梁河县平山乡卫生院2016年度部门决算情况说明

梁河县平山乡卫生院2016年度部门决算情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、主要职能

（一）主要职能：负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位为事业单位共1个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；实有救护车1辆，离退休人员3人。其中：退休3人。

第二部分 梁河县平山乡卫生院2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  梁河县平山乡卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年梁河县平山乡卫生院决算总收入4251648.32元，其中：财政拨款收入2446286.14元，占总收入的57.53%；事业收入1801057.51元，占总收入的42.36%；其他收入4304.67元，占总收入的0.01%。

二、支出决算情况说明

2016年梁河县平山乡卫生院部门决算总支出3554891.56元，其中：基本支出3226693.83元，占总支出的90.76％。按支出功能科目分类，支出分别列类款项2080502支出167583.84元，主要反映事业单位离退休的支出。类款项2100302支出2955873.99元，主要反映乡镇卫生院的支出。类款项2100408支出242366.7元，主要反映基本公共卫生服务的支出。类款项2210201支出103236元，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况。2016年用于保障梁河县平山乡卫生院事业正常运转的基本支出3226693.83元。与2015年的基本支出2259546.26元对比增加967147.57元。基本支出增加的主要原因：一是人员工资增加，二是事业收入大幅度上升成本支出增加，三是开展基本公共服务项目支出增加。2015年人员经费支出1086276.27元占基本支出的48.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1022443.19元占基本支出的45.25％。对个人和家庭的补助150826.8元占基本支出的6.67%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出2168850.57元,占本年支出合计3554891.56元的61.01%。与上年公共预算财政拨款支出1783343.45元增加385507.12元，增加的主要原因是：一是人员工资增加；二是加大对基本公共卫生服务工作的资金投入；三是事业收入各项成本增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出167583.84元，主要用于事业单位离退休费及死亡抚恤费

（二）医疗卫生支出3284071.72元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出、日常公用经费支出；

（三）住房保障支出103236元，主要用于住房公积金：

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县平山乡卫生院2016年无三公经费预算收支安排。

 [附件: 梁河县平山乡卫生院2016年度部门决算表]