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长150.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级部门督查增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出35.6万元，与上年81.05万元对比，减少45.45万元，主要原因是2020年单位刚成立，购买办公设备多，脱贫攻坚期间到挂钩村开展的活动多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县退役军人事务局部门资产总额283.84万元，其中，流动资产29.08万元，固定资产254.768万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加242.53万元，其中固定资产增加240.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元。

2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

3、填报金额为账面原值。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【其他收入】指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”等以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200476301111

 [附件: 梁河县退役军人事务局2021年度部门决算报表]