梁河县勐养镇卫生院2016年度部门决算情况说明

梁河县勐养镇卫生院2016年度部门决算情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

第一部分  梁河县勐养卫生院概况

一、主要职能：负责所在辖区内医疗卫生服务及卫生保健与防疫工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对所在辖区内卫生室进行业务指导。

二、部门基本情况：2016年部门决算编报的事业单位1个，人员编制27人，年末实有人数24人，其中：在职在编24人；退休人员4人。实有救护车1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2016年总收入6750461.51元。2015年总收入4977928.27元，比去年同期增加1772533.24元。收入增加原因是卫生院加强管理提高了医疗服务技术水平，业务量增加，共为服务需求增加。

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 2905373.06元，占总收入43.04%。

（2）单位本年度事业收入3671212.8元，占总收入54.38%。增长率60.58%。原因是卫生院加强管理提高了医疗服务技术水平，业务量增加，共为服务需求增加。

（3）其他收入173875.65元，占总收入的2.58%，增长率155.94%。主要原因是救护车收入增加、药品盘盈、房租收入、利息收入。

二、支出决算情况说明：2016年支出总计4942118.73元。其中：基本支出4497291.38元，占总支出的90.99％；项目支出444827.35元，占总支出的9.01％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2015年总支出3884329.85元，比去年同期增加1057788.88元，增长率27.23%，支出原因是计生人员并入，工资调增，同时业务量增加，业务量增加，共为服务需求增加，成本均增加。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出1476132.2元，占基本支出的32.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2115513.25元，占基本支出的47.04％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县勐养镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出2550869.27元,占本年支出合计的51.61%。与上年对比增加了505843.83元, 增长率24.74%。主要原因分析工资调增，公共卫生服务加大资金投入。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

梁河县勐养镇卫生院2016年度无“三公”经费收支安排。

                                梁河县勐养镇卫生院

                                 2017年10月24日

 [附件: 梁河县勐养镇卫生院2016年度部门决算表-附件]