中共梁河县委统一战线工作部（民宗局）2020年预算公开

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中共梁河县委统一战线工作部（民宗局）2020年预算公开

第一部分 中共梁河县委统战部（民宗局）2020年部门预算编制 说明

第二部分 中共梁河县委统战部（民宗局）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共梁河县委统一战线工作部（民宗局）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作；民宗局是县委、县人民政府民族宗教工作的职能部门，是县委、县政府的参谋和助手；是宣传贯彻落实党的民族宗教政策法规，维护民族团结，宗教和谐；协助党委政府做好民族地区经济社会发展工作，促进民族地区民族团结，宗教和谐，实现民族团结进步，边疆繁荣稳定。开展创建全国民族团结进步示范县工作，正是如火如荼地进行中，加快少数民族和少数民族地区的经济发展的是民宗部门这一根本任务，特别是近几年来扶持人口较少民族经济社会的发展，对当地的少数民族地区经济文化发展取得了一定的成效。

（二）机构设置情况

根据机构改革相关文件精神，梁河县委、县政府作出决定。县委统战部与县民宗局合署办公，设二股一室，设综合办公室，民族宗教股、侨办股。

（三）重点工作概述

1.统战部（民宗局）重点开展工作情况：学习宣传和贯彻落实党的统一战线理论、方针政策和法律法规，组织召开全县统战工作会议，县处级领导带头广交深交党外朋友，统战工作是纳入县委重要工作日程。县委定期召开会议，听取研究全县统战工作，并着力帮助解决工作难题

2.纳入各领导班子考核内容。与9个乡（镇）党委、政府签订了2020年度梁河县统一战线工作目标管理责任书，进一步强化乡镇党委政府抓实统战工作的责任，建立了齐抓共管的工作体系。

3．助力非公经济代表人士健康成长。紧扣共建“亲”、“清”新型政商关系，促进“两个健康”发展要求，深入开展以“守法诚信经营，坚定发展信心”为主题的理想信念教育实践活动，进一步增强了党外代表人士“四个意识”和接受中国共产党领导的自觉性和坚定性。指导县工商联学习借鉴创建 “五好”县级工商联的经验做法，不断提升工商联自身工作水平和服务能力；指导县工商联进一步夯实基层基础工作，积极培育和发展具有地方特色的商协会组织。

4.加强党外代表人士队伍数据库建设。通过摸底，进一步摸清了底数，并建立了人才数据库，充分发挥了党外领导干部参政议政和民主监督作用，支持县政协更好履行参政议政职能，加强政协领导班子建设，支持县政协开展专题调研、脱贫攻坚专项民主监督、社会服务等活动，实现“补齐短板、打造亮点、提升工作质量”和“推进中国特色社会主义参政党建设”的目标。

5.依法管理，着力构建和谐健康的宗教关系。 坚持宣传教育，在思想引导上下功夫。我县始终将宣传教育放在首位，抓培训，组织“三支队伍”、贺露、“一网两单”培训，提高防范能力；抓宣传，开展民族宗教政策宣传月和民族节日宣传活动，提高群众抵制非法宗教和邪教的自觉性；抓教育，开展“五进”宗教场所，增强宗教界人士爱党爱国爱教意识；抓创建，开展和谐寺观教堂和无邪教宗教场所创建活动，树立示范。坚持网格管理，在发挥作用上下功夫。针对自身宗教工作重点难点，探索适合梁河的网格化管理路径，实现了全县宗教工作网格化建设全覆盖，今年以来，我们加大对网格长、网格员、信息员培训，提高网格员处理宗教问题的能力，切实发挥网格管理的作用，防范了风险，真正做到哪里有宗教活动场所，哪里有宗教活动，哪里有信教群众，网格就建到哪里，有效发挥了“千里眼”、“顺风耳”作用。

6.严格按照州委州政府建设全国民族团结进步示范州相关部署要求，扎实推进全国民族团结进步示范县创建工作。今年重点打造67个单位为示范单位（机关32个、乡镇9个、村（社区）9个、企业4个、学校9个、军警营1个、宗教活动场所3个）。通过打造示范点，辐射带动了更多的民族团结进步示范单位，切实提升了整体创建水平。

7.围绕中心，着力抓好脱贫攻坚工作。按照州委和县委要求，结合统战工作实际，一是抽强人帮扶。将统战民宗工作能力强的干部派驻到村，为抓实脱贫攻坚工作提供人力保障。二是抓强产业、就业。巩固提升烤烟、甘蔗产业、养殖业等产业，有序输出劳力，进一步激发内生动力，推动贫困群众增收致富。三是加强基础设施建设，抓实易地扶贫搬迁。协助九保乡党委政府抓实富平村搬迁点工作，做好整合资源，投入人力物力整治人居环境，解决了脏乱差的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 309.18万元，其中：一般公共预算财政拨款309.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：基本支出294.7万元，统战部基本支出103.22万元、民宗局基本支出205.79万元，两个单位合计310.01万元，减少了15.31万元，在项目支出：统战部项目支出9万元、民宗局项目支出50万元，减少了44.52万元，主要原因分析：因机构改革合署办公减少了部分商品和服务支出，减少了创建民族团结进步示范县经费预算50万元，增加了民族宗教工作专项工作经费5万元，增加了机关事业单位党组织工作经费0.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 309.18万元，其中:本年收入309.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.18万元（本级财力309.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款万元。

与上年对比：基本支出294.7万元，统战部基本支出103.22万元、民宗局基本支出205.79万元，两个单位合计310.01万元，减少了15.31万元，在项目支出：统战部项目支出9万元、民宗局项目支出50万元，减少了44.52万元，主要原因分析：因机构改革合署办公减少了部分商品和服务支出，减少了创建民族团结进步示范县经费预算50万元，增加了民族宗教工作专项工作经费5万元，增加了机关事业单位党组织工作经费0.48万元。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 309.18万元。财政拨款安排支出 309.18万元，其中：基本支出294.7万元，与上年对比统战部基本支出103.22万元、民宗局基本支出205.79万元，两个单位合计310.01万元，减少了15.31万元，主要原因分析是因机构改革合署办公减少了部分商品和服务支出；项目支出14.48万元，与上年对比统战部项目支出9万元、民宗局项目支出50万元，减少了44.52万元，主要原因分析减少了创建民族团结进步示范县经费预算50万元，增加了民族宗教工作专项工作经费5万元，增加了机关事业单位党组织工作经费0.48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012301人员工资支出73.55万元，2012301商品和服务支出12.34万元， 2012304民族工作专项5万元，2012501人员工资支出5.51万元，2012501商品和服务支出1.36万元，2013201人员工资支出7.87万元，2013201商品和服务支出1.40万元，2013401人员工资支出38.96万元， 2013401商品和服务支出5.91万元，2013402一般行政管理事务9万元，2013499其他统战事务支出0.48万元，2080501行政单位离退休费97.29万元，商品和服务支出0.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.35万元，2080506机关事业单位职业年金缴费7.34万元，2080801死亡抚恤0.36万元，2089901其他社会保障和就业支出0.27万元，2210201住房公积金20.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出294.70万元，301工资福利支出：基本工资63.04万元，津贴补贴54.71万元，奖金5.26万元，绩效工资1.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.35万元，职业年金7.34万元，其他社会保障缴费－工伤保险0.27万元，其他社会保障缴费－其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金20.53万元。302商品和服务支出：办公费0.98万元，印刷费0.3万元，电费0.26万元，邮电费0.32万元，差旅费1.3万元，公务接待0.68万元，工会经费3.13万元，其他交通费用—公务交通补贴14.04万元，其他商品和服务支出0.66万元。303对个人和家庭的补助，退休费97.29万元，抚恤金0.36万元。项目支出14.48万元，302商品和服务支出：办公费4.48万元，印刷费1.6万元，差旅费0.8万元，会议费2万元，培训费1万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出3.6万元）。

省对下专项转移支付情况

按照省对下专项资金使用和管理，按另外下发文件实施，按照扶贫资金管理办法管理使用。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：主要用于扶持人口较少民族和特别困难的民族地区的基础设施建设。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于扶持人口较少民族和特别困难的民族地区的基础设施建设。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于扶持人口较少民族和特别困难的民族地区的基础设施建设。

六、政府采购预算情况

“无”  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委统战部（民宗局）部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.68万元，较上年增加0.64万元，增长61.54%，具体变动情况如下：2019年公务接待费两个单位合计0.84万元，统战部公务用车购置及运行费0.2万元，2020年度公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行费1万元，同比在公务用车购置及运行费0.8万元，在公务接待费上减少0.16万元。

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委统战部（民宗局）部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有这方面的预算

（二）公务接待费

中共梁河县委统战部（民宗局）部门2020年公务接待费预算为0.68万元，较上年减少0.16万元，下降19.04%，国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

增减变化原因：严格按照公务接待管理办法执行，从而减少公务接待支出0.16万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委统战部（民宗局）部门2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0.8万元，增长400%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.8万元，增长400%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费1万元，统战部与民宗局合署办公，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、民族宗教工作经费预算绩效目标是：做好全县的民族团结稳定工作、宗教界、宗教和顺，防止宗教渗透   全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应；抵御境外宗教渗透，切实加强爱国宗教团体和宗教教职人员队伍建设，增强自养能力，形成一支政治上靠得住，学识上有造诣、品德上能服众的宗教教职人员队伍，保证宗教组织领导权牢牢掌握在爱国爱教人士手中，坚持政治上团结合作，信仰上相互尊重，巩固和发展党同宗教的爱国统一战线，维护稳定，增进宗教和睦，调动宗教界的积极因素，团结广大公民，为促进全县经济发展，民族团结、边防巩固社会和谐和顺，按时完成宗教领域平稳和顺民族团结宗教和谐成效明显，提升民族团结，促进宗教和谐

2、机关事业单位党组织工作经费预算绩效目标是：重点推进“两学一做”学习教育常态化制度化、统筹提升基层党建工作水平、严格规范党内政治生活、强化基层党员干部党风廉政建设，深入实施互联网+党建、培育特色党建品牌，以两学一做、三会一课为基本制度，以党支部为基本单位，以解决问题、发挥作用为基本目标，坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，健全党建责任落实体系、实行项目化推进措施、保障基层党建要求保障、营造大抓基层浓厚氛围

3、统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、佛教协驻会补助等经费预算绩效目标是：完成对宗教教职人员、信教群众的培训工作，完成州委统战部交办的“一网两单”工作及相关宗教工作。按上级要求完成民族工作、非公经济人士工作和新的社会阶层人士工作。开展民族团结进步宣传教育“七进”活动各一次，完成改进县、乡、村宗教工作网络和乡、村两级责任制工作。如期上报宗教调研报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：

指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费，以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委统战部（民宗局）部门2020年机关运行经费安排7.63万元，主要用于办公费0.98万元、印刷费0.30万元、差旅费1.3万元、电费0.26万元、邮电费0.32万元、公务接待费0.68万元，工会费3.13万元，离退休人员公用经费0.66万元。与上年对比县民宗局）机关运行经费安排是5.40万元、县委统战部机关运行经费安排是2.47万元，二项会计7.87万元，主要原因分析基本支出中经济科目公务接待费减少0.16万元，办公费减少了0.08万元。

（三）国有资产占用情况

国有资产占用情况   中共梁河县委统一战线工作部固定资产总计是22.15万元，通用设备10件，资产金额是3.54万元，办公桌椅及会议室会议桌椅6件，资金1.93万元，公务用车一辆原值是16.68万元；县民宗局固定资产总计是17.68万元，通用设备28件，资产金额是12.55万元，办公桌椅及会议室会议桌椅54件，资金5.13万元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

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