梁河县曩宋乡中心卫生院2016年度部门决算

梁河县曩宋乡中心卫生院2016年度部门决算

第一部分  梁河县曩宋中心卫生院概况

一、主要职能

 主要职能：负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度我院重点加强基本公共卫生服务工作；加强医务人员服务能力提升更好服务群众。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个属事业单位。其中：财政补助事业单位1个，单位基本性质没有变动，与去年一致。年末实有在岗人数33人，在编在岗人数32人，与同期30人比增加25人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县曩宋中心卫生院2016年末实有人员编制42人。事业编制42人；在职在编事业人员32人。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年总收入5770964.07元

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入  3762984.88元占总收入65.21%，财政部门拨款对账单3762984.88元。上年财政拨款收入3112794.92元，与同期比增加650189.96元，增加20.88%。增加的原因是工资调整增加，基本公共卫生服务补助资金、以奖代补资金、基药补助资金增加。财政拨款中：基本公共卫生服务经费455951元，占财政拨款12.12%。

（2）单位本年度事业收入1983429.11元，占总收入34.37%。与同期1766306.10比增加217123.01元，增加12.29%。原因是加强卫生院医疗服务技术，业务量上升事业收入增加。

（3）其他收入24550.08元，占总收入的0.4%与同期比16317.22增加8232.86元。原因是计生并入库存物资。

二、支出决算情况说明

2016年支出总计4998722.33元。与同期比4435220.22元增加563502.11元，增加12.71%，原因是工资调整，事业收入增加，成本同时也增加。

（1）、乡镇卫生院基本支出4502897.69元，占总支出90%。与上年同期比增加723919.67元；

（2）、项目支出495824.64元占总支的10%。与上年同期比减少160417.56元；原因是资金拨付不及时。

（一）基本支出情况

2016年基本支出总计4502897.69元。与同期比3778978.02元增加723919.67元，增加16%，原因是工资调整，事业收入增加，成本同时也增加。

（1）、乡镇卫生院工资福利支出2496616.5元，占总支出55.44%。

（2）、商品和服务支出1761351.49元占总支出39.11%，其中办公费69358.68元、印刷费9180.49元、水电费11696.19元。

（3）、对个人和家庭的补助支出730754.34元占总支出的16.22%

（4）、其他资本性支出10000元占总支出0.2%

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495824.64元。与上年656242.2元对比下降160417.56元,下降的原因是下拨资金不到位。项目经费主要用于开展基本公共卫生服务工作425499.8元；用于执行基本药物制度零差率销售70324.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出3657100.34元,占本年支出合计的73.16%。与上年3273875.34元对比增加383225,主要原因是人员工资增加；事业收入增加成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）基本支出3161275.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于人员经费、退休人员工资、正常运转开支。

2.一般公共服务（类）项目支出495824.64元占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于开展基本公共卫生服务工作、执行基本药物制度零差率销售。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋中心卫生院2016年度无“三公”经费财政拨款支出预算、决算。

                                梁河县曩宋中心卫生院

                                   2017年10月24日

 [附件: 梁河县曩宋中心卫生院2016年度部门决算表]