遮岛镇2019年财政决算（草案）报告

遮岛镇人民政府关于遮岛镇2019年财政决算（草案）

—在遮岛镇第十届人民代表大会第八次会议上

遮岛镇人民政府副镇长  刘晓鸿

（2020年11月27日）

各位代表：

根据镇人大2020年工作安排，现将遮岛镇2019年财政决算（草案）提请遮岛镇第十届人民代表大会第八次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算转移性收入2128.17万元，为年初预算1462.76万元的145.49%，同比增长45.49%。

一般公共预算支出完成2128.17万元，为年初预算1462.76万元的145.49%，同比增长45.49%，其中：一般公共服务支出592.66万元，为年初预算533.24万元的111.14%，同比增长11.14%；文化旅游体育与传媒支出52.98万元，为年初预算53.54万元的98.95%，同比减少1.05%；社会保障和就业支出189.4万元，为年初预算298.59万元的63.43 %，同比减少36.57%；卫生健康支出52.86万元，为年初预算75.31万元的70.19%，同比减少29.81%；农林水支出1162.53万元，为年初预算411.36万元的282.61 %，同比增长182.61%；住房保障支出61.74万元，为年初预算90.72万元的68.06 %，同比减少31.94 %；灾害防治及应急管理支出16万元，无年初预算。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2128.17万元，收入总计2128.17万元；一般公共预算支出2128.17万元，年终结余0万元，支出总计2128.17万元。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金收入207万元；政府性基金支出207万元。

3.国有资本经营预算

2019年国有资本经营收入完成0万元。国有资本经营支出完成0万元。

4.社会保险基金预算

2019年社会保险基金收入完成0万元。社会保险基金总支出完成0万元。

（二）2019年全镇财政拨款财务收支情况

2019年财政拨款收入2335.17万元，比上年2000.35万元，同比增长16.73％，2019年财政拨款支出2249.73万元，比上年1845.65万元，同比增长21.89％，主要是增加财政扶贫专项资金、光伏电站、村内道路建设等原因形成的。

二、决算数与镇十届七次人民代表大会报告快报数变化情况说明

2019年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与镇十届七次人民代表大会报告快报数无变化。

三、政府性债务情况

截止2019年末，遮岛镇无政府性债务余额。

四、2019年主要工作情况

2019年，我们在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，认真落实财政政策，着力强化财政收入征管，调整优化财政支出结构，全力保障脱贫攻坚、生态环境和疫情防控等民生重点支出需求，不断深化财政改革，提高财政资金使用效益，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

（一）发挥财政职能，狠抓收支管理，确保镇各项事业发展。紧紧围绕全县重大项目落地，推进我镇征地拆迁工作。努力增收节支，确保财政收入总量增长，保障全镇重点财政支出需要。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，为全镇如期脱贫提供有力保障。

 （二）突出民生建设，努力增进民生福祉。遮岛镇始终把保障和改善民生作为工作重点，将政策支持和财力保障根据年度预算计划，合理调度资金，优先安排支出。积极推进人居环境整治、基础设施建设等项目。在发展中注重社会公平，从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，落实各种惠农政策，统筹安排惠农资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

（三）严控经费支出，切实保障运转费用。按照预算的安排切实保证基层政权的正常运转，严格控制经费支出范围和开支标准。

（四）加强制度建设，不断提高财政管理水平。一是强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；二是严格贯彻《中华人民共和国预算法》，使财政预算更加清晰，财政政务更加公开和透明；三是加强培训，不断提高财务人员的业务和技能培训，提升履职能力和水平。

在总结我镇财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题，主要体现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我镇经济发展的困难较多，财政增收压力持续加大；二是征地、信访工作任务繁重，村、社区环境整治等各种矛盾相继凸现，财政支出范围不断扩大，支出大幅增加，难以满足日益增长的经济社会发展需求；三是财政管理职能不断转变，财政管理水平还有待进一步提高。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表的意见和建议，切实采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

以上报告，请予审议。

[附件：2019年决算草案（附件）]