梁河县人民医院2023年度部门决算公开

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梁河县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县人民医院创建于1951年3月，为县政府主办的非营利性医疗机构，是集医疗、急救、教学、预防保健为一体的二级甲等综合医院。承担着全县及周边邻县部分人口的疾病治疗、预防保健和抢险救灾、突发公共卫生事件的应急处置工作，兼顾梁河传染病医院及中医医院职能，是全县医疗业务培训和技术指导中心，也是保山中医药高等专科学校、德宏职业学院、昆明卫生职业学院实习培训基地。 

医疗救护：负责全县人民日常医疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;

健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

突发公共卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗工作

医疗业务。2023年共收治患者294218人（其中门诊急279484人，预约诊疗人次259人，出院14734人）；开展各类手术2655例，抢救急诊危重病人494人次，成功率达 92.03 %。2023年门急诊人数为 279484人同期对比增加70297人，增长率25.1%，2023年出院人数为14734人同期对比增加了2277人，增长率 15.4%，2023年手术2655列同期对比增加176列，增长率 6.6 %。

2.2023年，截至12月31日，医院开展临床路径91个病种，共诊断14288例，其中开展临床病例数7256例，完成临床路径3682例，占收治患者25.8%，变异443例，退出605例、退出率12.78%，平均住院天数6.46天，平均住院费3768元。

3.严格抗菌药物的管理。按照《抗菌药物专项整治活动》要求，严格配备适合我院一品两规的35种抗菌药物。全年抗菌药物使用率为47.54%，使用强度为38.06，使用强度达到国家考核标准。

4.不良事件上报情况。本年度共上报药品不良反应37例，器械不良反应26例。

5.药品管理。采用网上集中招标采购及线下备案采购两种方式，采购药品总数727个，其中：基药采购394个，占56.68%，基药金额使用率52.53%。

6.用血管理。按照目标要求，医院积极开展义务献血工作，同时大力宣传献血知识，圆满完成献血任务，全年参与。2023年全年用血总量1162.10U：去白细胞悬浮红细胞625.5U，冷沉淀97.5U，血浆439.10U。

7.新技术、新项目引进和开展情况

8.专科能力及“五大中心”建设工作

一是9月6日，梁河县人民医院危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心接受州级专家组现场复审。10月18日迎来了国家胸痛中心国家现场核查，11月17日胸痛中心第三十五次执行委员会上获得国家级胸痛中心标准版认证。五大中心的建设大大缩短了急性胸痛、卒中、急诊创伤、危急重症孕产妇、危急重症新生儿救治时间，推动我县医疗卫生健康事业的快速发展；二是持续巩固和加强省级临床重点专科儿科、省级“补短板”重点建设专科妇产科、麻醉科、感染性疾病科各项专科能力建设工作；三是提升专科能力，建立了眼科杨晓春团队专家工作站、麻醉科思永玉教授专家工作站，通过专家工作站建立，医院专科能力建设将会得到夯实。

9.体检工作。2023年完成各种（含职工）体检8691人，与去年10245人，同期减少1554人；2023年收入21.3万元，与去年同期22.1万元减少0.8万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置35个内设机构。包括：党办、院办、医务科、护理部、感控科、财务科、公共卫生科、设备科、药剂科、总务科、信息科、文化办、普外科、骨科、儿科（含新生儿室）、妇产科、心血管内科、神经内科（含血透室）、ICU、急诊科（含120急救中心）、五官科、感染性疾病科、中医科、康复科、消毒供应科、麻醉科（手术室）、门诊部、健康管理科、口腔科、皮肤科、精神卫生科、艾滋病抗病毒治疗室、检验科（含PCR实验室、病理室）、影像诊断科、超声诊断科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县人民医院作为二级预算单位纳入梁河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人民医院2023年末实有人员编制210人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制210人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员210人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人（离休0人，退休127人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末 遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民医院2023年度收入合计14614.88万元。其中：财政拨款收入5270.76万元，占总收入的36.06%；上级补助收入元，占总收入的0.00%；事业收入9321.96万元（含教育收费0万元），占总收入的63.78%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.15万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加3270.087万元，增长28.82%。其中：财政拨款收入增加3365.70万元，增长176.67%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少68.49万元，下降0.73%；其他收入减少27.12元，下降55.04%。主要原因是2023年梁河县人民医院迁建项目一般债券转贷资金3000万元，2022年有效应对新冠病毒感染疫情提升重大公共卫生能力项目补助资金456万元，导致本年收入较去年收入增幅较大；其他收入是因为2022年新冠疫情原因收取隔离人员大锅药费用19.57万元，2023年无此款项收入，从而导致其他收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

梁河县人民医院2023年度支出合计14540.53万元。其中：基本支出10936.07万元，占总支出的75.21%；项目支出3604.46万元，占总支出的24.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3024.29万元，增长26.26%。其中：基本支出减少152.22万元，下降1.37%；项目支出增加3176.51万元，增长742.27%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年梁河县人民医院迁建项目投入一般债券转贷资金3000万元，“双提升”工程改造项目投入财政补助资金456万元，导致本年项目支出较2022年项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县人民医院单位机构正常运转的日常支出10936.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5972.31万元，占基本支出的54.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4963.75万元，占基本支出的45.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3604.46万元。其中：基本建设类项目支出3000万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重大公共卫生服务456万元，主要用于“双提升”工程改造项目，项目资金已全部支出。

2.突发公共卫生事件应急处理88.19万元，主要用于新冠病毒感染预防治疗中药材补助经费，重症医学床位扩容建设经费，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费，新冠病毒疫情防控经费。

3.综合医院0.24万元，主要用于新冠患者救治费用。

4.其他公立医院支出3048.08万元，主要用于云南省政府一般债券转贷资金用于梁河县人民医院迁建项目，儿科重点专科建设。

5.一般行政管理事务0.99万元，主要用于培养专项优秀人才。

6.中医（民族医）药专项10.96万元，主要用于中医药服务能力和水平，促进中医药事业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出5270.76万元,占本年支出合计的36.25%。与上年相比增加3365.70万元，增长176.67%,主要原因是2023年梁河县人民医院迁建项目投入一般债券转贷资金3000万元，“双提升”工程改造项目投入财政补助资金456万元，导致本年项目支出较2022年项目支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于党建刊物用书、退休支部委员津贴和英才兴边项目经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于中医院在职职工养老保险、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出5185.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.38%。主要用于在职在编职工工资、医疗保险、生育保险及各项目款经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于中医院在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县人民医院资产总额37611.92万元，其中，流动资产4355.17万元，固定资产7134.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程25220.70万元，无形资产548.06万元（净值），其他资产353.96万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4815.27元，其中固定资产减少153.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产74项，账面原值397.43万元，报废资产尚未处置，无处置收入；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额206.25万元，其中：政府采购货物支出18.49万元；政府采购工程支出171.53万元；政府采购服务支出16.22万元。授予中小企业合同金额197.55万元，其中：授予小微企业合同金额197.55万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

我单位属于涉密事项未做绩效自评，资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312200436100101111

 [附件: 梁河县人民医院决算公开报表] 

 [附件: 梁河县人民医院2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）] 

    [附件: 梁河县人民医院2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]