中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2021年预算公开

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中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2021年预算公开

第一部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作；民宗局是县委、县人民政府民族宗教工作的职能部门，是县委、县政府的参谋和助手；是宣传贯彻落实党的民族宗教政策法规，维护民族团结，宗教和谐；协助党委政府做好民族地区经济社会发展工作，促进民族地区民族团结，宗教和谐，实现民族团结进步，边疆繁荣稳定。开展创建全国民族团结进步示范县工作，正是如火如荼地进行中，加快少数民族和少数民族地区的经济发展的是民宗部门这一根本任务，特别是近几年来扶持人口较少民族经济社会的发展，对当地的少数民族地区经济文化发展取得了一定的成效。

（二）机构设置情况

2019年度根据机构改革相关文件精神，梁河县委、县政府作出决定。县委统战部与县民宗局合署办公，设二股一室，设综合办公室，民族宗教股、侨办股。 

（三）重点工作概述

1、扛实责任，切实加强党对统战工作的领导。县委认真落实党管统战主体责任，县委常委会专题研究，对统战工作进行系统谋划和精心部署，县委书记亲自过问，县委常委积极参与，全县形成了统战部牵头总揽，组织部、宣传部、政法委、党校等部门各司其职又协同配合的“大统战”工作格局。在工作中做到了把统战工作纳入县委重要议事日程，常委会专题听取、研究部署统战、民宗工作1次，27名实职处级党员领导干部联系各行各业党外代表人士135名；纳入宣传工作计划，列入工作要点清单；纳入党校教学内容，举办“万名党员进党校”学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要论述、宗教事务条例3期，培训1200多人，真正履行了主体责任，做好了分内事、种好了“责任田”。

2、多方协调，全力支持政协和民主党派工作。 一是积极支持政协工作。党政主要领导参加政协工作会、参加民主协商听取意见建议，县委统战部部长担任政协党组副书记，加强和改进新时代政协工作，统战民宗主动推动政协提案办理，真正以行动支持县政协工作。共参与政协调研4次，协调落实提案资金2件，答复提案3件（办理2件），批复并补选政协委员4名。二是积极支持民主党派自身建设。根据梁河实际，支持民盟梁河小组加强自身建设、参政议政、民主监督，开展党的方针政策宣传2次，集中学习1次，交流座谈1次，听取意见建议1次，组织参观重点项目1次。

3、紧扣目标，扎实做好新时代民族工作。一是奋力争创全国民族团结进步示范县。紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面深入持久开展民族团结进步创建，全面推进民族团结进步事业。巩固提升民族团结进步示范单位67个、示范点8个，开展各种活动20场次，发放各种宣传单春联、挂历、慰问信3750多份。二是促进民族地区加快发展，不断提高各民族群众生活水平。以教育帮扶为抓手，在全面落实义务教育政策的基础上，实施教育精准帮扶，提升各民族素质，为加快发展提供智力支撑；加大民族干部的教育、培养、使用，筑牢团结思想。以基础建设为抓手，切实改善民族地区生产生活条件，让各族人民共创美好未来，共享新的光荣和梦想。共配备实职副科级以上领导干部151人。

4、依法治理，巩固宗教和谐和顺良好局面。一是认真落实党的宗教政策方针。坚持我国宗教中国化方向，全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，落实省州和县委工作部署，持续开展“五进”活动，让国旗在宗教活动场所飘扬；建立领导干部联系重点宗教活动场所和宗教界代表人士制度，加强对宗教界代表人士的教育引导；开展经常性走访活动，了解实情，解决困难，对信教群众进行潜移默化的教育引导；开展专题培训1次、政策法规宣传55次，张贴宣传画60份，发放宣传手册120余份，宣传走访做到了全覆盖，26名处级领导干部挂钩联系宗教活动场所和宗教界代表人士。二是依法治理宗教事务。在分析研判上下功夫，坚持每个季度召开一次宗教工作联席会议，交流经验，互通情况，分析问题，提出措施，真正形成了工作合力；在“重”字上下功夫，在做好常规管理的同时，对重点村寨、重点时段、重点人员进行重点管理，全县宗教活动依法依规开展。在防字上下功夫，对各种渗透和非法宗教活动，联合国安、政法、宣传等部门严密防范、坚决打击，切实防范和化解重大风险，共对55所合法宗教场所进行3轮检查，发现并消除各类隐患17处；开展联合执法1次，没收非法出版物210册；开展“三化”专项整治，规范32家清真食馆图文标识，张贴不准举办宗教活动的通知60份。支持佛教协会围绕中国化方向加强自身建设，下拨工作经费2万元。三是实施网格化管理。在全县实施宗教工作网格管理，发挥网格长、网格员、信息员作用，做到盯得紧、管得住、治得了。今年网格员上报信息4次，非法传教、假冒僧人等情况得到及时制止，有效化解了重大风险。

5、发挥优势，努力优化营商环境。认真落实梁河县《营商环境提升十条措施》，抓服务，助力民营企业发展，承办“贷免扶补”25户，计划发放贴息贷款370万元，受理民营企业开展民族贸易和民族特需商品生产贴息补助4户，补助资金29万元，抗疫期间，开展各类服务，实现了企业的防控物资保障和工人返岗，复工复产。抓走访，了解民企所需，反映和解决困难，走访弄另电站、梁诚科技、洪安建设、联九等公司，及时将情况向相关部门反馈，目前，工商界别代表、委员提案8件；抓教育，引导民企助力梁河经济社会发展，加强非公经济代表人士的教育引导，32家民营企业参与“万企帮万村”行动，结对帮扶贫困村26个，抗疫期间，捐款捐物21万余元。

6、强化引领，切实做好新的社会阶层人士、党外知识分子和港澳台海外统战工作。一是加强新的社会阶层人士统战工作。围绕县委部署，在疫情防控期间，发挥新阶人士工作站作用，组织新阶层代表人士开展防控知识学习和捐款抗疫活动，在重大项目建设期间，组织开展参观和座谈，共开展活动2次，捐款1900元，提建议5条。二是强化对党外知识分子的政治引领。组织18名副科以上实职党外领导干部参加习近平总书记考察云南重要讲话精神专题讲座，使党外领导干部思想更加统一，做落实的践行者；组织开展建党99周年“同心行、促共识、助发展”主题活动，使党外知识分子“更加可靠”，做政治上的明白人；组织开展参观重大项目和座谈活动，使党外知识分子更加主动，做统一战线的排头兵，积极履行参政议政和民主监督职能，为梁河发展积极建言献策、贡献力量。共健全完善党外代表人士数据80余名，培训4次，受教育200多人，党外人大代表议案16件，政协委员提案52件。三是着力加强港澳台海外统战工作。以走访、调研来服务台胞台属，以慰问、维权、宣传和公益捐赠来凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力。今年以来，共看望台胞台属、归侨侨眷15人，帮助贫困归侨解决生产生活资金10000元；围绕疫情防控发《致海外侨胞的一封信》50份。

7、建强队伍，着力提高统战工作水平。一是强化理论武装，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化。利用周一例会和支部会，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察云南重要讲话精神，进一步统一了思想，提高了认识，明确了目标任务。二是加强队伍管理，推进“五个一流”机关建设。通过学习会、研讨会、廉政党课、警示教育、谈心谈话等，不断加强统战部门自身建设，着力打造“五个一流”干部队伍，全面提升并新时代统战干部能力素质。共组织学习27次，廉政谈话2次，专题研究2次，统战干部履职更加主动、干事更加担当。三是围绕县委中心工作，全力抓好落实。抓攻坚，我们把扶贫作为重要政治任务，干部挂户，“周末走亲戚”，实现了村有县助，户有人帮，目前，丙盖村已顺利脱贫。防疫情，疫情发生后，抽调2名工作人员参与全县抗疫，同时，动员统一战线各界人士抗疫，民企捐款捐物捐药，宗教活动场所暂停活动。统战系统干部捐款3000多元。

二、预算单位基本情况

统战部（民宗局）编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 11人，机关工勤4人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 291.04万元，其中：一般公共预算财政拨款 291.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与上年对比一般公共预算财政拨款减少了18.14万元，主要原因是一般公共服务支出增加85.54万元，社会保障和就业支出减少103.68、住房保障支出减少4.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 291.04万元，其中:本年收入 291.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 291.04万元（本级财力 291.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少了18.14万元，主要原因是一般公共服务支出增加85.54万元，社会保障和就业支出减少103.68、住房保障支出减少4.68万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出291.04万元。财政拨款安排支出  291.04万元，其中，基本支出239.44万元，与上年相比减少了55.26万元，主要原因分析：行政人员支出工资：30101基本工资2020年度是63.04万元，2021年30301基本工资是59.52万元，增加了退休人员，因此减少了支出；30102津贴补贴2020年度是54.71万元，2021年30102津贴补贴是77.62万元，增加了政策性津贴补贴；30103奖金2020年度是5.26万元，2021年4.97万元，增加了退休人员，减少奖金支出，30102月绩效津贴补贴2020年度是19.2万元，2021年月绩效津贴补贴26.88万元，增加了政策性津贴补贴；2080505机关事业单位基本养老保险2020年度是21.35万元，2021年是19.92万元，增加了退休人员，减少支出。2080506职业年金2020年度是7.34万元，2021年4.97万元，增加了退休人员，减少支出。30112其他社会保障和就业支出2020年度是1.23万元，2021年0.46年，政策性变动，30112残疾人就业保障财政分担部分2020年度是0.96万元。2021年1.68万元，政策性变动，增加支出；30113住房公积金2020年度是20.53万元，2021年14.37万元，政策性变动，减少支出；一般公用经费30201办公费2020年度是0.98万元，2021年0.46万元，减少不必要的支出，30202印刷费2020年度是0.30万元，2021年0.77万元，宣传材料费增加，30211差旅费2020年度是1.30万元，2021年1.88万元，根据工作客观规律增加了支出。30299其他商品和服务支出2020年度是0.66万元，2021年0.45万元，减少这方面的支出；30206电费2020年度是0.26万元，2021年0.20万元，节约能源；30217公务接待费2020年度是0.68万元，2021年0.85万元，根据工作需要；30239其他交通费用2020年度是14.04万元，2021年13.02万元，增加了退休人员，减少支出；30228工会费2020年度是3.13万元，2021年2.40万元，政策性变动，减少支出。30399其他对家庭的补助—公益性岗位工资及社会保险缴费2021年1.47万元，增加了退休人员建房费1.48万元，2020年退休费97.29万元，2021年退休费不在此项中预算，2020年抚恤金0.36万元，2021年抚恤金0.72万元，增加了一名退休干部去世的遗属人员；30201办公费—2020年退休公用经费0.66万元，2021年退休公用经费0.72万元，增加退休人员。党报党刊30201办公费0.85万元，职务职级并行公流人员保留金额30199其他工资福利支出0.32万元，是新增的。

项目支出51.6万元，与上年相比增加了37.12万元，主要原因分析：去年民族宗教工作专项中创建全国民族团结进步示范县工作经费0万元，统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、佛教协会驻会补助9万元，其他共产党事务支0.48万元，宗教工作专项经费预算是5万元，今年是民族专项经费主要用于创建全国民族团结进步示范县工作经费，县委、县政府高度重视民族团结进步示范及民族团结社会稳定工作，预算创建全国民族团结进步示范县工作经费40万元，同比上年增加了40万元，统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、佛教协会驻会补助新增0.6万元（增加一名副会长生活补助，每个月0.05万元），其他共产党事务支0.48万元，减少0.04万元（转出二名人员每人每年0.02万元），宗教工作专项经费预算是2万元，与去年相比减少3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012301人员经费91.04万元，2012301公用经费12.77万元；2012304民族工作专项40万元；2013401人员经费79.94万元，2013401公用经费11.13万元，2013402一般行政管理事务2万元，2013499其他统战事务支出9.6万元；2013699其他共产党事务支出0.44万元，2080501行政事业单位公用经费0.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费19.92万元；2080506机关事业单位职业年金缴费4.97万元，2080705公益性岗位补贴1.47万元，2080801死亡抚恤0.72万元，2089999其他社会保障和就业支出0.46万元；2210201住房公积金14.37万元，2210203购房补贴1.48万元。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出239.44万元，行政人员支出工资2012301工资福利支出：30101基本工资32.34万元。30102津贴补贴41.23万元，30103奖金2.70万元，30102津贴补贴13.44万元；行政人员支出工资2013401工资福利支出：30101基本工资27.18万元。30102津贴补贴36.39万元，30103奖金2.27万元，30102津贴补贴13.44万元；30108机关事业单位养老保险19.92万元，30109职业年金缴费4.97万元；30112其他社会保障（社会保障缴费0.25万元、失业保险0.21万元），30113住房公积金14.37万元。2012301一般公用经费：30201办公费0.46万元，30202印刷费0.77万元，30211差旅费0.94万元，30299其他商品和服务支出0.24万元，工会经费1.29万元，30239其他交通费用6.84万元；2013401一般公用经费：30206电费0.2万元，30217公务接待费0.85万元，30211差旅费0.84万元，30299其他商品和服务支出0.21万元，工会经费1.11万元；30239其他交通费用6.18万元；2020年（2012301）工会经费，30228工会经费1.78万元，2020年（2013401）工会经费，30228工会经费1.36万元；30399其他对个人和家庭的补助---公益性岗位补贴1.47万元、购房补贴—退休人员建房费1.48万元，30299其他商品和服务支出—其他共产党事务支出0.44万元，30305生活补助—死亡抚恤0.72万元，2012301党报党刊，30201办公费0.46万元，2013401党报党刊，30201办公费0.39万元，职务职级并行分流人员保留金，30199其他工资福利支出0.32万元。项目支出：统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、佛教协会驻会补助，30201办公费1.8万元，30202印刷费0.48万元，30211差旅费1.32万元，30215会议费0.80万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费0.60万元，30299其他商品和服务支出3.60万元；民族工作专项——创建全国民族团结进步示范县工作经费：30201办公费3.00万元、30202印刷费18万元、30211差旅费3.20万元，30215会议费2万元、30216培训费1万元、30217公务接待费1.47万元、30239其他交通费用3.33万元，30299其他商品和服务支出8万元；宗教工作经费：30201办公费0.20万元，30202印刷费0.32万元，30211差旅费0.78万元，30215会议费0.1万元，30217公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0.3万元，其他商品和服务支出0.2万元。

五、县对下专项转移支付情况

按照县对下项目专项资金使用和管理，按另外下发文件实施，按照扶贫资金管理办法管理使用。

（一）与中央配套事项：

功能科目分组，主要用于扶持人口较少民族和特别困难的民族地区的基础设施建设。

（二）按既定政策标准测算补助事项：

功能科目分组，主要用于扶持人口较少民族和特别困难的民族地区的基础设施建设。

（三）经济社会事业发展事项：

无。

六、政府采购预算情况

“无”根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县委统战部（民宗局）2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.60万元，较上年减少了0.08万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县委统战部（民宗局）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：一直以来就没有这方面的预算。

（二）公务接待费

梁河县委统战部（民宗局）2021年公务接待预算为0.85万元，较上年增加了0.17万元，增长了20%，国内公务接待批次为16次，共计接待142人次。

增加变化原因是，今年是创建民族团结进步示范县的主要的一年，为开展好此项工作接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县委统战部（民宗局）2021年公务用车购置及运行维护费为0.75万元，较上年增加0万元，增长0%万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.75万元，较上年增加0万元，增长0%共计购置公务用车0辆，年未公务用车保的量为1辆。

增减变化原因：无变化，

八、重点项目预算绩效目标情况：

统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、佛教协会驻会补助经费绩效目标是完成对宗教教职人员、信教群众的培训工作，完成州委统战部交办的一网两单工作及相关宗教工作，按照上级要求完成民族工作，非公经济人士工作和新的社会阶层人士工作，开展民族团结进步宣传教育、七进宗教场所活动各一次，完成县乡村宗教工作网络和乡、村两级责任制工作如期按时完成，提升宗教界综合素质，按时完成统战特需反渗透工作，信教群众抵御渗透效果明显达到90%，社会效益是提升宗教团体统战对象爱国爱教。民族工作专项——创建全国民族团结进步示范县工作经费绩效目标是；根据中共梁河县常委会会议纪要十一届县委第32次常务会议纪要，关于梁河县创建全国民族团结进步示范县的实施方案，创建全国民族团结进步示范县是加快我县发展步伐，如期全面实现小康社会的客观要求，是巩固和发展平等团结互助和谐社会主义民族关系的重要举措，是维护社会稳定现实需要，是展示梁河发展成就新形象的重要载体。宗教工作经费绩效目标是：做好全县民族团结稳定工作、宗教界宗教和顺和谐，防止宗教渗透，全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实加强爱国宗教团体和宗教教职人员队伍建设，增强自修能力强，形成一支政治上靠得住，学识上有造诣，品德上能够服众的宗教教职人员队伍，保证宗教组织领导权牢牢握在爱国爱教人士手中，坚持政治上团结合作。信仰上相互尊重，巩固和发展党同宗教的爱国统一作战，为促进全县经济发展，民族团结，边防巩固社会和谐和顺，社会效益逐年得到提高，民族团结宗教和谐成效明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费，以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排梁河县委统战部（民宗局）2021年机关运行经费安排是4.5万元，主要用于办公费0.46万元、印刷费0.77万元、差旅费1.78万元、电费0.20万元、公务接待费0.85万元，其他商品和服务支出0.44万元。增减变化情况及原因：基本支出中经济科目公务接待费0.17万元，办公费减少0.52万元，印刷费增加了0.47万元，差旅费增加0.48万元、电费0.20万元减少0.06万元、其他商品和服务支出减少0.21万元

（三）国有资产占有使用情况

梁河县委统战部（民宗局）固定资产总计是39.84万元，通用设备45件，资产金额是16.88万元，办公桌椅及会议室会议桌椅51件，资金6.28万元，公务用车一辆16.68万元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2022年部门预算表]