梁河县九保乡卫生院2016年度部门决算情况说明

梁河县九保乡卫生院2016年度部门决算情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在结算中。

第一部分，九保卫生院概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能：负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。

(二)2016年工作任务介绍

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位为事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门年末实有人员编制21人，在职在编事业人员21人，同期增加3人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分 梁河县九保乡卫生院2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  梁河县九保乡卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年九保乡卫生院决算总收入6827896.21元，同期增长54%，主要原因一方面是人员增加，工资调高，财政拨款收入增加；另一方面是事业收入增加。

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入2784038.94元，占总收入40%，与同期比增加641400.3元，增长30%。增加的原因是人员增加、基本工资调高，人员经费增加，基本公共卫生服务补助经费增加。

（2）单位本年度事业收入4039967.49元，占总收入59%。与同期比增加1753750.21元，增长76%。原因是卫生院加强各项管理，医疗服务水平提高，就诊人次增加，医疗收入增加。

（3）其他收入3889.78元，占总收入的1%，同期比增加1934.78元，增加98%，原因是利息收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5427626.99元，其中：基本支出5133523.51元，占总支出的94%，比2015年同期长47%；项目支出293739.48元，占总支出的6%。与上年对比，总支出增加1434752.18元，主要原因是人员增加，基本工资调高，人员经费增加，事业收入增加成本增加。

基本支出情况。

2016年用于保障梁河县九保乡卫生院正常运转的日常支出5133523.51元。与上年对比增加1640618.02元。主要原因是人员增加，工资增加，支出加大。包括：1、乡镇卫生院工资福利支出1615020.00元，占总支出29%，同期增长40%。2、商品和服务支出2807669.91元，占总支出51%，同期增长60%。3、对个人和家庭的补助支出649243.6元，占总支出11%，同期增加16%。其中，住房保障支出106264元占对个人和家庭的补助支出16%，占总支出2%；社会保障和就业支出542979.6元，占对个人和家庭的补助支出84%，占总支出的10%。4、其他资本性支出61590元，占总支出的1%。

（二）项目支出合计情况。

2016年九保卫生院项目总支出293739.48元。1、用于保障卫生院及卫生室基本药物制度补助资金支出119564元。2015年基本药物制度不列入项目核算，增长率100%。2、用于保障九保乡卫生院为完成基本公共卫生服务的专项经费支出174175.48元。与2015年对比减少325429.84元。主要原因是财政未及时拨付基本公共卫生服务补助资金，2016年3、4季度公共卫生补助资金未及时兑付。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出2519603.08万元,占本年支出合计5427626.99元的46%。与上年2373754.93元对比，增加145848.15元，增加的主要原因是：一是人员及人员工资增加；二是基本药物制度补助资金纳入财政拨款；三是加大对基本公共卫生服务工作的资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出542979.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于事业单位离退休费。

2、医疗卫生支出1575620万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62%。主要用于乡镇卫生院人员经费支出、日常公用经费支出。

3、基本药物制度补助支出119564元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于弥补卫生院及村卫生室支出

4、基本公共卫生服务支出174175.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用基本公共卫生服务基本日常开支。

5、住房保障支出106264元，占般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于保障在职职工住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县九保乡卫生院2016年无三公经费预算收支安排。

  [附件: 梁河县九保乡卫生院2016年度部门决算表]