遮岛镇人民政府 关于2024年财政决算的报告 （草案）

（2025年12月9日在遮岛镇第十一届人民代表大会第九次会议上）

遮岛镇人民政府副镇长  徐江丽

各位代表：

受遮岛镇人民政府委托，现将遮岛镇2024年财政决算（草案）提请遮岛镇第十一届人民代表大会第九次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2024年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入1906.47万元，为年初预算数的103.5%，为调整预算数的101.4%，同比下降25.4%。其中：一般性转移支付收入1374.94万元，为年初预算数的74.6%，为调整预算数的139.2%，同比下降35.9%；专项转移支付收入531.53万元，年初预算为零，为调整预算数的59.5%，同比增长29.5%。

一般公共预算支出1906.47万元，为年初预算数的103.5%，为调整预算数的101.4%，同比下降25.4%。其中：一般公共服务支出690.76万元，为年初预算数的72.0%，为调整预算数的96.2%，同比下降41.8%；文化旅游体育与传媒支出32.14万元，为年初预算数的100.3%，为调整预算数的100%，同比下降27.7%；社会保障和就业支出171.48万元，为年初预算数的50.6%，为调整预算数的106.9%，同比下降59.8%；卫生健康支出82.00万元，为年初预算数的63.6%，为调整预算数的90.7%，同比下降37.9%；农林水支出838.73万元，为年初预算数的257.2%，为调整预算数的106.1%，同比增长20.9%；自然资源海洋气象等支出24.96万元，年初预算为零，为调整预算数的108.7%，同比增长2396.0%；住房保障支出66.40万元，为年初预算数的136.9%，为调整预算数的99.7%，同比增长13.3%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1906.47万元（一般性转移收入1374.94万元、专项转移支付收入531.53万元），一般公共预算收入合计1906.47万元；一般公共预算支出1906.47万元，支出合计1906.47万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移支付收入267.02万元，为上级下达的政府性基金补助收入，为调整预算数的100%，同比增长734.4%；政府性基金支出完成267.02万元，为城乡社区支出，为调整预算数的100%，同比增长734.4%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入267.02万元，政府性基金收入合计267.02万元；政府性基金支出267.02万元，政府性基金年终结余0万元，支出合计267.02万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与镇第十一届人民代表大会第八次会议报告的快报数变化情况说明

2024年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与镇第十一届人民代表大会第八次会议报告的快报数无变化。

三、2024年主要工作情况

2024年，我们在确保全面完成财政收支预算的基础上，不断深化财政改革、优化支出结构、加强财政监督，全力稳经济、促发展、保民生，财政运行总体平稳有序，全镇经济社会持续健康发展。

（一）深化勤俭节约，压实“过紧日子”责任

将政府过紧日子作为财政工作的长期坚持方针，贯穿预算编制、执行、监督全过程。通过厉行勤俭节约、硬化预算约束，将有限财政资金投向民生保障和高质量发展的关键领域。首先刚性压缩非必要支出，严控“三公”经费和一般性行政开支，优先保民生、保工资、保运转需求；其次清理盘活财政存量资金。2024年遮岛镇上缴存量资金142.54万元；最后强化债务风险防控，开展债务甄别清理，制定“一债一策”化解方案，全力化解债务。2024年清偿拖欠1家企业1个项目30.09万元的债务，有效缓解了债务偿还压力。

（二）强化财政资金监管，提升使用效益效能

将资金全部纳入监管体系，明确预算资金、项目资金、转移支付等监管责任主体，杜绝监管盲区。一是全面加强财政资金的日常监督，落实财政资金支出的预警机制。规范政府采购，做到“无预算不采购”“超预算不购买”，通过政府采购网对采购项目全流程实施监管，有效降低财政支出，最大限度发挥资金使用效率；二是不断优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。2024年实施勐底社区蕨叶坝新村与南甸名居污水管网改造、矿业家属区人居环境提升、振兴社区自来水管道维修、耕地图斑整改、傈花卡易地搬迁文旅综合服务中心建设、水箐农村公益事业建设，以及开展文旅宣传花街活动等，资金共投入612.41万元。最大限度地发挥资金使用效益，有效地提升了人居环境、营造全民创卫的浓厚氛围，形成人人自觉参与、人人主动维护的良好局面，通过改善生活环境，解决群众出行困难问题，提高群众的幸福感和获得感。

（三）优化制度体系建设，提升基层财政治理能力

通过完善制度、数字化监管、协同监督和队伍建设，强化财政内控与监督。一是完善内控制度建设，防范财政风险。全面加强预算管理，将政府所有收支纳入预算管理，全口径编制预算。细化预算编制流程、明确岗位职责分工、动态更新风险防控措施。多措并举，全力推进其他应收款长期挂账清理，建立责任清单，分类施策，加大责任落实，确保清理消化工作推得动、见实效；二是依托数字化监控，规范资金管理。通过预算管理一体化平台，实现资金流向全监控；三是完善协同监督机制，积极配合各项审计监督专项行动，如会计信息质量检查、财政资金监管“清源行动”等，发挥“以查促改、以查促管”的监管效能。四是夯实财政管理基础，提升队伍能力建设。通过对干部进行业务技能培训，提升资金监管、绩效评价能力，提升财政管理水平。

在总结我镇财政工作的同时，我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题。主要体现在：一是财政收入增速难且形势严峻，收入来源基本依靠上级拨款。二是基础设施建设投入大，缺口资金尚未解决。爱国卫生、人居环境整治、征地拆迁、信访维稳工作开展艰难，财政支出不断加大，难以满足日益增长的经济社会发展需求。三是历史遗留问题化解难，只能视财力情况逐步化解。四是财政管理职能不断转变，财政管理水平还有待进一步提高。

各位代表，上述存在的困难和问题，我们将高度重视，理性应对，并认真听取代表的意见和建议，切实采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

[附件：梁河县遮岛镇2024年财政决算（草案）]