梁河县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开

梁河县妇幼保健计划生育服务中心2021年预算公开目录

第一部分 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县妇幼保健计划生育服务中心

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 ：梁河县妇幼保健计划生育服务中心属公益一类事业单位，主要职责1.为辖区内妇女、儿童身体健康提供保健服务及管理，掌握辖区内妇女、儿童健康状况及影响因素。2.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测。3.依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范梁河县母婴保健技术服务，办理和补办《出生医学证明》。4.负责全县孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务项目、危重农村孕产妇抢救补助项目、增补叶酸、乙肝、梅毒、母婴阻断和艾滋病项目。5.搞好计划生育提供技术指导和服务。

（二）机构设置情况：梁河县妇幼保健院与梁河县人口和计划生育服务中心于2015年10月30日机构整合为梁河县妇幼保健计划生育服务中心并加挂梁河县妇幼保健院牌子。

（三）重点工作：为妇女、儿童保健提供服务，“两癌”普查、遗传病、高危孕产妇、新生儿疾病筛查，产前诊断与接生，治疗监护儿童疾病防治，计划生育技术服务和指导，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前咨询与医学检查、宣传教育和计划生育咨询，国家免费孕前优生检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有85人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养40人（聘用临时工）。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入579.56万元，其中：一般公共预算财政拨款579.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入下降132.58万元，减少的主要原因为1.退休人员经费未在本单位预算，2020年在本单位预算。2.2021年财政不承担退休人员公用经费，公用经费预算减少1.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入579.56万元，其中:本年收入579.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579.56万元（本级财力579.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降132.56万元，减少的主要原因为1.退休人员经费未在本单位预算，2020年在本单位预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出579.56万元。财政拨款安排支出 579.56万元，其中：基本支出572.31万元，与上年对比下降130.84万元，主要原因分析2021年退休人员经费未在本单位预算，2020年在本单位预算。

项目支出7.25万元，与上年对比减少2万元，2021年减少危急孕产妇抢救项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“208（类）-05（款）-02（项）”机关事业单位离退休费1万元；“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出57.65万元；“208（类）-99（款）-99（项）其他社会保障和就业支出3.24万元；“210（类）-04（款）-03（项）”妇幼保健机构支出468.83万元；“210（类）-02（款）-99（项）”其他公立医院支出7.25万元；“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出41.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出572.31万元，项目支出7.25万元）。

1.基本支出572.31万元，主要用于301工资福利支出572.31万元（其中：30101基本工资170.98万元、30102津贴补贴82.15万元、30103奖金14.25万元、30107绩效工资201.45万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出57.65万元、30112其他社会保障缴费-失业保险2.52万元、30112其他社会保障缴费-工伤保险0.72万元、30113住房公积金41.59万元)；303对个人和家庭的补助1万元（30302退休费1万元）。

2.项目支出7.25万元，主要用于310资本性支出（31003专用设备购置费7.25万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费预算

（二）公务接待费

本单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公立医院改革项目绩效目标：进一步深化医药卫生体制改革工作，执行药品和耗材零差率销售，破除以药补医机制，建立新的补偿机制，通过调整医疗服务价格，增加政府补助，减轻群众看病负担，提升医疗机构的医疗服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：核算单位开展医疗服务活动实现的收入。

3.非同级财政拨款收入：核算单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

4.库存物品：核算单位开展业务活动及其他活动中耗用或出售而存储的各种材料、产品、包装物、低值易耗品，以及达不到固定资产标准的用具、装具的成本。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2021年预算表]