2018年遮岛镇财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告

和2019年财政预算（草案）报告（书面）

遮岛镇人民政府副镇长  马荣珏

2019年1月30日 

各位代表：

受镇人民政府委托，现将遮岛镇2018年全镇财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请遮岛镇第十届人民代表大会第五次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在县委、县政府的坚强领导下和县人大的依法监督下，遮岛镇深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作方向，着力支持精准脱贫工作。2018年遮岛镇全面落实财政政策，依法组织财政收入，科学合理安排财政支出，推动全镇经济的持续、平稳发展。

（一）全镇财政收支执行情况

1.一般公共预算

2018年一般公共预算收入总计2000.35万元，为年初预算1128.17万元的177.31%，同比增加872.18万元，增幅达77.31%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成1350万元，为年初预算的106.3%，同比增长6.3%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成650.35万元。一般公共预算支出2000.35万元，为年初预算的177.31%，同比增加872.18万元，增幅达77.31%。

平衡情况：一般公共预算收入2000.35万元，一般公共预算支出2000.35万元。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与镇十届四次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入增加31.94万元。其中：一般公共预算收入（税收收入）增加80.59万元，主要原因是税源拓宽，遮岛镇圆满完成2018年税收任务；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少48.65万元，主要原因是减少了行政运行经费支出。

一般公共预算支出增加31.94万元（详见附表1）。主要原因是增加了扶贫项目和产业的投入。

2018年财政政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与镇十届四次人民代表大会报告快报数无变化。

（三）2018年全镇财务收支情况

1.2018年财政拨款财务收支情况

2018年遮岛镇财政拨款收入 2000.35万元，比上年1459.63万元，同比增加37.05％，2018年财政拨款支出1845.65万元，比上年1396.37万元，同比增加32.17％，主要是增加财政扶贫专项资金补助、光伏电站建设等原因形成的。其中：

1.人大事务支出 15.1 万元 。

2..政府办及相关事务支出521.77万元（其中：行政运行484.82万元,一般行政管理事务6.72万元，信访事务8.66万元，其他政府相关机构事务0.3万元，财政事务19.7万元，宣传事务1.57万元）。 

3.社会保障和就业支出117.66万元。

4.医疗与计划生育支出60.93万元。

5.文化体育与传媒支出63.72  万元。

6.纪检监察事务支出2.23万元。

7.其他一般公共服务支出18.28万元。

8.其他共产党事务支出13.68万元。

9.农村老党员生活补助支出4.39万元。

10.农林水事务支出444.56万元（其中： 事业运行349.02万元，对村民委员会和村党支部的补助24.71万元,对高校毕业生到基层任职补助3.47万元，农业组织化与产业化支出3.36万元，对村级一事一议的补助45万元，农业综合开发19万元）。 

11.扶贫支出523.71万元（其中：农村基础设施建设68.5  万元。生产发展141.3万元，其他扶贫支出313.91万元）。

12.住房公积金支出 59.62万元。

2.2018年其他资金收支情况

2018年其他收入118.11万元，其他资金支出 143.12 万元。主要用于桥头和谢家坡文化活动室建设、三个党费援建活动场所、龙窝寨村内道路硬化、四个社区党组织服务群众、禁防及征地工作经费支出等。

二、2018年财政预算执行中的主要工作

2018年根据县委、县政府的部署，遮岛镇深入挖掘增收潜力，规范非税收入管理，提高财政收入。坚持勤俭办事，从严控制行政经费，坚持有保有压、统筹兼顾，确保财政工作平稳运行。

1.壮大财政基础，提高财政保障能力

遮岛镇党委、政府围绕工作重点，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。把抓项目、扩投资、调结构放在财源建设的首位，为全镇经济的发展提供财力保证。在发展项目建设的同时，积极向上争取资金。

2.做到统筹兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，遮岛镇始终把保障和改善民生在财政工作更加突出的位置，优先安排支出，切实保证镇村两级政权机构的正常运转。在发展中注重社会公平，从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，其中2018年中央及省级财政专项扶贫资金422.13万元；民政专项资金补助 19.45   万元；村（社区）、村民小组工作经费及项目资金补助 50.1万元。遮岛镇党委、政府对征地工作注重宣传和加强引导，在经费保障的前提下，一些重点项目工作得到有序推进。

3.合理使用资金，全力保障重点项目建设

全年各项重点项目专项资金为204万元，其中:屈家田取水沟渠一事一议财政奖补资金22万元，南甸社区文化活动室建设资金45万元，遮岛镇小沙河上段防护栏建设资金11万元，弄么村新寨道路硬化资金3万元，2018年CD级危房改造资金10万元， 吉富村搬迁点建设63万元、联缘村和祥和村活动室建设50万元。这些资金的投入，较好地解决了制约我镇生产发展的矛盾，切实改善了人民群众的生产生活条件，为实现全镇和谐小康社会奠定了坚实的基础。

总的看，2018年遮岛镇预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、镇政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各社区、村委、各部门以及全镇人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求，与人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要体现在：一是财政收入增速趋缓，持续增长压力较大，收支矛盾仍较为突出。二是脱贫攻坚和征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

四、2019年财政预算（草案）

2019年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实州、县委全会精神，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统领，以项目建设为抓手，紧紧围绕全镇的“十三五”规划开展工作，不断深化改革，推动经济结构调整和转变经济增长方式。严格执行中央八项规定精神，狠抓增收节支，重点保障脱贫攻坚、改善民生、产业发展支出的需要，确保财政预算收支平衡。

（一）一般公共财政预算

预计2019年一般公共预算收入总计1572.87万元，比上年1128.17万元增长39%。其中：一般公共预算收入（税收收入）1445万元，比上年1350万元增长7%。；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）128.87万元，比上年减少89%。

一般公共预算支出1572.87万元，比上年1128.17万元增长39%。其中：一般公共服务支出586.77万元，比上年394.24万元增长49%；文化体育与传媒支出53.54万元，比上年48.18万元增长11%；社会保障和就业支出355.17万元，比上年179.94万元增长97%；医疗卫生支出75.32万元，比上年62.28万元增长21%；农林水支出411.36万元，比上年377.44万元增长9%；住房保障支出90.71万元，比上年66.09万元增长37%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1572.87万元；一般公共预算支出1572.87万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2019年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2019年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2019年社会保险基金收支均为零。

五、2019年财政主要工作任务

2019年我们将按照依法理财，依法治税的要求，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，重点做好以下几个方面的工作。

1.增加财政收入，加强税收征管。充分挖掘税收增长潜力，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率，不断提高收入质量。努力增收节支，确保预算的收入任务圆满完成，保障镇党委、政府的重点财政支出需要，优先保障脱贫攻坚、困难人群等各项民生支出，充分发挥财政资金的导向作用，加快遮岛镇脱贫的步伐。

2.执行财政政策，加大社会事业投入。继续落实各种惠农政策，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

3.严控三公支出，切实保障运转费用。按照财政预算的安排要切实保证镇村两级政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

4.加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《中华人民共和国预算法》，使财政预算更加清晰，财政政务更加公开和透明；加强财务人员的业务和技能培训，提升他们履职的能力和水平。

各位代表，2019年是决胜全面建成小康社会奋斗目标的关键之年，我们将在县委的各项决策部署和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，为全面建成小康社会的伟大目标而努力奋斗。 

[附件: 附件1：梁河县遮岛镇2018年度财政预算执行情况表]  

[附件: 附件2：梁河遮岛镇2019年度财政预算(草案)]