小厂乡2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算（草案）报告

小厂乡第十一届人民代表大会第一次会议材料

 

小厂乡2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）报告（书面）

小厂乡人民政府副乡长 瞿发高

（2021年1月6日）

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现提请小厂乡第十一届人民代表大会审议2021年全乡财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），并请与会代表列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2021年一般公共预算上级补助收入1389.45万元，为年初预算1014.38万元的136.97%。

一般公共预算支出1389.45万元，为年初预算1014.38万元的136.97%。年终结余0万元，年度收支平衡。

2.政府性基金预算

2021年政府性基金上级补助收入0万元，政府性基金支出0万元，年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2021年社会保险基金收支均为零。

（二）2021年全乡财政收支明细

财政拨款支出1389.45万元，比上年1902.73万元减少40.9%，主要原因是部分资金财政未下额度不能及时拨付资金，支出明细如下：

基本支出849.53万元，项目支出539.91万元。

其中，基本支出明细为

1.一般公共服务支出625.91万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）586.53万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1万元、组织事务39.38万元；

2.文化旅游体育与传媒支出2.14万元；

3.社会保障和就业支出68.17万元，其中人力资源和社会保障管理事务2.92万元、行政事业单位养老支出62.07万元、死亡抚恤1.08万元、其他社会保障和就业支出2.1万元；

4.农林水支出113.53万元，其中农业农村事业运行112.81万元、对高校毕业生到基层任职补助0.72万元；

5.住房保障支出39.77万元，其中住房改革支出39.77万元。

项目支出明细为

1.人大事务6.21万元，其中一般行政管理事务0.28万元、人大会议3.71万元、代表工作2.22万元；

2.政府办公厅（室）及相关机构事务65.52万元，其中行政运行2.91万元、一般行政管理事务3.28万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出59.31万元；

3.财政事务0.087万元；

4.民族事务0.3万元；

5.群众团体事务0.1万元；

6.组织事务19.88万元，其中其他组织事务支出19.88万元；

7.宣传事务0.29万元；

8.其他共产党事务支出0.37万元；

9.其他一般公共服务支出27.23万元；

10.公共安全支出0.2万元；

11.社会保障和就业支出17.11万元，其中抚恤0.15万元、社会福利（殡葬）15万元、其他社会保障和就业支出1.96万元；

12.突发公共卫生事件应急处理11.41万元；

13.节能环保支出52.8万元；

14.农林水支出259.38万元，其中农业农村44.10万元、扶贫197.27万元、农村综合改革18万元；

15.住房保障支出（农村危房改造）9万元；

16.灾害防治及应急管理支出24万元；

17.其他支出46万元，其中彩票公益金安排的支出46万元。

二、2021年财政预算执行中的主要工作

2021年小厂乡人民政府财务管理工作紧紧围绕全乡各项中心工作，牢牢抓住我乡工作重心，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益，不断提高各项工作的财政保障能力，努力完成了以下几方面的工作：

一是以控制成本为重点，不断提高经费保障能力。2021年严格控制“三公”经费支出，全年无因公出国（境）开支，公务用车运行（购置）经费支出5.34万元，比去年5.99万元减少0.65万元，减少9.35%；公务接待费支出1.41万元，比去年1.82万元减少0.41万元，减少22.52%。

二是切实保障人员经费发放，确保统发及非统发人员工资按时如数发放。

三是狠抓各项工作落实，努力完成各项工作任务

1.认真做好部门预决算管理。根据部门预决算工作会议精神，按时按质完成2021年部门预决算及2022年预算报表的编审、上报工作。

2.切实加强监督检查工作，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，认真做好各项会计基础工作。

三、2022年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

预计2022年一般公共预算收入总计1068.32万元，比上年1014.38万元增加5.3%。其中：一般公共预算收入（税收收入）0万元；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1068.32万元，比上年1014.38万元增加5.3%。

一般公共预算支出1068.32万元，其中：一般公共服务支出603.97万元，比上年619.96万元减少2.58%；公共安全支出0万元，比上年2万元减少2万元；文化旅游体育与传媒支出11.8万元，比上年22.45万元，减少47.44%；社会保障和就业支出98.4万元，比上年66.99万元，增加46.89%； 农林水支出261.84万元，比上年253.01万元，增加3.49%；住房保障支出46.53万元，比上年49.42万元，减少5.85%。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2022年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2022年社会保险基金收支均为零。

四、2022年财政主要工作任务

2022年，我们将抓住小厂乡各项工作重心，认真按照年初财务工作要点，履行财务职责，努力探索节约行政成本、提高资金使用效益，不断提高各项工作的财政保障能力，努力完成了以下几方面的工作：

一是以控制成本为重点，不断提高经费保障能力。2022年严格按照上级要求，控制“三公”经费支出。

二是切实保障人员经费发放，确保统发及非统发人员工资按时如数发放。

三是狠抓各项工作落实，努力完成各项工作任务。

1.认真做好部门预决算管理。根据部门预决算工作会议精神，按时按质完成2021年部门预决算及2022年预算报表的编审、上报工作。

2.切实加强监督检查工作，进一步落实财务事前审核、事中控制、事后检查相结合的全过程监督机制，确保经费收支平衡，认真做好各项会计基础工作。

四是做好专项资金管理工作，及时按照上级要求兑付专项资金。

各位代表，2022年的财政工作任务仍然艰巨，我们将积极学习政府会计制度及新财经法规，努力提升业务能力，保障财政各项工作顺利完成。