梁河县卫生监督大队2024年度部门决算公开

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梁河县卫生监督大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督；负责管理卫生监督协管工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室（含财务室）、综合科、医疗监督科、稽查科、职业卫生科、许可科、协管办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.饮用水卫生监督检查工作：承担全县相关专业卫生监督工作督查与业务指导；做好公共场所、生活饮用水相关法律法规的宣传；组织实施公共场所、生活饮用水（包括二次供水和涉水产品）专项执法检查。

2.学校卫生监督工作监督检查工作：完成我县辖区内共59所各级各类学校的监督检查工作；

3.公共场所艾滋病防治监督检查工作：组织实施全县医疗机构执业与传染病防治监督专项执法检查；参与全县传染病防治突发事件的调查处理。

4.医疗卫生监督及医疗卫生乱象监督检查工作：对全县101家医疗机构进行医疗卫生监督检查，监督覆盖率达100%；

5.打击非法行医、非法医美工作：做好直管医疗机构、医疗广告的监督、监测工作；对城区范围内黑诊所进行取缔。覆盖率100%，案件查处率100%。

6.医疗乱象整治工作：对我县各级各类医疗机构院感管理工作、医疗文书、医疗质量安全等方面进行监督检查工作。

7.职业卫生与放射卫生工作：承担全县职业卫生技术服务机构与放射卫生监督工作督查与业务指导；组织实施放射卫生监督专项执法检查；负责放射卫生的监督管理工作；参与放射性污染事件的调查处理。违法案件查处率100%，社会公众满意率90%以上。

8.消毒产品监督检查工作：承担全县消毒产品、消毒服务机构、学校卫生督查与专项执法检查。场所90%符合要求、消毒产品监督覆盖率达99%。

9.国家双随机工作：完成2024年国家双随机任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县卫生监督大队2024年度收入合计1425184.65元。其中：财政拨款收入1425184.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少269524.37元，下降15.90%。其中：财政拨款收入减少269524.37元，下降15.90%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是本年调出一人，工资福利减少，本年卫生健康“双随机、一公开”监督抽查专项补助经费及卫生监督经费减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县卫生监督大队2024年度支出合计1425184.65元。其中：基本支出956170.37元，占总支出的67.09％；项目支出469014.28元，占总支出的32.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少269524.37元，下降15.90%。其中：基本支出减少144098.52元，下降13.10%；项目支出减少125425.85元，下降21.10%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出，主要原因是本年人员调出，工资福利支出减少；卫生健康“双随机、一公开”监督抽查专项补助经费等减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县卫生监督大队机构正常运转的日常支出956170.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出898130.37元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58040.00元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县卫生监督大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出469014.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.卫生监督机构项目经费25641.50元，主要用于公共卫生监督项目相关工作经费。

2.基本公共卫生服务项目经费443372.78元，主要用于2024年基本公共卫生服务项目相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生监督大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1425184.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少269524.37元，下降15.90%,完成年初预算的143.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,完成年初预算的50.56%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员调出，工资福利支出减少。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出100761.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的108.14%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康（类）支出1250147.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%,完成年初预算的149.67%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的149.82%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年缴费基数、缴费比例提高。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为320.00元，完成年初预算的16.00%；支出决算较上年增加320.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加320.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加320.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的16.00%，支出决算较上年增加320.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为320.00元，完成年初预算的16.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行中央八项规定，减少日常不必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加320.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度发生必要的接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政执法案件评查督导工作产生的1批次4人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县卫生监督大队2024年机关运行经费支出58040.00元，比上年减少28166.36元，下降32.67%,主要原因是本年严格执行中央八项规定，减少日常不必要开支。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县卫生监督大队资产总额335741.71元，其中，流动资产18072.66元，固定资产317669.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100914.29元，其中固定资产减少101030.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312200436101201111

 [附件: 梁河县卫生监督大队2024年部门整体支出绩效自评表公开表] 

 [附件: 梁河县卫生监督大队2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县卫生监督大队2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]