遮岛镇2020年财政预算调整方案的报告

遮岛镇人民政府

关于遮岛镇2020年预算调整方案的报告

—在遮岛镇第十届人民代表大会第八次会议上

遮岛镇人民政府副镇长  刘晓鸿

（2020年11月26日）

各位代表：

根据2020年镇人大主席团工作意见安排，现将2020年预算调整方案报告如下：

一、2020年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1.一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入5087.8万元，为年初预算1533.26万元的331.83%。1-10月一般公共预算支出完成5087.8万元，为年初预算1533.26万元的331.83%。其中：一般公共服务支出3634.27万元，为年初预算592.24万元的613.65%；公共安全支出2万元；文化旅游体育与传媒支出55.54万元，为年初预算55.55万元的99.98%；社会保障和就业支出509.78万元，为年初预算329.12万元的154.89%；卫生健康支出64.78万元，为年初预算61.38万元的105.54%；节能环保支出12万元；城乡社区支出70万元；农林水支出652.85万元，为年初预算429.04万元的152.17%；交通运输支出0.8万元；住房保障支出68.28万元，为年初预算65.93万元的99.98%；灾害防治及应急管理支出17.5万元。

2.政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入112万元。1-10月政府性基金支出112万元。

3.国有资本经营预算 

1-10月国有资本经营预算收入0万元。1-10月国有资本经营预算支出0万元。

4.社会保险基金预算 

1-10月社会保险基金收入0万元。1-10月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1.一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入5163.95万元，为年初预算的1533.26万元的336.8%，同比增长142.65%；一般公共预算支出5163.95万元，为年初预算的1533.26万元的336.8%，同比增长142.65%。

2.政府性基金预算

预计全年政府性基金收入112万元。政府性基金预算支出112万元。

3.国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收入0元。国有资本经营预算支出0元。

4.社会保险基金预算

预计全年社会保险基金收入0万元。社会保险基金支出0万元。

二、2020年预算调整方案

按照县财政局2020年财政预算调整的通知，经遮岛镇人民政府研究，特向遮岛镇第十届人民代表大会第八次会议提出2020年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入5163.95万元，增加3630.69万元，其中：县级基本财力奖补资金3630.69万元。

2.支出预算调整情况

一般公共预算支出增加3630.69万元，其中：一般公共服务支出3686.93万元比年初预算592.24万元增加3094.69万元，增长522.54%；公共安全支出增加2万元；文化旅游体育与传媒支出55.54万元比年初预算55.55万元减少0.01万元，减少0.02%；社会保障和就业支出490.78万元比年初预算329.12万元增加161.66万元，增长49.12%；卫生健康支出64.78万元比年初预算61.38万元增加3.4万元，增长5.54%；节能环保支出增加12万元；城乡社区支出增加70万元；农林水支出690.09万元比年初预算429.04万元增加261.05万元，增长60.85%；交通运输支出0.8万元；住房保障支出73.53万元比年初预算65.93万元增加7.6万元，增长11.53%；灾害防治及应急管理支出增加17.5万元。

3.调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入3630.69万元，一般公共预算支出3630.69万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金转移收入增加112万元，政府性基金预算支出增加112万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入支出无变化。

（四）社会保险基金预算调整情况 

社会保险基金收入支出无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议。 

[附件：2020年财政预算调整方案（附件10页）]