梁河县人民医院2024年度部门决算公开

监督索引号53312200436100101000

梁河县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

梁河县人民医院创建于1951年3月，为县政府主办的非营利性医疗机构，是集医疗、急救、教学、预防保健为一体的二级甲等综合医院。承担着全县17万人口及周边邻县部分人口的疾病治疗、预防保健和抢险救灾、突发公共卫生事件的应急处置工作，兼顾梁河传染病医院及中医医院职能，是全县医疗业务培训和技术指导中心，也是保山中医药高等专科学校、德宏职业学院、昆明卫生职业学院实习培训基地。 

1.医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3.开展心理卫生、公共卫生、护理、康复等医疗服务。

4.开展健康教育，承担预防保健等工作。

5.健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

 我单位共设职能科室16个：党办、院办、医务科、护理部、感控科、财务科、公共卫生科、监察审计科、医保物价科、运营管理部、设备科、总务科、信息科、文化办、人事科、消毒供应室。业务科室26个：普外科、骨科、儿科、新生儿科、妇产科、心血管内科、神经内科、肾病科、ICU、急诊科（含120急救中心）、五官科、感染性疾病科、中医科、康复科、麻醉科（手术室）、门诊部、健康管理科、口腔科、皮肤科、心理咨询室、艾滋病抗病毒治疗室、检验科（含PCR实验室、病理室）、影像诊断科、超声诊断科、药剂科、临床营养科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员163人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员146人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员192人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员192人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗业务。2024年共收治患者302630人（其中门急诊287057人，预约诊疗人次337人，出院15573人）；开展各类手术3116例，抢救急诊危重病人593人次，成功率达 95.44 %。2024年门急诊人数为 287057人同期对比增加7573人，增长率2.71%，2024年出院人数为15573人同期对比增加了839人，增长率 5.7%，2024年手术3116列同期对比增加461列，增长率 17.3 %。

2.全年医院开展临床路径88个病种，共诊断15317例，其中开展临床病例数7552例，完成临床路径4640例，入经率67.39%、退出率8.76%、完成率94.25%。

3.下乡义诊及医疗保障工作。全年到全县各乡镇社区开展义诊30余次，完成上级指令医疗保障40余次。

4.不良事件上报情况。本年度共上报药品不良反应40例，器械不良反应21例。

5.药品管理。采用网上集中招标采购及线下备案采购两种方式，采购药品总数747个，其中：基药采购403个，占53.9%，基药金额使用率52.82%。

6.用血管理。按照目标要求，医院积极开展无偿献血工作，同时大力宣传献血知识，全年参与献血人数35人次，共计8600ml，圆满完成献血任务。2024年全年用血总量1391.5U：去白细胞悬浮红细胞752U，冷沉淀191U，血浆445U，血小板3个治疗量。

7.新技术、新项目引进和开展情况

8.临床急救“五大中心”建设情况

临床急救“五大中心”的建设大大缩短了急性胸痛、卒中、急诊创伤、危急重症孕产妇、危急重症新生儿救治时间，推动我县医疗卫生健康事业的快速发展。“五大中心”建设，上下级医疗机构建立绿色通道，从院前急救到院内多学科协作及上转患者做到无缝对接，确保联合诊治流程的畅通运行，为患者的疾病预防、诊治和康复提供一体化综合服务，真正让患者看病少跑腿、不跑腿、就近跑，提升就医获得感。中心管理实行月考核，月反馈，奖惩等管理，设置专职数据管理员，每月对数据进行分析、汇总，对异常数据进行记录、反馈。

9.临床服务“五大中心”建设情况

2024年8月启动肿瘤防治中心、微创介入治疗中心、麻醉与疼痛管理中心、慢病防治中心、重症监护中心等临床服务“五大中心”建设，借力借智专家平台，工作取得了阶段性成效，实现了患者就近诊疗及周边辐射带动作用，提升了麻醉疼痛、重症监护、微创介入、慢病管理和肿瘤防治等方面的服务能力，全院紧锣密鼓地建设推进，于2024 年 12 月 18日省医评中心到我县开展了临床服务“五大中心”建设验收工作，目前验收情况尚未反馈。临床服务“五大中心”的建设切实惠及了地方群众，大大降低了家庭经济负担，为医院介入技术开展实现了“零”的突破，2024年开展微创介入例24，其中：先天性心脏病介入封堵治疗5例，冠脉造影检查12例，冠状动脉支架植入6例，主动脉球囊反搏术1例。

10.体检工作。全年体检7524人，其中：单位及个人健康体检3091人次，职业病体检36人次，入职体检616人次，驾驶员体检2616人次，高考体检825人次，征兵体检340人次。HIV快速检测2400人次。实现业务收入240余万元，当年欠费741026元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民医院2024年度收入合计204056595.67元。其中：财政拨款收入98813706.15元，占总收入的48.42%；无上级补助收入；事业收入104656417.15元（含教育收费0.00元），占总收入的51.29%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入586472.37元，占总收入的0.29%。

与上年相比，收入合计增加57907771.86元，增长39.62%。其中：财政拨款收入增加46106083.49元，增长87.48%；上年无上级补助收入；事业收入增加11436786.87元，增长12.27%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加364901.50元，增长164.69%。主要原因是2024年我单位新院迁建项目存在一般债券资金10000000.00元，专项债券资金66030000.00元，导致本年收入增速较大。其他收入增长原因为2024年我单位职工离职4人，赔付违约金共计521730.00元。

二、支出决算情况说明

梁河县人民医院2024年度支出合计205824600.60元。其中：基本支出55305032.70元，占总支出的26.87％；项目支出150519567.90元，占总支出的73.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加60419214.00元，增长41.55%。其中：基本支出减少54055711.22元，下降49.43%；项目支出增加114474925.22元，增长317.59%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年我单位新院迁建项目存在一般债券资金10000000.00元，专项债券资金66030000.00元，导致项目支出增长较大。基本支出减少原因是2024年我单位商品和服务支出自筹部分计入项目支出填报，自筹部分总金额为50758335.29元，2023年计入基本支出填报。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县人民医院机构正常运转的日常支出55305032.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55305032.70元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150519567.90元。其中：基本建设类项目支出76030000.00元。

1.2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金1080000.00元，主要用于支付设备款。

2.2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金12000.00元，主要用于乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员及乡村医生的培训培养任务。

3.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金   20700.00元，主要用于辖区内丙肝阳性患者的筛查诊断及治疗。

4.重大传染病防控中央补助资金531719.43元，主要用于艾滋病、重性精神病和结核病的防控治疗费用。

5.梁河县人民医院迁建项目76030000.00元，主要用于支付迁建项目工程款。

6.县人民医院老院区不动产权利性质及用途变更相关经费     8939849.19元，主要用于支付老院区不动产权利性质及用途变更相关经费、税费及补缴土地款。

7.县直单位机关党组织工作经费17200.00元，主要用于征订   2024年度征订党报党刊经费。

8.本单位自有资金项目经费63888099.28元，围绕医院年度发展规划及正常运行，提升医疗服务质量与安全，主要用于医疗设备购置与提升、信息化建设、重点学科与人才队伍建设及基础设施改造与维修等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出32643856.96元,占本年支出合计的15.86%。与上年相比减少20063765.70元，下降38.07%,完成年初预算的184.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出35540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的54.56%。主要用于征订2024年度党报党刊、驻村工作生活补贴和退休支部委员津贴；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，未兑付以前年度驻村工作生活补贴及党员活动开支费。

2.外交（类）无支出，年初无此预算。

3.国防（类）无支出，年初无此预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此预算。

5.教育（类）无支出，年初无此预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）无支出，年初无此预算。

9.卫生健康（类）支出32367832.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.15%,完成年初预算的205.51%。主要用于支付死亡抚恤金、工资福利支出、培训费、县人民医院老院区不动产权利性质及用途变更相关经费、迁建项目工程款及土地费、基本公共卫生服务项目中医药健康管理下乡包车费、重大传染病防控艾滋病抗病毒督导服药补助费及租车费和设备购置费；造成预决算差异的主要原因是年初财政项目资金无预算。

10.节能环保（类）无支出，年初无此预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此预算。

16.金融（类）无支出，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）无支出，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此预算。

23.其他（类）无支出，年初无此预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县人民医院资产总额459083406.85元，其中，流动资产42945172.00元，固定资产71412939.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程336407265.65元，无形资产6699622.41元（净值），其他资产1618407.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82964185.73元，其中固定资产增加1361106.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值742977.65元，实现资产处置收入5000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17303465.00元，其中：政府采购货物支出13626105.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3677360.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

监督索引号53312200436100101111

 [附件: 梁河县人民医院2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县人民医院2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县人民医院2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]