梁河县小厂乡人民政府2024年部门整体支出绩效自评情况及评价结果运用报告

梁河县小厂乡人民政府2024年部门整体绩效自评情况报告，根据本单位自评情况形成，主要包括单位基本概况、年度工作目标、绩效目标设定情况、经费投入、经费支出及结余情况、部门整体运行情况、年度工作任务的完成情况、履职效益情况及群众满意度、自评分析及综合评价结论、存在的问题及原因分析、自评结果运用情况及相关工作建议等。具体如下：

一、部门（单位）基本概况

（一）基本职能：严格执行国家的财经方针、政策和党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度；编制财政预算、结算，执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整；严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失，负责财政专项资金报账制管理工作；负责财政直接补贴农民“耕地地力保护补贴”资金发放管理工作，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

（二）机构设置：小厂乡纳入2024年部门决算编报的单位共8个，其中内设机构5个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站）、平安法治办公室。事业站所中心3个：党群服务中心（加挂新时代文明实践所）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。比较上年增加内设机构1个，减少事业站所中心4个。

（三）人员编制情况：我单位编制数58个，其中行政编制数23个（不含参公编制），事业编制32个，机关工勤编制数3 个，2024年末实有在职人55人，其中行政人员20人，事业人员31人，机关工勤人员 4人，退休人员14人。

（四）单位年度工作目标:2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，是奋进新征程推进新跨越三年行动的收官之年。今年乡人民政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，巩固拓展主题教育成果，把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，锚定目标、鼓足干劲、实干笃行，推动小厂各项事业实现质的有效提升和量的合理增长。全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长5%以上，农民人均纯收入增长5%以上，预算总收入增长12%以上，一般公共预算收入增长12%以上。

（五）工作重点：一是聚焦乡村振兴，谱写新时代乡村振兴新篇章。抓实防返贫监测和帮扶措施。围绕“两不愁三保障”及医疗费用支出较大、遭遇意外事故等重点监测指标，精准发出风险预警，及时启动认定程序，确保做到“应纳尽纳”“应扶尽扶”。积极争取产业发展补助资金7.05万元，切实推进脱贫户和监测对象的产业帮扶工作。脱贫户和监测对象人均纯收入最低10003.58元，最高75000元，人均16079.48元，较去年增长15.77%，实现动态消除监测对象致贫返贫风险隐患112户412人，脱贫户和监测对象与农村居民可支配收入比例差距逐步缩小，脱贫成效得到持续巩固。二是着力推进农村基础设施建设，改善群众生产生活条件，为乡村振兴奠定坚实基础。投资2266万元实施重大项目11个，其中，小厂乡周转性住房建设项目、小厂乡农产品交易服务中心建设项目、小厂村中山至鸡头坡产业道路建设项目等民生工程已完工，勐竜村大寨子污水处理项目等重大项目即将完工。三是聚焦产业，经济发展稳中有进；会大局在协同共治中安定有序。坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥好“10联户网格”最小战斗单元作用，全面收集社情民意、矛盾纠纷线索，及时掌握群众动态，提前预警、提前介入，有效地维护了辖区的稳定。同时，推进多元化解，建立乡村组“纵向联动”和综治、派出所、司法所“横向”联动工作机制，形成了矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治的基层治理新格局，切实实现“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”的工作目标。四是转变作风、优化服务、提高效能，自身建设不断增强。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，严格落实意识形态工作责任制，严格第一议题学习制度，坚持领导班子成员带头学，落实“一周一学”，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。狠抓政府系统党的建设，认真落实意识形态工作责任制，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程和各领域。

二、年度绩效目标设定情况

（一）年度工作计划制定情况：2024年全乡上下团结一心，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，全乡上下团结一心，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕省委“3815”战略发展目标、聚焦州委“三支柱一标杆”主攻方向、落实县委“五大行动”要求。

 （二）年度绩效目标与部门职能职责的相符性情况：我乡2024年度所有预算项目立项有法律、法规、政策、会议纪要等依据做支撑。项目符合中央、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府确定的工作目标，目标明确，有明确受益对象，项目资金安排充分细化，主体责任明确。项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目完成率100%、质量达标率100%，严控成本节约。通过实施乡村振兴战略，科学规划新农村建设蓝图，带动农村经济发展，促进农村经济快速增长。逐步实现项目建设，促进乡村公益事业有序、健康、和谐发展。重点支持人民群众生活所需的公益性事业建设项目，改善人民群众的生活条件，让群众享受到国家惠民政策成果。项目实施经济效益、社会效益好，是发展民生改善民生需要，为区域经济创造条件，生态效益良好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众满意度高。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益均符合乡镇工作实际、与部门发展密切相关，指标内容详实。

（三）绩效指标目标：全乡经济社会发展的主要预期目标是：2024年小厂乡农村经济总收入20122万元，同比增长5.3%，农村人均纯收入12793万元，同比增长8.1%，小厂支行存款余额31165万元，贷款余额11006万元。

三、部门整体收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

小厂乡人民政府2024年预算收入1036.24万元、支出1036.24万元，与上年1160.39万元对比减少124.15万元，主要原因是人员经费减少，2024年人员经费预算以2023年10月份工资为基数核算，2023年10月份工资基数没有月发绩效工资，导致人员经费预算减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年总收入1203.72万元，总支出1203.72万元，与上年1068.35万元相比，收入增加135.36万元，支出增加135.36万元，收入支出增加的原因主要是工程项目款增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2024年收入预算1036.24万元、决算1203.72万元，预决算相差167.48万元。支出预算1036.24万元、决算1203.72万元，支出预决算相差167.48万元。

（2）差异原因分析。主要是支付以前年度项目款和新增重点项目。

2．收入支出结构分析。

2024年收入1203.72万元，其中，财政拨款收入1203.72万元，占总收入的100%，其他收入0万元，占总收入的0%；支出1203.72万元，其中，基本支出928.85万元，占总支出的77.16%；项目支出274.86万元，占总支出的22.84%；

3．支出按经济分类科目分析。

（1）2024年因财政资金困难小厂乡“三公”经费实际未支出。

  （2）会议费支出3.07万元，与上年相比减少2.95万元。减少原因：按照要求缩减不必要的会议开支。

  （3）培训费支出元0万元，与上年相比减少0.13万元。减少原因：2024年培训活动费用未报账。

  （4）无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

  （5）重大经济分类支出中未存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）财政拨款总收入1203.72万元。

（2）财政拨款总支出1203.72万元，其中，基本支出928.85万元、项目支出274.87万元。

（三）年末结转和结余情况。

1.年末结转和结余60.51元，其中：基本支出结转22.94万元、项目支出结转37.57万元。

2.结余结转的原因主要是无法使用和工程项目尚未结算。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2024年末小厂乡资产792.27万元，与上年度相比增加570.24万元，增长幅度256.83%；增长的主要原因是固定资产增加。

1.资产负债结构情况。资产792.27万元，其中：银行存款24.9万元，占资产总额的3.14%，与上年相比减少5.65万元；财政应返还额度0万元，与上年相比未变化；其他应收款72.64万元，占资产总额的9.17%，与上年相比增加16.62万元；固定资产694.74万元，占资产总额的87.69%，与去年相比增加559.28万元。资产增加原因主要在建工程及公共基础设施固定资产增加。

2.资产负债对比分析。负债34.67万元，其中：其他应付款34.12万元，占负债总额的98.41%，与去年相比增加11.7万元，应缴税费0.55万元，占负债总额的1.59，负债增加的原因主要是代为收款其他应付款科目未报账。

四、部门预算管理制度建设情况  

（一）预算管理

1.我乡按照全面推行综合预算的要求编制年度财政预算。单位预算收入遵循所有经常性收入纳入预算的原则。单位预算收入的编制：遵循所有经常性收入纳入预算的原则。将各单位的行政事业性收费收入、罚没收入、其他预算收入、财政补助收入纳入预算收入管理。遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照个人经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。预算编制草案，报经乡政府审核和乡人民代表大会审议通过，然后以政府名义行文下达执行。

2.预算执行，我乡财政所严格依照法律、行政法的规定，及时、足额征收预算内外收入。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，杜绝办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款。对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不随意更改用途，更改计划。

3.预算调整，我乡预算调整遵循合理、合法的原则。确保调整有依据，有调整项目，有调整金额。

4.决算遵循按预算计划或调整计划的原则。年度终了时，及时清理全年收入、支出数字的往来款项，做好决算数字的对帐工作。确保决算各项数字真实、准确，不以估计数字替代，不弄虚作假。

5.预算监督,我乡严格执行乡财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告制度，并自觉接受人大代表的监督和有关职能部门的监督和审计。

（二）资产管理

小厂乡资产管理实行行政事业单位国有资产实行国家统一所有，政府分级监管，单位占有、使用的管理体制。认真遵循原则：(1)资产管理与预算管理相结合；(2)资产管理与财务管理相结合；(3)实物管理与价值管理相结合。

五、严控“三公”经费支出情况

主要包括：2024年“三公”经费支出为0万元，2023年小厂乡“三公”经费支出7.88万元。减少原因是财政资金困难未报销“三公”经费。

六、部门（单位）年度目标任务完成情况及履职效益情况及群众满意度情况

（一）年度目标完成情况

一是做活“五大振兴”，推动乡村振兴显著提升。紧紧围绕乡村振兴战略“20字”工作方针，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作重点，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快养老、教育、医疗等方面的公共服务设施建设，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，持续改善农村生产生活条件，加强和改进乡村治理，深化农村精神文明创建活动，完善村规民约，深化农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，让农村既充满活力又稳定有序。二是做强产业，推动经济质量显著提升。着力推进“山区绿色产业发展带”，因地制宜，持续抓好茶叶、畜牧、烟叶、甘蔗等农业产业，积极引导群众合理、适度、因地制宜发展核桃、高山蔬菜、重楼、香椿、无筋豆等特色产业。三是做精智志，推动治理效能显著提升。紧盯项目申报，以乡村振兴为契机，争取更多项目纳入省、州、县建设盘子，确保项目落地。积极向上争取人大代表建议、政协委员提案专项资金办理项目，不断补齐基础设施短板。加强现有的光伏电站的管理，不断壮大村集体经济，积极引进企业，充分发挥企业带动经济发展，带动群众增收致富。四是做优民生，推动幸福指数显著提升。坚持量力而行、尽力而为，滚动实施民生工程和惠民实事，全面推进教育文化卫生体育事业发展，不断加大高质量公共服务供给，用我们的辛苦指数换取群众的幸福指数。五是做美环境，推动美丽颜值显著提升。深入开展爱国卫生“7个专项行动”。发挥村规民约作用，对农村垃圾、粪污直排、乱堆乱放等行为进行常态化清理整治，建立长效监督检查管理机制。持续推进农村“厕所革命”。实施户厕改造，扎实推进“整洁美丽、和谐宜居”乡村建设，让小厂的山更绿、水更清、天更蓝、景更美。六是做细服务，推动自身建设显著提升。按照“以公开为常态，以不公开为例外”的原则，做好乡、村两级政务信息公开，确保各项工作在社会公众的广泛监督之下。坚决落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，让清正廉洁成为干部的自觉追求，让干事创业、为民服务的意识蔚然成风。

（二）履职效益情况及群众满意度情况

我乡着力推进农村基础设施建设，改善群众生产生活条件，为乡村振兴奠定坚实基础。投资2266万元实施重大项目11个，其中，小厂乡周转性住房建设项目、小厂乡农产品交易服务中心建设项目、小厂村中山至鸡头坡产业道路建设项目等民生工程已完工，勐竜村大寨子污水处理项目等重大项目即将完工。全面压实耕地保护党政同责，落实“长牙齿”的硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线，坚决扛牢粮食安全政治责任。截至2024年，已整改完成耕地流出图斑434宗1254亩，其中新增耕地363宗830.78亩，永久基本农田71宗423.22亩，完成比例86.07%，排名全县第二。深入推进农村“厕所革命”，2024年新建农村卫生户厕92座。小厂村污水处理管网已全部建成，勐竜村垃圾热解处理厂高效运行，日处理生活垃圾3吨，其他行政村垃圾处理厂主体已基本建成，开始点火运行。深入学习推广浙江“千万工程”经验，开展“千万工程”美丽庭院建设行动，完成美丽庭院建设261户。森林覆盖率62.51%，义务植树49755株。紧紧围绕生态文明建设的目标，以森林资源质量提升、村庄绿化为抓手，选聘62名护林员，其中90%由贫困群众组成。常态化开展巡河工作，2024年累计清理河道污染物4.3吨。

发放内部机构调查问卷90份，收回调查问卷90份，通过问卷调查得分计算我单位2024年整体支出绩效测评为优。

（三）绩效自评组织情况

前期准备：明确项目绩效目标，设置绩效评价指标，确定绩效评价标准，确定指标权重。

组织实施：制定实施方案，对照项目产出指标、质量指标、效益指标、群众满意度指标，逐条逐项审查。

七、自评分析及综合评价结论

（一）自评分析：我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，全乡上下团结一心，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕省委“3815”战略发展目标、聚焦州委“三支柱一标杆”主攻方向、落实县委“五大行动”要求，聚焦建设目标，全力以赴守底线、强支撑、增动力、促发展，交出了一份极为不易的发展答卷。

（三）综合评价结论

量化考核分为：优（得分≥90）。

八、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理体制、机制还不健全。部门绩效主体意识不强，绩效管理往往只是财务人员负责填报，缺少部门间协调配合，绩效目标设置数据单一、不科学、不全面，缺乏行之有效的绩效管理运行机制。

（二）绩效考评结果运用存在差距。绩效管理缺乏科学合理的跟踪管理机制，结果运用与预算安排还存在差距。

九、绩效自评结果运用情况及相关工作建议

无

十、主要经验及做法

一是聚焦管党治党，党的建设全面加强。严格落实意识形态工作责任制，严格第一议题学习制度，坚持领导班子成员带头学，落实“一周一学”，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。狠抓政府系统党的建设，认真落实意识形态工作责任制，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程和各领域；二是聚焦党风廉政，推进全面从严治党。筑牢廉洁自律防线，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒推进政府系统党风廉政建设，持续压减“三公”经费，把更多财力用到保民生、补短板、促发展上，用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”，持续抓好作风建设，让廉洁用权、干净干事、甘于奉献在政府系统蔚然成风；三、筑牢安全生产防线，严格落实安全生产责任制，加强对重点行业领域的安全监管，深入开展安全生产大检查和专项整治行动，防范各类安全事故发生。四是聚焦产业，经济发展稳中有进。积极争取产业发展补助资金7.05万元，切实推进脱贫户和监测对象的产业帮扶工作。脱贫户和监测对象人均纯收入最低10003.58元，最高75000元，人均16079.48元，较去年增长15.77%，实现动态消除监测对象致贫返贫风险隐患112户412人，脱贫户和监测对象与农村居民可支配收入比例差距逐步缩小，脱贫成效得到持续巩固；五是聚焦环境，村寨面貌焕然一新。着力推进农村基础设施建设，改善群众生产生活条件，为乡村振兴奠定坚实基础。投资2266万元实施重大项目11个，其中，小厂乡周转性住房建设项目、小厂乡农产品交易服务中心建设项目、小厂村中山至鸡头坡产业道路建设项目等民生工程已完工，勐竜村大寨子污水处理项目等重大项目即将完工森林面积达7304.21公顷，林地面积7962.7公顷，年平均气温13.3度。全力推进卫生厕所标准化建设，现有建成公厕26座，2023年完成户厕改造建设任务数90户；六是聚焦民生，幸福指数不断攀升。完善全民健身场地设施建设体系，盘活各村组的闲置场所，利用其地理优势，建设农村活动中心2个；七是聚焦安全，筑牢平安社会底线。开展全覆盖的群众会普法宣传2轮40余场次，受教育群众2000余人，发放宣传资料2000余份；八是聚焦服务，政府职能建设不断提升。主动服务群众、服务基层，现场解决困难问题700余个。

十一、其他需要说明的问题

无

 

    

                               梁河县小厂乡人民政府

 2025年8月29日

 [附件: 梁河县小厂乡人民政府2024年部门项目支出绩效自评情况及自评结果运用报告] 

 [附件: 梁河县小厂乡人民政府2024年部门整体支出绩效自评表公开表]