遮岛镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告

（2025年3月3日在遮岛镇第十一届人民代表大会第八次会议上）

遮岛镇人民政府副镇长  徐江丽

各位代表、同志们：

受遮岛镇人民政府委托，现将遮岛镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请遮岛镇第十一届人民代表大会第八次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1906.47万元，为年初预算数的103.5%，比上年决算数减少25.4%，比调整预算数增加1.4%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1374.94万元，为年初预算数的74.6%，比上年决算数减少35.9%，比调整预算数增加39.2%；专项转移支付收入531.53万元，比上年决算数增加29.5%，比调整预算数减少40.5%。

一般公共预算支出快报数1906.47万元，为年初预算数的103.5 %，比上年决算数减少25.4 %，比调整预算数增加1.4%

（明细见附表）。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1906.47万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1374.94万元、专项转移支付收入531.53万元），收入合计1906.47万元；一般公共预算支出1906.47   万元，支出合计1906.47万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数267.02万元（政府性基金上级补助收入267.02万元），与调整预算数相同。

政府性基金支出快报数267.02万元，与调整预算数相同。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入267.02万元，政府性基金收入合计267.02万元；政府性基金支出267.02万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计267.02万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与镇十一届七次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入增加25.51万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金）增加387.52万元，专项转移支付收入减少362.01万元。

一般公共预算支出增加25.51万元。其中：一般公共服务支出减少26.93万元，社会保障和就业支出增加11.06万元，卫生健康支出减少8.38万元，农林水支出增加47.94万元，自然资源海洋气象等支出增加2万元，住房保障支出减少0.18万元。

2. 政府性基金预算收支变化情况

无变化。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2024年全镇财务收支情况

2024年遮岛镇财务收入2185.42万元（财政拨款收入2173.48万元，其他收入11.94万元），比上年2590.39万元，同比减少15.6％，2024年拨款支出2180.35万元，比上年2591.93万元，同比减少15.9％（主要原因减少了人员类补助、工程项目建设资金），其中：

1.人大事务支出1万元。

2.政协事务支出10万元。

3.政府办及相关事务支出686.63万元（其中：政府办及相关机构事务支出568.35万元，群众团体事务支出1.5万元，组织事务支出80.44万元，宗教事务支出1万元，其他一般公共服务支出35.34万元）。

4.文化旅游体育与传媒支出32.14万元。

5.社会保障和就业支出171.48万元（其中：人力资源和社会保障管理事务支出57.31万元，行政事业单位养老支出100.38万元，抚恤支出5.16万元，退役军人管理事务支出6.06万元，其他社会保障和就业支出2.57万元）。

6.卫生健康支出82万元（其中：卫生健康管理事务支出0.36万元，突发公共卫生支出7万元，行政事业单位医疗支出74.64万元）  

7.城乡社区支出267.02万元。

8.农林水事务支出838.73万元（其中：事业运行支出299.88万元，林业和林草支出1.61万元，巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出506.32万元，村级公益事业补助支出25万元，其他农业支出5.92万元）。

9.自然资源海洋气象支出24.96万元。

10.住房公积金支出66.39万元。

二、主要工作

2024年，在镇党委的正确领导下，在镇人大监督和支持下，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，统筹谋划、聚焦财政收入、优化支出结构、加强财政监督，全力稳经济、促发展、保民生，财政运行总体平稳有序，全镇经济社会持续健康发展。

（一）积极培植财源，确保财政收支平稳运行

面对经济运行困难、财源基础薄弱、支出压力大的情况下，镇党委、政府积极应对，围绕镇各项目标任务，增强责任意识和主动意识，积极向上级财政和其他部门争取财政资金，增强遮岛镇财力，2024年上级补助收入595万元，做到财政基本正常运行，为我镇各项事业发展提供资金保障。

（二）强化重点保障，确保民生落到实处

遮岛镇将“过紧日子”要求贯穿预算编制与执行、政府采购等各个环节，坚持量入为出、量力而行，建立节约型财政保障机制，确保民生保障、惠农资金落实到位，加强人居环境整治、耕地流出恢复整改工作、工程项目建设，全力做好乡村振兴工作。财政资金投入勐底社区蕨叶坝新村与南甸名居污水管网改造资金1万元，振兴社区自来水管道维修1万元，文旅宣传民间组织花街活动5万元，金塔健身队活动经费1万元，勐底社区矿业家属区人居环境提升改造和蕨叶坝安置点修建污水管1万元，图斑整改资金支出29.81万元，上海援滇专项资金傈花卡易地搬迁文旅综合服务中心建设540万元，中央农村综合改革转移水箐村农村公益事业33.6万元，化解南甸居家养老服务中心文化活动室建设项目资金30.09万元，为持续推进全镇工作提供财力保障。

（三）强化资金监管，守牢运行风险底线

不断完善财务管理制度，将财政监督融入财政管理全过程，进一步完善绩效评价体系，发挥财会监督作用，对资金管理情况进行监督检查，提升监管质效。推进财政资金监管“清源行动”，加大对财政资金监管，发现存在问题3个，已整改完成。清理盘活存量资金142.54万元，并上缴国库盘活统筹使用。

各位代表，2024年遮岛镇财政运行总体平稳，但在财政运行中还存在一些困难和问题。主要体现在：一是财政形势比较严峻，收入增长缓慢，收支矛盾突出。二是资金兑付压力大、债务化解进度慢。三是资金使用绩效有待提高，项目后续跟踪还需加强。针对这些问题，我们将在今后的工作中认真研判，采取有效措施逐步予以克服和解决。

三、2025年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1808.67万元，比上年减少1.8%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1808.67万元，比上年减少1.8%。

一般公共预算支出1808.67万元，比上年减少1.8%，其中：一般公共服务支出1093.33万元，比上年增加14%；公共安全支出2万元；社会保障和就业支出285.52万元，比上年减少15.8%；卫生健康支出112.02万元，比上年减少13.1%；城市社区支出2万元；农林水支出232.04万元，比上年减少28.8%；交通运输支出4.35万元；住房保障支出77.41万元，比上年增加59.6%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1808.67万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1808.67万元），一般公共预算收入合计1808.67万元；一般公共预算支出1808.67万元，一般公共预算支出合计1808.67万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2025年主要工作措施

2025年，为圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定，重点做好以下几个方面的工作。

（一）积极组织财政收入，增强财政保障能力

首先，根据全县发展定位和建设需求，运用财政政策，积极服务我镇经济发展，围绕重大项目建设，充分挖掘财源发展潜力，积极向上争取资金和项目，增加财政收入，为全镇经济社会发展需求提供财力支持。其次，严格落实预算管理，继续坚持“过紧日子”思想，坚持厉行节约，从严控制经费支出，降低行政运行成本。

（二）优化财政支出结构，全力确保财政平稳运行

合理安排预算，坚守“三保”支出底线，确保民生资金按时足额发放，持续压减一般性支出，优化财政支出结构，重点保障民生大事，全力支持乡村振兴，建立健全社会保障体系，确保资金使用效益最大化。

（三）加强财政监管，完善新常态下监督体制

加强专项资金的规范管理，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，依托预算管理一体化系统优势，加强预算编制、执行全过程管理，合理加快各项资金的使用进度。全力推进财政资金绩效评价工作，提高资金使用效能。充分发挥财政监督职能作用，逐步建立规范、有序的管理新机制，不断提高财政管理水平和绩效。

各位代表、同志们：新的一年，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的指导监督下，切实贯彻落实好这次会议的决议，坚定信心、勇毅前行、团结奋斗，扎实做好财政各项工作，全力推进遮岛镇经济社会全面发展。

 [附件：梁河县遮岛镇2024年财政预算执行情况表] 

 [附件：梁河县遮岛镇2025年财政预算（草案）表]