遮岛镇人民政府 关于2023年财政决算的报告 （草案）

（2024年11月27日在遮岛镇第十一届人民代表大会第七次会议第一次全体会议上）

遮岛镇宣传委员、副镇长  徐江丽

各位代表：

受遮岛镇人民政府委托，现将遮岛镇2023年财政决算（草案）提请遮岛镇第十一届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入2554.14万元，为年初预算数的131.3%，为调整预算数的102.5%，同比增加26.1%。其中：一般性转移支付收入2143.57万元，为年初预算数的110.2%，同比增29.0%；专项转移支付收入410.57万元，同比增12.8%。

一般公共预算支出2554.14万元，为年初预算数的131.3%，同比增长26.1%。其中：一般公共服务支出1187.75万元，为年初预算数的123.9%，同比增65.3%；公共安全支出4.23万元，为年初预算数的211.5%，同比减31.4%；文化旅游体育与传媒支出44.45万元，为年初预算数的95.5%，同比减4.7%；社会保障和就业支出426.75万元，为年初预算数的116.0%，同比增34.6%；卫生健康支出132.11万元，为年初预算数的82.2%，同比减26.8%；城乡社区支出2万元，为年初预算数的100%，同比减94.1%；农林水支出693.87万元，为年初预算数的209.1%，同比增11.1%；交通运输支出2.37万元，为年初预算数的54.5%；自然资源海洋气象等支出1万元；住房保障支出58.61万元，为年初预算数81.7%，同比减15.3%；灾害防治及应急管理支出1万元，同比减92.9%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2554.14万元（一般性转移收入2143.57万元、专项转移支付收入410.57万元），一般公共预算收入合计2554.14万元；一般公共预算支出2554.14万元，支出合计2554.14万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移支付收入32万元，为上级下达的政府性基金补助收入；政府性基金支出完成32万元。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入32万元，政府性基金收入合计32万元；政府性基金支出32万元，政府性基金年终结余0万元，支出合计32万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与镇第十一届人民代表大会第六次会议报告的快报数变化情况说明

2023年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与镇第十一届人民代表大会第六次会议报告的快报数无变化。

三、2023年主要工作情况

2023年，我们在确保全面完成财政收支预算的基础上，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，创建文明城市等重点支出需求，不断深化财政改革，为全镇经济社会持续发展提供财力保障。

（一）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得新进展

遮岛镇全面落实耕地保护责任，打击违法用地行为，坚决遏制土地“非农化”防止耕地“非粮化”，全力守牢耕地保护红线和粮食安全底线，投入大量经费完成2023年耕地流出图斑整改工作。2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金投入和谐社区为民服务中心建设资金100万元、弄么村产教实训基地道路建设资金30万元、遮岛镇农特产品交易展示中心建设资金300万元，项目资金的投入，提升了社区服务能力，将带动周边农产品产业发展，增加群众就业率，为推动乡村振兴战略实施奠定坚实基础。

（二）优化支出结构，坚持习惯过紧日子

遮岛镇不断优化财政支出结构，在保证部门基本职能和重点领域财政投入的前提下，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效率，全面落实各项惠农政策，确保资金发放到群众手中。2023年财政资金投入勐底社区蕨叶坝新村与南甸名居污水管网改造资金1万元，振兴社区平安村健身队购买健身设备资金1万元，南甸社区安装消防栓资金1万元，勐底社区日间照料中心建设项目130万元，农村公益性公墓建设50万元，以及老年活动中心修缮、人居环境提升整治、民族团结创建等资金的投入，改善了人民群众的生产生活条件，有力促进全镇各项事业健康发展。

（三）多措并举，全力化解债务

遮岛镇积极应对债务风险，向上争取拖欠企业账款2023年云南省地方政府再融资一般债券转贷资金，共清偿拖欠4家企业9个项目383.86万元的债务，有效缓解了债务偿还压力。

在总结我镇财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题。主要体现在：一是财政收入增速难，且形势严峻，收入来源基本依靠上级拨款。二是基础设施建设投入大，缺口资金尚未解决。征地拆迁、信访维稳工作开展艰难，财政支出不断加大，难以满足日益增长的经济社会发展需求。三是历史遗留问题化解难，只能视财力情况逐步化解。四是财政管理职能不断转变，财政管理水平还有待进一步提高。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表的意见和建议，切实采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

 [附件：梁河县遮岛镇2023年财政预决算（草案）]