梁河县人民医院2021年部门预算公开

梁河县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、公共卫生、护理、康复等医疗服务。

4、开展健康教育，承担预防保健等工作。

（二）机构设置情况

1、科室及床位设置情况

全院设职能科室12个，业务科室23个。编制床位250张，实际开放床位310张。

2、人员结构

现在职职工378人，其中：编内198人（含中医院22人）,合同制职工173人; 卫生专业技术人员323人，其中：医（技）139人，护理184人；正高职称2人，副高级职称 30人，中级职称 49人，初级职称 242人。工勤21人，返聘退休专家7人。退休职工118。

3、重点工作概述

加强重点专科建设的发展（儿科），提升补短板科室（妇产科、麻醉科、感染性疾病科）建设及服务能力提升；争取条件申报专家工作站1-2个；按照进一步改善医疗服务行动计划，规范管理工作，夯实提质达标，推进胸痛中心、脑卒中中心、创伤中心、危急孕产妇救治中心、新生儿救治中心建设。更新信息系统，为智慧医院建设及医共体信息共享搭建平台；实现区域检验中心建设，使医院检验技术更加科学化、规范化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。属于差额供给单位1个；财政差额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人（含中医院编制50人），均属于事业编制。在职实有378人，其中：财政全额拨款22人（中医院）， 财政差额补助176人，单位资金保障180人。

离退休人员 118人，其中： 离休 0人，退休 118人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1850.89万元，其中：一般公共预算1850.89万元.

与上年对比减少511.89万元，主要原因分析县医院养老保险支出不再由县财政承担。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1850.89万元，其中:本年收入1850.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1850.89万元。

与上年对比收入减少511.89万元，主要原因分析县医院养老保险支出不再由县财政承担。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1850.89万元。财政拨款安排支出 1850.89万元，其中：基本支出1820.13万元，与上年对比减少511.89万元，主要原因分析县医院养老保险支出不再由县财政承；项目支出30.76万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）-3699（款）“一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出”2.72万元，主要用于党员购买书籍、党员活动开支等。

208（类）-0502（款）“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”3.15万元，主要用于退休人员的建房费支出。

208（类）-0505（款）“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.47万元，此款项主要用于中医院编制人员缴纳养老保险费。

208（类）-0506（款）“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”11.24万元，此款项主要用于中医院编制人员缴纳职业年金。

208（类）-0801（款）“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”63.54万元，此款项主要用于死亡人员抚恤支出。

208（类）-9999（款）“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.23万元，此款项主要用于中医院编制人员缴纳失业保险。

210（类）-0201（款）“卫生健康支出-公立医院-综合医院”1534.78万元，主要用于县医院人员工资福利、项目支出。

210（类）-0202（款）“卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院”197.34万元，主要用于中医院人员工资福利支出。

221（类）-0201（款）“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”14.42万元，用于中医院人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金的预算绩效目标：贯彻落实国家省级公立医院综合改革目标、任务，全面取消州、县两级公立医院药品（不含中药饮片）和耗材加成，破除以药补医机制，通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道，建立新的补偿机制，将公立补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，充分发挥公立医院的公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任；同步调整部分医疗服务价格，补偿州、县两级公立医院因无效药品和耗材加成而减少的合理收入，切实减轻患者医药费负担，确保州、县两级公立医院综合改革顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、功能科目：指政府支出按主要职能活动所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、一般公共预算：对以税收为主的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。国有资源（资产）有偿使用。

3、政府经济分类科目：是指政府支出经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 梁河县人民医院2021年部门预算公开表]