梁河县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开

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梁河县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理发生的重大传染病疫情、新发传染病、群、体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性病、职业病、公害学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的及时指导、效果监测与评价预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案开展健康教育和健康促进工作。

6.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施组织开展病媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。承担卫生监测、检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。指导和参与社区卫生服务疾病预防的人员技术培训、业务指导。

7.承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：中心办公室、公共卫生科、急传科、寄生虫防制科、免疫规划科、性病/艾滋病防制科、地方病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、美沙酮维持治疗门诊、健康教育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

做好日常疾病预防控制工作的同时，重点加强基本公共卫生服务工作，突发公共卫生事件的应急处理，做好各类传染病防控工作；加强医务人员传染病防控能力，做好疾病预防监测工作；加强组织实施政治建设工作，全力打造一支坚持共产党领导的业务过硬的公共卫生团队。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县疾病预防控制中心2024年度收入合计9424700.72元。其中：财政拨款收入9344607.18元，占总收入的99.15%；无上级补助收入；事业收入80093.54元（含教育收费0.00元），占总收入的0.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6753878.57元，下降41.75%。其中：财政拨款收入减少1339722.99元，下降12.54%；上年无上级补助收入；事业收入减少5414155.58元，下降98.54%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因一是财政拨款收入减少，突发公共卫生和其他公共卫生经费，疾病预防控制机构项目经费减少；二是根据会计制度，完善规范账务处理，本年将疫苗接种点领用的疫苗款不再纳入事业收入管理。

二、支出决算情况说明

梁河县疾病预防控制中心2024年度支出合计11043187.05元。其中：基本支出7795911.80元，占总支出的70.59％；项目支出3247275.25元，占总支出的29.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4189369.92元，下降27.50%。其中：基本支出减少2952007.60元，下降27.47%；项目支出减少1237362.32元，下降27.59%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出增加；上年无对附属单位补助支出。2024年无突发公共卫生服务项目和其他公共卫生服务项目支出，突发疫情得到有效控制，自有资金较上年大幅度下降，本年根据相关规定完善账务处理。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7795911.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7689506.70元，占基本支出的98.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106405.10元，占基本支出的1.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3247275.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.疾病预防控制机构开展从业人员健康体检工作费用50000元，主要用于购买从业人员健康体检工作检测耗材；

2.疾病预防控制机构自有资金项目支出1698579.87元，主要用于购买非免疫规划疫苗、美沙酮口服液等费用。

3.疾病预防控制机构2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金83880.4元，用于传染病监测预警及应急指挥能力提升专用设备购置，国家传染病应急队伍能力建设参加培训费用。

4.疾病预防控制机构非税收入补助14171.1元，主要用于开展非免疫规划储存运输工作相关费用及其他。

5.基本公共卫生服务项目经费395180.01元，主要用于开展城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作的各项费用。

6.重大公共卫生服务项目经费940019.37元，主要用于开展重大公共卫生服务项目工作，兑付艾滋病防治各类人群监测检测费用，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助等相关重大公共卫生服务项目费用。

7.重大公共卫生服务项目经费，2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金53784.5元，主要用于免疫规划拼装冷库设备费。

8. 重大公共卫生服务项目经费2024年卫生健康事业发展省对下专项资金2860元，主要用于疟疾防控工作经费。

9.重大公共卫生服务项目经费2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金8800元，主要用于艾滋病既往报告丙肝病例回访调查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出9344607.18元,占本年支出合计的84.62%。与上年相比减少1339722.99元，下降12.54%,完成年初预算的114.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出777867.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,完成年初预算的61.20%。主要用于在职职工养老保险支出、职业年金缴费支出、失业保险和工伤保险缴费支出、事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是2024年期间在职人员转退休2人。

9.卫生健康（类）支出8079513.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%,完成年初预算的124.10%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年岗位聘用工资变动15人，转正定级工资变动1人,每年一次晋级45人工资变动，补发2020年1月—2022年12月卫生防疫津贴调整标准574304元。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算

16.金融（类）无支出，年初无此项预算

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算

19.住房保障（类）支出487226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的122.54%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金测算缴费基数与预算基数不一致。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算

23.其他（类）无支出，年初无此项预算

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24250.00元，决算为19830.00元，完成年初预算的81.77%；支出决算较上年减少77719.99元，下降79.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23765.00元，决算为19830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.44%；公务接待费支出年初预算为485.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少76894.99元，下降79.50%；公务接待费支出决算较上年减少825.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少825.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24250.00元，支出决算为19830.00元，完成年初预算的81.77%，支出决算较上年减少77719.99元，下降79.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23765.00元，决算为19830.00元，完成年初预算的83.44%；公务接待费支出年初预算为485.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，实际发生的公务用车运行维护费和公务接待费未能及时结算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少76894.99元，下降79.50%；公务接待费支出决算减少825.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，实际发生的公务用车运行维护费和公务接待费未能及时结算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务出差和下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县疾病预防控制中心资产总额14914809.05元，其中，流动资产2859457.07元，固定资产4973564.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5366037.64元，无形资产1715750元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3444498.04元，其中固定资产减少1701369.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产138项，账面原值532956.66元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额143285.40元，其中：政府采购货物支出90485.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52800.00元。授予中小企业合同金额143285.4元，其中：授予小微企业合同金额143285.4元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评表情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200436101101111

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2024年部门决算公开表（绩效自评部分）] 

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2024年部门决算公开表（决算报表）] 

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]