遮岛镇2018年财政决算（草案）报告

遮岛镇人民政府关于遮岛镇2018年财政决算（草案）

—在遮岛镇第十届人民代表大会第六次会议上

 遮岛镇人民政府副镇长  杨世礼

（2019年11月28日）

各位代表：

根据镇人大2019年工作安排，现将遮岛镇2018年财政决算（草案）提请遮岛镇第十届人民代表大会第六次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2018年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算

2018年一般公共预算转移性收入2000.35万元，为年初预算1128.17万元的177.31%，同比增长77.31%。

一般公共预算支出完成2000.35万元，为年初预算1128.17万元的177.31%，同比增长77.31%，其中：一般公共服务支出700.57万元，为年初预算394.24万元的177.7%，同比增长77.7%；文化体育与传媒支出48.72万元，为年初预算48.18 万元的101.12%，同比增长1.12%；社会保障和就业支出157.82万元，为年初预算179.94万元的87.71 %，同比减少12.29%；医疗卫生与计划生育支出60.94万元，为年初预算62.28万元的97.85%，同比减少2.15%；农林水支出972.68万元，为年初预算377.44万元的257.7 %，同比增长157.7%；住房保障支出59.62万元，为年初预算66.09万元的90.21 %，同比减少9.79 %。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2000.35万元，收入总计2000.35万元；一般公共预算支出2000.35万元，年终结余0万元，支出总计2000.35万元。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金收入0万元，；政府性基金支出0万元。

3.国有资本经营预算

2018年国有资本经营收入完成0万元。国有资本经营支出完成0万元。

4.社会保险基金预算

2018年社会保险基金收入完成0万元。社会保险基金总支出完成0万元。

（二）2018年全镇财政拨款财务收支情况

2018年财政拨款收入2000.35万元，比上年1459.63万元，同比增长37.05％，2018年财政拨款支出1845.65万元，比上年1396.37万元，同比增长32.17％，主要是增加财政扶贫专项资金、光伏电站等原因形成的。

二、决算数与镇十届五次人民代表大会报告快报数变化情况说明

2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与镇十届五次人民代表大会报告快报数无变化。

三、2018年主要工作情况

2018年，我们在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，认真落实财政政策，着力强化财政收入征管，调整优化财政支出结构，全力保障脱贫攻坚等民生重点支出需求，不断深化财政改革，提高财政资金使用效益，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

（一）财政收入总量增长，强化非税收入监管。努力增收节支，确保财政收入总量增长，保障全镇的重点财政支出需要。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，围绕脱贫攻坚加快脱贫的步伐。

    （二）执行财政政策，加大社会事业投入。遮岛镇始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，优先安排支出。在发展中注重社会公平，从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，落实各种惠农政策，统筹安排惠农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

    （三）严控“三公经费”支出，切实保障运转费用。按照预算的安排切实保证基层政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

    （四）加强队伍建设，切实提高理财水平。一是强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；二是严格贯彻《中华人民共和国预算法》，使财政预算更加清晰，财政政务更加公开和透明；三是加强财务人员的业务和技能培训，提升履职的能力和水平。

在总结我镇财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题，主要体现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我镇经济发展的困难较多，镇财政基本靠上级拨款；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继突现，维稳工作开展艰难，导致在开展基层工作中受到一定制约。支出需求增加过大，使财政收入难以满足日益增长的经济社会发展需求；三是由于财政管理水平有待于提高，内控制度管理工作与适应新预算法实施要求还有一定差距。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表的意见和建议，切实采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

以上报告，请予审议。

          [附件：2018年决算草案（附件）]