梁河县卫生监督大队2025年预算公开

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梁河县卫生监督大队2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县卫生监督大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县卫生监督大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县卫生监督大队2025年部门预算制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督；负责管理卫生监督协管工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室（含财务室）、综合科、医疗监督科、稽查科、职业卫生科、许可科、协管办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.国家卫生城镇创建工作情况：通过对4小行业的规范管理，加强基础卫生设施和公共用品用具卫生管理，认真落实常消毒制度，规范卫生档案管理，加大对经营单位负责人、从业人员的卫生知识培训，提高经营者自律意识和从业人员专业技能，开展日常监督巡查，做到及时发现问题，有问题及时规范，规范后及时整改，创卫工作顺利通过了省级验收?

2.公共场所卫生监督检查情况：截至目前，我县共有公共场所被监督单位325户，结合日常监督、艾滋病防治及“双随机”工作已对全县325户单位进行全覆盖监督检查，监督检查覆盖率100%，共监督检查了325户，出动卫生监督员877人次，车辆378辆次，监督户次数547户次。检查从业人员827人，持有效健康合格证814人，持证率98.4 %，持有效HIV检测卡806人，检测率97.4 %，客房摆放安全套66家，张贴、摆放艾滋病防治宣传资料209家。下达指导性监督意见书185份，制作现场笔录325份。

3.饮用水卫生监督检查情况：我县共有生活饮用水卫生单位8户，其中城市集中式供水单位2户，二次供水单位6户，均办理有效《卫生许可证》。今年来，共监督检查8户，出动卫生监督员35人次，车辆1辆次，监督户次数22户次。下达监督意见书7份，制作现场笔录7份；2024年6月我单位与梁河县疾病预防控制中心对辖区内2户城市集中式供水单位和6户二次供水单位进行水质检测，共抽检10份，合格10份，合格率100﹪。

4.学校卫生工作监督检查情况：今年全部完成了我县辖区内共53所各级各类学校及托育机构的监督检查工作，其中初级中学10所、高级中学2所、小学39所、托育机构2所，监督检查覆盖率100%，共出动卫生监督员212人次，车辆90辆次，开具现场检查笔录53份，下达卫生监督意见书22份。

5.餐饮具集中消毒服务单位工作监督检查情况：我县共有餐饮具集中消毒服务单位2户，均持有《营业执照》。今年日常共监督检查餐饮具集中消毒单位2家，出动监督员21人次，出动车辆5车次，下达《卫生监督意见书》2份。重点对餐具、饮具集中消毒服务单位的选址、布局、工艺流程，设施设备，工作环境、消毒方法，生产用水、使用的洗涤剂、消毒剂、包装材料、消毒质量控制、索票索证、生产记录和自检记录、从业人员体检和培训、包装标识等内容进行监督检查。检查发现本县辖区内2家餐饮具集中消毒服务单位选址符合要求；30米内无可能造成餐具污染的有害场所；消毒工艺流程按回收、去渣、浸泡、机洗、消毒、包装、储存设置；生产用水符合《生活饮用水卫生标准》；设有简易的自检室；按规定在包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒日期和批号以及使用期限等内容；使用的洗涤剂、消毒剂持有卫生许可批件；从业人员均持有有效健康合格证。2024年4月我队与梁河县疾病预防控制中心对我县辖区内2家餐饮具集中消毒单位进行了采样。此次抽检的餐饮具检测项目为大肠菌群、沙门氏菌。共抽检产品样品8份，合格8份，合格率100%。

6.医疗卫生监督检查情况：全县有106家医疗机构，今年监督检查了106户次，监督覆盖率达100%。

7.打击非法行医?非法医美工作开展情况：2024年接到1起投诉举报，但是经过现场调查取证未发现开展有非法行医情况。

8.职业卫生工作开展情况：依据德宏州卫生健康委《深入开展职业病危害专项治理工作方案的通知》，2024年梁河县涉及专项治理的企业共10家，完成治理并申报的共10家；2024年监督检查梁河县有1家职业卫生健康检查机构，为梁河县人民医院，该医院持有《云南省职业健康检查机构备案证明》，今年已对3家企业共24名员工开展了职业健康检查。

9.放射卫生工作开展情况：2024年监督检查放射卫生机构14家，全部持有《放射诊疗许可证》，资质信息已全部录入到放射依法执业系统，目前监督检查了14户次，监督覆盖率达100%。

10.消毒产品监督检查工作开展情况：梁河县辖区共有药店66家，母婴店家和大型超市10余家，辖区内无消毒产品生产企业。2024年未发现违法违规情况。

11.国家双随机完成情况：2024年国家及省级抽取“双随机”检查任务数共79个，其中公共场所41户、生活饮用水及二次供水6户、学校卫生及托育机构16户、医疗卫生6户、传染病防治1户、妇幼健康6户、餐饮具消毒1户、放射卫生2户，现所有任务均已完成，监督完成率100%，完成率100%，完结率100%。

12.执法工作情况：2024年共查处违法案件19起，罚款26100元。其中：公共场所违法行为案件5起(1起为外来人员未进行艾滋病半年检测从事旅店服务工作，4起为公共用品用具及水质抽检结果不符合国家卫生标准）；学校卫生案件8起，均为教学环境不符合相关国家卫生标准；医疗领域6起，现都已全部结案上报，案件办结率达到100%。下一步，卫生监督所将依据专项工作和日常工作结合开展检查，对发现的违法违规问题进行立案查处。

13.卫生监督协管情况：督导情况方面，2024年出动监督员110人次，车辆34辆次，4月中旬、7月中旬、10月中旬分别开展全县卫生监督协管工作的督导考核，共督导卫生监督协管员及信息员3次，针对存在的问题提出整改意见，进行评分，对考核结果进行通报；培训方面，3月27日上午9:00-11:30全县卫生监督协管员报到及领取培训教材，3月27日下午通过理论讲授的方式开展了全县卫生监督协管员的卫生知识培训。全县共有专（兼）职卫生监督协管员38人，当日，卫生监督所主要领导及相关科室人员、全县专（兼）职卫生监督协管员共38人参加了此次培训，其中专（兼）职协管员35人，培训率占92%。本次会议，县卫生监督所对各乡镇卫生监督协管站兼职协管人员颁发了卫生监督协管员聘书29份，制作工作证29份，发放培训教材30余份；卫生监督协管员及信息员日常工作开展情况方面。卫生监督协管巡查共开展了4个季度，共开展各类卫生监督协管巡查4772户次，其中非法行医巡查2065户次，公共场所巡查1129户次，学校卫生巡查183户次，医疗机构巡查223户次，农村饮用水巡查1148户次，计划生育服务巡查表24份。信息上报14次，其中非法行医0次，食源性疾病14次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人（参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1108473.21元，其中：一般公共预算1108473.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年989960.81元对比增加118512.4元，增长10.69%，主要原因分析：新增驻村工作补贴、退休人员职业年金资金，住房公积金和各类保险缴存预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1108473.21元，其中：本年收入1108473.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1108473.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年989960.81元对比增加118512.4元，增长10.69%，主要原因分析：新增驻村工作补贴、退休人员职业年金资金，住房公积金和各类保险缴存预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1108473.21元，与上年989960.81元对比增加118512.4元，增长10.69%。财政拨款安排支出1108473.21元，其中：基本支出1068473.21元，与上年949960.81元对比增加118512元，增长11.09%，主要原因是新增驻村工作补贴、退休人员职业年金资金，住房公积金和各类保险缴存预算增加；项目支出40000元，与上年40000元对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出23000元，主要用于驻村工作队员工作经费、驻村工作队员生活补助和通信补贴经费；

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1200元，主要用于退休人员公用经费；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出92209.92元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出78601.26元，主要用于缴纳退休人员纪实职业年金；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出783.12元，主要用于缴纳在职人员失业保险；

6.功能科目2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构794840.2元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗43223.4元，主要用于缴纳职工医保保险；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5457.87元，主要用于缴纳职工工伤、生育、大病保险；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69157.44元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资241644元（基本支出241644元，项目支出0元）；（2）津贴补贴297828元（基本支出297828元，项目支出0元）；（3）奖金120577元（基本支出120577元，项目支出0元）；（3）机关事业单位基本养老保险缴费92209.92元（基本支出92209.92元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费78601.26元（基本支出78601.26元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费43223.4元（基本支出43223.4元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费14792.95元（基本支出14792.95元，项目支出0元）；（8）住房公积金69157.44元（基本支出69157.44元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费20413元（基本支出6013元，项目支出14400元）；（2）工会经费11526.24元（基本支出11526.24元，项目支出0元）；（3）公务接待费1940元（基本支出1940元，项目支出0元）；（4）其他交通费用58800元（基本支出52800元，项目支出6000元）；（5）其他商品和服务支出7000元（基本支出5000元，项目支出2000元）；（6）差旅费14000元（基本支出0元，项目支出14000元）；（7）劳务费3600元（基本支出0元，项目支出3600元）；（8）福利费15160元（基本支出15160元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助18000（基本支出18000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县卫生监督大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1940元，较上年2000元减少60元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县卫生监督大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县卫生监督大队2025年公务接待费预算为1940元，较上年2000元减少60元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因为严格执行厉行节约要求，“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县卫生监督大队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公共卫生监督经费：主要用于开展职业病防治工作，对辖区范围进行国家监督检查。依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，8家用水单位每年全覆盖；依法监督管理公共场所、餐饮具、学校卫生工作，每年完成不少于2000户次的监督检查；依法监督医疗机构、传染病防治、放射、计划生育、采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督；管理卫生监督协管工作。

（二）卫生健康“双随机、一公开”监督抽查专项补助经费：主要用于完成国家随机监督抽查任务和检测任务，对抽查中发现的卫生健康违法行为进行查处。实现国家“双随机”监督检查完成率≧90%、卫生监督检测任务完成率≧80%、对抽查中发现的卫生健康违法行为查处率100%、运用手持执法终端完成抽查任务使用率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【“双随机、一公开”】指在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。“双随机、一公开”是国务院办公厅于2015年8月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》中要求在全国全面推行的一种监管模式。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县卫生监督大队2025年机关运行经费安排92439.24元，与上年97156元对比减少4716.76元，下降4.85%，主要原因分析严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的办公开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县卫生监督大队资产总额335741.71元，其中，流动资产18072.66元，固定资产317669.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年436656元相比，本年资产总额减少100914.29元，其中固定资产减少101030.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 [附件: 梁河县卫生监督大队2025年预算公开表20250312085314845] 

监督索引号53312200436101200111