遮岛镇人民政府 关于2024年预算调整方案的报告 （草案）

（2024年11月27日在遮岛镇第十一届人民代表大会第七次会议第一次全体会议上）

遮岛镇宣传委员、副镇长  徐江丽

各位代表：

受遮岛镇人民政府委托，现将2024年度预算调整方案提请遮岛镇第十一届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2024年预算执行情况

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入1627.62万元，为年初预算数的88.36%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）734.08万元，为年初预算数的39.85%；专项转移支付收入893.54万元。

1—10月一般公共预算支出1627.62万元，为年初预算数的88.36%。其中：一般公共服务支出603.75万元，为年初预算数的62.93%；文化旅游体育与传媒支出26.67万元，为年初预算数的83.24%；社会保障和就业支出131.57万元，为年初预算数的38.82%；卫生健康支出69.36万元，为年初预算数的53.8%；农林水支出719.08万元，为年初预算数的220.54%；自然资源海洋气象等支出22.96万元；住房保障支出54.23万元，为年初预算数的111.81%。

2. 政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入267.02万元。

1-10月政府性基金支出267.02万元。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1880.96万元，为年初预算的102.11%。其中：一般性转移支付收入987.42万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的53.60 %；专项转移支付收入893.54万元。

预计全年一般公共预算支出1880.96万元，为年初预算的102.11%。其中：一般公共服务支出717.69万元，为年初预算的74.81%；文化旅游体育与传媒支出32.14万元，为年初预算的100.31%；社会保障和就业支出160.42万元，为年初预算的47.33%；卫生健康支出90.38万元，为年初预算70.11%；农林水支出790.79万元，为年初预算的242.54%；自然资源海洋气象等支出22.96万元；住房保障支出66.58万元，为年初预算的137.38%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入267.02万元；政府性基金预算支出267.02万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2024年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入1880.96万元，比年初预算增加38.85万元、增长2.11%。其中：一般性转移支付收入987.42万元（县级基本财力保障奖补资金收入），比年初预算减少854.69万元、下降46.4%；专项转移支付收入893.54万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出1880.96万元，比年初预算增加38.85万元、增长2.11%。其中：一般公共服务支出717.69万元，比年初预算减少241.63万元、下降25.19%； 公共安全支出0万元，比年初预算减少2万元；文化旅游体育与传媒支出32.14万元，比年初预算增加0.10万元、增长0.31%；社会保障和就业支出160.42万元，比年初预算减少178.51万元、下降52.67%；卫生健康支出90.38万元，比年初预算减少38.54万元、下降29.89%；城乡社区支出0万元，比年初预算减少2万元；农林水支出790.79万元，比年初预算增加464.74万元、增长142.54%；交通运输支出0万元，比年初预算减少4.35万元；自然资源海洋气象等支出22.96万元，比年初预算增加22.96万元；住房保障支出66.58万元，比年初预算增加18.08万元、增长37.28%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1880.96万元（一般性转移支付收入987.42万元、专项转移支付收入893.54万元），一般公共预算收入合计1880.96万元；一般公共预算支出1880.96万元，支出合计1880.96万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加267.02万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加267.02万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入267.02万元，政府性基金收入合计267.02万元；政府性基金支出267.02万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计267.02万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

无。

今后若财政预算收支情况发生变化，及时报告。

以上报告，请予审议

 [附件：梁河县遮岛镇2024年度财政预算调整方案（草案）]