遮岛镇2019年财政预算调整方案的报告

遮岛镇人民政府关于遮岛镇2019年预算调整方案的报告

—在遮岛镇第十届人民代表大会第六次会议上

 遮岛镇人民政府副镇长  杨世礼

（2019年11月28日）

各位代表：

根据2019年镇人大主席团工作意见安排，现将2019年预算调整方案报告如下：

一、2019年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1.一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入2525.09万元，为年初预算1462.76万元的172.63%。1-10月一般公共预算支出完成2525.09万元，为年初预算1462.76万元的172.63%。其中：一般公共服务支出733.07万元，为年初预算533.24万元的137.47%；文化体育与传媒支出69.21万元，为年初预算53.54万元的129.27%；社会保障和就业支出257.4万元，为年初预算298.59万元的86.21%；医疗卫生与计划生育支出62.61万元，为年初预算75.31万元的83.14%；农林水支出1103.68万元，为年初预算411.36万元的268.3%；住房保障支出56.62万元，为年初预算90.72万元的62.41%；教育支出0.5万元，年初预算0万元；灾害防治及应急管理支出13万元，年初预算0万元；其他支出229万元，年初预算0万元。

2.政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入0万元。1-10月政府性基金支出0万元。

3.国有资本经营预算 

1-10月国有资本经营预算收入0万元。1-10月国有资本经营预算支出0万元。

4.社会保险基金预算 

1-10月社会保险基金收入0万元。1-10月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1.一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2712.75万元（其中，遮岛镇税收任务1296.72万元）为年初预算的1462.76万元的185.45%，同比增长85.45%；一般公共预算支出2712.75万元，为年初预算的1462.76万元的185.45%，同比增长85.45%。

2.政府性基金预算

预计全年政府性基金收入0万元。政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收入0元。国有资本经营预算支出0元。

4.社会保险基金预算

预计全年社会保险基金收入0万元。社会保险基金支出0万元。

二、2019年预算调整方案

按照县财政局2019年财政预算调整的通知，经镇人民政府研究，特向遮岛镇第十届人民代表大会第六次会议提出2019年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入2712.75万元，增加1249.99万元，其中：2019年税收收入调整预算数1296.72万元，县级基本财力奖补资金1416.03万元。

 2.支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1249.99万元，其中：一般公共服务支出775.19万元比年初预算533.24万元增加241.95万元，增长45.37%；文化体育与传媒支出72.98万元比年初预算53.54万元增加19.44万元，增长36.31%；社会保障和就业支出258.28万元比年初预算298.59万元减少40.31万元，减少13.5%；医疗卫生与计划生育支出66.72万元比年初预算75.31万元减少8.59万元，减少11.41%；农林水支出1182.47万元比年初预算411.36万元增加771.11万元，增长187.45%；住房保障支出61.61万元比年初预算90.72万元减少29.11万元，减少32.09%；教育支出增加0.5万元；灾害防治及应急管理支出增加16万元；其他支出增加279万元。

3.调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2712.75万元，一般公共预算支出2712.75万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金转移收入支出无变化。

（三）国有资本经营预算 

国有资本经营预算收入支出无变化。

（四）社会保险基金预算 

 社会保险基金收入支出无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件：2019年财政预决算调整方案（附件10页）]