梁河县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开

梁河县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  梁河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和实施全县传染病防治方案，开展传染病及其流行因素监测、流行病学调查、处置及效果评估。
（2）制定和实施全县地方病、寄生虫病防治方案，开展病情及流行因素的监测和报告，负责病情的调查、处置和效果评估。
（3）制定和实施全县慢性非传染性疾病防治方案；组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作；开展慢性非传染性疾病危因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与效果评价。
（4）开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。落实和开展全县突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。实施突发公共卫生事件处置技术方案。承担全县突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作。对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。
（5）落实辖区内疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；落实信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。落实信息分析报告制度，为辖区内疾病预防控制决策提供科学依据。
（6）承担辖区内职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。落实营养改善方案，承担营养监测、调查报告式作，组织开展城乡居民的营养教育指导。开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病的预防控制措施。
（7）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
（8）在辖区内开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我县疾病预防控制工作，按照重点疾病重点防预防，重点地区重点防治，重点人群重点保护的防护原则，认真开展突发公共卫生应急事件、慢性病、计划免疫、鼠疫、艾滋病、结核病、疟疾等重大传染病防治，全面落实各项防治措施，努力预防各种传染病的暴发流行，保障全县各族人民身体健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设11个业务科室分别是：地方病防治科、寄生虫病防治科、免疫规划科、急传科、公共卫生科、结核病科、慢性病防治科、艾滋病防治科、美沙酮门诊、后勤科和中心办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，主要是临时防艾人员。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县疾病预防控制中心2019年度收入合计985.36万元。其中：财政拨款收入705.38万元，占总收入的71.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入279.63万元（含教育收费0万元），占总收入的28.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.35万元，占总收入的0.03%。

与上年总收入1084.72万元相比，减少99.36万元，减少9.16%。其中：财政拨款收入与上年748.52万元相比，减少43.14万元，减少5.76%；事业收入与上年300.48万元相比，减少20.85万元，减少6.94%；其他收入与上年35.73万元，减少35.38万元，减少99.02%。, 主要原因一是2019年退休2人，人员经费减少，基本支出和项目支出减少，部分专项经费未拨付到位，导致各项目支出相应减少；二是根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等文件要求，为加强我县疫苗储存、运输、冷藏、接种等正常运转，现将二类疫苗接种已转遮岛镇卫生社区服务中心接种管理收费，导致业务收入减少，三是其他收入减少原因是上年度上级拨入专项经费在其他收入核算，本年度拨入上级专项经费在事业收入核算，本年度反映收入上级督导检查缴纳伙食费。

二、支出决算情况说明

梁河县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计867.83万元。其中：基本支出758.59万元，占总支出的87.41％；项目支出109.24万元，占总支出的12.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年总支出1101.78万元对比,减少233.95万元，减少21.23%。其中：基本支出与上年940.47万元相比，减少181.88万元，减少19.34%，项目支出与上年161.31万元相比，减少52.07万元，减少32.28%。主要原因2019年退休2人，人员经费减少，福利费、工会经费相应减少，基本支出减少；部分专项经费未拨付到位，导致重大公共卫生和基本公共卫生服务项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出758.59万元。与上年940.47万元对比，减少181.88万元，减少19.34%,主要原因是2019年退休2人，人员经费减少，福利费、工会经费相应减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的,78.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.75％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.24万元。与上年161.31万元相比，减少52.07万元，减少32.28%。主要原因是部分专项经费未拨付到位，导致重大公共卫生和基本公共卫生服务项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出704.14万元,占本年支出合计的81.14%。与上年753.88万元对比，减少49.74万元,主要原因分析是部分专项经费未拨付到位，导致各类费用支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出63.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于退休人员费用支出及养老保险的缴费支出（相关支出情况见附表）。

2.卫生健康（类）支出602.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.5%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用（相关支出情况见附表）。

3.住房保障（类）支出38.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为4.38万元，完成预算的486.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.60万元，完成预算的720%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的195%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格执行履行节约反对浪费相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.7万元，下降51.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降22.58%；公务接待费支出决算减少3.65万元，下降82.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有纳入预算，严格执行履行节约反对浪费相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，占82.19%；公务接待费支出0.78万元，占17.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于重点疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于慢性病防治管理工作督导、州县市基本公共卫生（疾控包）督导考核检查、2018年成人烟草流行调查、2019年三八节活动费用支出（相关工作，产生的接待15批次及120人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0万元，梁河县疾病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县疾病预防控制中心部门资产总额916.03万元，其中，流动资产433.03万元，固定资产383万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加196.95万元，其中固定资产减少18.17万元。处置房屋建筑物135平方米，账面原值3.10万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值29.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋180平方米，账面原值178.20万元，实现资产使用收入26.32万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	916.03	433.03	383	149.30	37.31				196.39		0	100	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年基本公共卫生服务专项转移支付整体绩效目标是免费向居民提供基本公共卫生服务。项目绩效目标指标值及完成情况 如下：

(一)适龄人群国家免疫规划疫苗接种率指标值≧90%，完成值99.84%。

(二)基层管理的结核病患者管理率指标值≧90%，完成值91.80%。

（三）65岁以上老年人健康管理率指标值≧67%，常住居民数14213人，规范健康管理9606人，完成值67.59%。

（四）高血压患者规范管理率指标值≧70%，完成值81.07%。

（五）糖尿病患者规范管理率指标值≧70%，完成值70.97%。

（六）居民健康保健意识和健康知识利率、居民健康水平和公共卫生均等化水平是一个中长期工程，目标是逐步提高。

项目有规范的内控机制：《梁河县疾病预防控制中心内部控制制度》、《梁河县疾病预防控制中心财务管理制度》、《梁河县疾病预防控制中心项目资金管理制度》。

针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童,孕产妇,老年人,慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。对基本公共卫生服务进行绩效评估,提高基层医疗卫生机构的运行效率,改善卫生服务质量。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  [附件: 梁河县疾病预防控制中心2019年度决算公开表]