2020年遮岛镇财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告

遮岛镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告（书面）

——在遮岛镇第十届人民代表大会第九次会议上

遮岛镇人民政府副镇长 刘晓鸿

2021年2月4 日

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将《遮岛镇2020年全镇财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告》（书面），提请遮岛镇第十届人民代表大会第九次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在县委、县政府的坚强领导下和县人大的依法监督下，遮岛镇深入学习贯彻党的十九大精神及财政会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作方向，如期完成脱贫攻坚目标任务，2020年遮岛镇经济运行持续平稳发展。

（一）全镇财政收支执行情况

1.一般公共预算

2020年一般公共预算收入4415.18万元，为年初预算1533.26万元的287.96%，同比增长107.46 %。一般公共预算支出4415.18万元，为年初预算的1533.26万元的287.96%，同比增长107.46%。

平衡情况：一般公共预算收入4415.18万元，一般公共预算支出4415.18万元。

2.政府性基金预算

2020年政府性基金转移收入0万元；政府性基金转移支出0万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入0 万元；政府性基金支出0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2020年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与镇十届八次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少748.77万元。其中：上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少748.77万元，主要原因是调减上级专项补助资金和县级安排的预算资金。

一般公共预算支出减少748.77万元（详见附表1）。主要原因是减少上级专项补助资金和县级预算安排的行政运行经费支出。

2.政府性基金转移收入减少112万元，政府性基金转移支出减少112万元，主要原因是调减福利彩票公益金补助。

2020年国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与镇十届八次人民代表大会报告快报数无变化。

（三）2020年全镇财务收支情况

1.2020年财政拨款财务收支情况

2020年遮岛镇财政拨款收入4415.18万元，比上年2335.17万元，同比增长89.1％，2020年财政拨款支出4472.16万元，比上年2249.73万元，同比增长98.8％，主要是增加征地款、村内道路建设等原因形成的。其中：

1.人大事务支出4.2万元 。

2.政府办及相关事务支出593.79万元（其中：行政运行    507.48万元,一般行政管理事务30.61万元，统计信息事务   1.1万元，其他政府相关机构事务0.06万元，财政事务21.27   万元，宣传事务1.66万元，组织事务31.61万元）。

3.社会保障和就业支出140.89万元（其中：人力资源和社会保障管理事务25.99万元,民政管理事务6.7万元，行政事业单位养老支出90.72万元，临时救助3.11万元，退役管理事务支出10.77万元，其他社会保障和就业支出3.6万元）。

4.计划生育事务支出52.55万元。

5.文化体育与传媒支出51.71万元。

6.纪检监察事务支出4.26万元。

7.其他一般公共服务支出2906.43万元。

8.其他共产党事务支出7.57万元。

9.农村老党员生活补助支出3.94万元。

10.农林水事务支出422.11万元（其中： 事业运行 364.16 万元，农村社会事业32.32万元，林业和林草8万元，对村级一事一议的补助17.4万元，其他农业支出0.23万元）。

11.扶贫支出 182.1万元（其中：农村基础设施建设80万元，生产发展0.82万元，其他扶贫支出101.28万元）。

12.住房公积金支出61.45万元。

13.灾害防治及应急管理支出14万元。

14.交通运输支出0.52万元。

15.政协事务3.06万元。

16.突发公共卫生事件应急处理5.4万元。

17.彩票公益金安排的支出18.18万元。

2.2020年其他资金收支情况

2020年其他收入57.71万元，其他资金支出111.16万元。主要用于脱贫攻坚、疫情防控、信访维稳、人居环境整治及征地工作经费等支出。

二、2020年财政预算执行中的主要工作

2020年根据县委、县政府的决策部署，遮岛镇深入挖掘增收潜力，积极推动产业发展，规范非税收入管理，培育财源，优化财政资源配置，重点保障民生支出，坚持有保有压、统筹兼顾，确保财政工作平稳运行。

（一）凝心聚力，如期完成脱贫攻坚目标任务

2020年如期完成了脱贫攻坚目标任务，严格落实“两不愁三保障”和“六个精准”，重点支持扶贫项目。遮岛镇全年财政扶贫资金投入共101.28万元和涉农整合扶贫资金50 万元。其中：村内道路建设50万元、劳务协作0.4万元、生态护林员补贴26万元、厕所革命补助资金16.95万元和乡村公共岗补助57.93万元。

（二）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，遮岛镇始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，优先安排支出，切实保证镇村两级政权机构的正常运转。在发展中注重社会公平，从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，其中2020年财政资金投入  22.81万元；村（社区）、村民小组工作经费及项目资金补助29.14万元、疫情防控资金14.2万元。遮岛镇在经费紧张的前提下，深入开展人居环境整治和爱国卫生专项行动，持续提升人居环境、共同创建美好家园。

（三）克服疫情影响，多措并举抓推进

新冠感染疫情给发展经济带来新的困难和挑战，遮岛镇统筹发展，生产生活秩序稳步恢复。全年各项基础项目专项资金308.45万元，其中:水箐村安乐岔路口搬迁点道路硬化建设40万元，龚家巷活动中心修缮20万元、梁中至龙窝大道道路建设70万元、振兴社区平安村公共设施修缮4万元、南甸社区新兴巷更换自来水管资金2万元、振兴社区常寨村民小组污水处理资金5万元、遮岛镇中心公墓建设资金10万元、弄么村公厕改造资金14万元以及户厕改造资金5.6万元、水箐村公厕改造资金18.53万元和户厕改造资金2.72万元、水箐祥和村、麻栗坝村内道路建设资金50万元、水箐盈合村活动室建设资金25万元、傈花卡活动室建设资金41.6万元。这些资金的投入，改善了人民群众的生产生活条件，为实现全镇和谐小康社会奠定了坚实的基础。

（四）壮大财政基础，提高财政保障能力

遮岛镇党委、政府围绕工作重点，充分挖掘税收收入，积极培植财源和增长潜力，不断提高财政收入质量。把抓项目、扩投资、调结构放在财源建设的首位，在发展项目建设的同时，积极向上争取补助资金，为全镇经济的发展提供财力保证。

2020年遮岛镇预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、镇政府正确领导的结果，是人大代表监督指导的结果，是各社区、村委、各部门以及全镇人民共同努力的结果。同时我们也应清醒地认识到，财政和预算管理工作还存在着一些突出的问题。主要体现在：一是财政收入增速趋缓，持续增长压力较大，收支矛盾突出问题尚未消除。二是资金使用绩效有待提高，项目库建设滞后。三是疫情防控还存在薄弱环节，征地项目繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，社会治理水平还需要进一步提升。这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2021年财政预算（草案）

2021年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实州、县委全会精神，“十四五”时期是我镇在全面脱贫，开启社会主义现代化建设的起步期，在预算安排上，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，重点保障产业发展、乡村振兴、绿色发展、改善民生、社会稳定支出的需要，确保财政预算收支平衡。

（一）一般公共财政预算

预计2021年一般公共预算收入总计1735.8万元，比上年1533.26万元增长13%。其中：上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1735.8万元，比上年1533.26万元增长13%。

一般公共预算支出1735.8万元，比上年1533.26万元增长13%。其中：一般公共服务支出792.53 万元，比上年592.24万元增长34%；公共安全支出2万元；文化旅游体育与传媒支出43.94万元，比上年55.55万元减少21%；社会保障和就业支出300.38万元，比上年329.12万元减少9 %；卫生健康支出85.18万元，比上年61.38万元增长39%；农林水支出432.09万元，比上年429.04万元增长1 %；住房保障支出79.68万元，比上年65.93万元增长21 %。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1735.8万元；一般公共预算支出1735.8万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2021年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2021年社会保险基金收支均为零。

四、2021年财政主要工作任务

2021年我们将按照依法理财，依法治税的要求，适应财政改革发展需要，围绕全镇经济社会发展目标，重点做好以下几个方面的工作。

（一）培植财源，增加财政收入。为全镇经济社会的发展需求，多渠道筹措资金。深挖税收增长潜力，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率，不断提高收入质量。努力增收节支，确保预算收入任务圆满完成，保障镇党委、政府的重点财政支出需要，充分发挥财政资金的导向作用。

 （二）巩固脱贫成果，优化支出结构，推进乡村振兴和城镇化建设。实施乡村建设，加强新型城镇建设，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴和新型城镇化发展的有效衔接。继续加大对“三农”的投入，统筹安排惠农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

（三）创新财政管理，提升绩效水平。进一步完善绩效评价体系，深化预算管理制度，健全内控机制，不断提高资金使用效益，让预算绩效评价成为政府理财的重要工具和手段。

 （四）加强干部队伍建设，提升财政服务水平。加强财政监督检查，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《中华人民共和国预算法》，使财政预算更加清晰，财政政务更加公开和透明；加强财务人员的业务和技能培训，提升他们履职的能力和水平。

各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，是遮岛镇经济社会发展现代化建设新征程的起步期，城镇化发展、人民群众的持续增收是我们开启新时期的新定位和奋斗目标，我们将在县委的各项决策部署和镇党委的正确领导下，在镇人大的指导监督下，攻坚克难，扎实工作，为遮岛镇实现现代化建设目标而努力奋斗！

附件：1.梁河县遮岛镇2020年度财政预算执行情况表。

          2.梁河县遮岛镇2021年度财政预算草案。

[附件: 梁河县遮岛镇2021年度财政预算执行情况表]  

[附件: 梁河遮岛镇2022年度财政预算(草案)]