梁河县河西乡卫生院2016年度部门决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2016年度部门决算情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在结算中。

第一部分，河西卫生院概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能：负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。

(二)2016年工作任务介绍

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位为事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门年末实有人员编制28人，在职在编事业人员26人，同期增加4人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

实有救护车1辆，

第二部分 梁河县河西乡卫生院2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  梁河县河西乡卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年河西乡卫生院决算总收入4882998.26元，同期增长49%，主要原因一方面是人员增加，工资调高，财政拨款收入增加；另一方面是事业收入增加。

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入2879129.59元，占总收入59%，与同期比增加823963.41元，增长40%。增加的原因是人员增加、基本工资调高，人员经费增加，基本公共卫生服务补助经费增加。

（2）单位本年度事业收入2000465.48元，占总收入41%。与同期比增加787207.12元，增长65%。原因是卫生院加强各项管理，医疗服务水平提高，就诊人次增加，医疗收入增加。

（3）其他收入3403.19元，同期比增加0.1万元，，主要是利息收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4202893.31元，其中：基本支出3796606.57元，占总支出的90%；项目支出406286.74元，占总支出的10%。与上年对比，总支出增加1117039.36元，主要原因是人员增加，基本工资调高，人员经费增加，事业收入增加成本增加。

（一） 基本支出情况。

2016年用于保障梁河县河西乡卫生院正常运转的日常支出3796606.57元。比2015年增加1153360.98元。主要原因是人员增加，工资增加，支出加大。包括：1、乡镇卫生院工资福利支出1877283.50元，占总支出45%，同期长55%。2、商品和服务支出1393513.54元，占总支出33%，同期增长28%。3、对个人和家庭的补助支出476359.53元，占总支出11%，同期增长46%。其中，住房保障支出127149元占对个人和家庭的补助支出26%，占总支出2%；社会保障和就业支出349210.53元，占对个人和家庭的补助支出74%，占总支出的8%。4、其他资本性支出49450元，占总支出的1%。

（二）项目支出合计情况。

2016年河西卫生院项目总支出406286.74元。1、用于保障卫生院及卫生室基本药物制度补助资金支出110159.44元。2015年基本药物制度不列入项目核算，增长率100%。2、用于保障河西乡卫生院为完成基本公共卫生服务的专项经费支出296127.3元。与2015年对比减少146481.06元。主要原因是财政未及时拨付基本公共卫生服务补助资金，2016年4季度公共卫生补助资金未及时兑付。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出2759929.77元,占本年支出合计4202893.31元的66%。与上年2003548.93元对比，增加756380.84元，增加的主要原因是：一是人员及人员工资增加；二是基本药物制度补助资金纳入财政拨款；三是加大对基本公共卫生服务工作的资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出349210.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于事业单位离退休费及死亡抚恤费。

2、医疗卫生支出1877283.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%。主要用于乡镇卫生院人员经费支出、日常公用经费支出。

3、基本药物制度补助支出110159.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于弥补卫生院及村卫生室支出。

4、基本公共卫生服务支出296127.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用基本公共卫生服务基本日常开支。

5、住房保障支出127149元，占般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于保障在职职工住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2016年无三公经费预算收支安排。

 [附件: 梁河县河西卫生院2016年度部门公开决算表]