梁河县卫生监督大队2023年度部门决算公开

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梁河县卫生监督大队2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督；负责管理卫生监督协管工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.饮用水卫生监督检查工作：我县共有生活饮用水卫生单位7户，其中城市集中式供水单位2户，均持有有效《卫生许可证》，二次供水单位有5家，均持有有效《卫生许可证》。截至目前，共监督检查7户，出动卫生监督员58人次，车辆10辆次，监督户次数24户次。下达监督意见书7份，制作现场笔录7份；

2.学校卫生监督工作监督检查工作：截至目前全部完成了我县辖区内共60所各级各类学校的监督检查工作，其中初级中学10所、高级中学2所、小学39所，托幼机构9所，监督检查覆盖率100%；

3.公共场所艾滋病防治监督检查工作：共监督检查290户，检查从业人员857人，持有效健康合格证844人，持证率98.4 %，持有效HIV检测卡834人，检测率97.3 %，客房摆放安全套61家，张贴、摆放艾滋病防治宣传资料181家；

4.医疗卫生监督及医疗卫生乱象监督检查工作：对全县101家医疗机构进行了医疗卫生监督检查，监督覆盖率达100%，出动卫生监督员52人次，车辆26辆次，下达《卫生监督意见书》30余份；

5.打击非法行医、非法医美工作开展情况：处打击1起非法行医，罚款5万元，没收违法所得680元；查处1起未取得《诊所备案凭证》擅自开展诊疗活动案，罚款5000元，没收违法所得120元，2起案件均已结案；

6.医疗乱象整治工作开展情况：对我县各级各类医疗机构院感管理工作、依法执业、医疗文书、医疗质量安全等全方面进行监督检查工作。医院感染抽检共采集样品总数179份，合格177份，不合格2份。针对不合格的1家乡镇卫生院2名医护人员进行了立案查处，罚款人民币4000元，并要求其立行整改；

7.职业卫生工作开展情况：一是对17家重点整治企业负责人和职业卫生管理人员进行了培训；二是检查各类企业17家，下发卫生监督意见书5份，查处违反职业卫生相关法律的违法案件5件，5起案件均已结案；三是对梁河县1家职业卫生健康检查机构进行监督检查，该医院持有《云南省职业健康检查机构备案证明》，目前已完成职业健康检查工作；

8.放射卫生工作开展情况：全年监督检查放射卫生机构9家，下达卫生监督意见书2份。

9.消毒产品监督检查工作开展情况：共检查药店26家、超市4家，母婴店6家，下达《卫生监督意见书》36份。对存在的索证不齐全、不及时，从业人员相关消毒产品经营知识缺乏等问题已督促整改；

10.国家双随机完成情况：2023年共有双随机任务数62个均全部完成。现所有双随机任务监督完成率为100%，完成率100%，完结率100%；

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室（含财务室）、综合科、医疗监督科、稽查科、职业卫生科、许可科、协管办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县卫生监督大队作为二级预算单位纳入梁河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县卫生监督大队2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县卫生监督大队2023年度收入合计169.47万元。其中：财政拨款收入169.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少28.41万元，下降14.36%。其中：财政拨款收入减少28.41万元，下降14.36%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入；其他收入与上年持平。主要原因是人员经费支出减少、办公经费减少、其他交通费减少，公共卫生项目相关经费支出减少。

二、支出决算情况说明

梁河县卫生监督大队2023年度支出合计169.47万元。其中：基本支出110.03万元，占总支出的64.93%；项目支出59.44万元，占总支出的35.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少28.41万元，下降14.36%。其中：基本支出减少18.31万元，下降14.27%；项目支出减少10.10万元，下降14.52%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出方面：人员经费支出减少、办公经费减少、其他交通费减少；项目支出方面：公共卫生项目相关经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县卫生监督大队单位机构正常运转的日常支出110.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.41万元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.62万元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县卫生监督大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生监督机构支出7.92万元，主要用于公共卫生监督项目相关工作经费。

2.基本公共卫生服务支出51.52万元，主要用于2023年基本公共卫生服务项目相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款支出169.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28.41万元，下降14.36%,主要原因是基本支出方面：人员经费支出减少、办公经费减少、其他交通费减少；项目支出方面：公共卫生项目相关经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出150.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县卫生监督大队2023年机关运行经费支出8.62万元，比上年减少2.83万元，下降24.72%，主要原因是本年办公经费减少，其他交通经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县卫生监督大队资产总额43.67万元，其中，流动资产1.80万元，固定资产41.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.97万元，其中固定资产增加6.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200436101201111

 [附件: 梁河县卫生监督大队2023年部门公开决算表] 

 [附件: 梁河县卫生监督大队2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县卫生监督大队2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]