梁河县残疾人联合会2024年度部门决算公开

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梁河县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导和管理种类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县残疾人联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.促进残疾人就业创业。①扎实开展各种实用技术培训，计划培训人数60人，投入资金90000元；②切实落实各项残疾人就业创业帮扶政策。一是积极完成上级分配任务；二是计划投入县级残疾人创业就业示范点建设资金100000元，对残疾人创办或安排残疾人就业，具有一定规模、有一定经济效益和发展前景、示范引领、辐射带动作用的实体经济组织，自愿申请并符合条件的给予示范点建设资金补助，补助标准：20000元/个，目标任务5个。

2.推进精准康复服务。①积极助推残疾预防。通过宣传残疾预防健康知识和康复理念，增强群众自我防护、自主康复主动意识；②持续提升残疾儿童康复服务水平，做好残疾儿童抢救性康复补助发放工作，严格落实好残疾儿童康复救助制度，计划对30名残疾儿童进行康复救助；③提供精准康复服务。根据各类残疾人需求，提供假肢安装、助听器验配等服务，计划投入资金100000元；④提高辅具适配服务水平，免费发放各种辅具150件。

3.做优无障碍改造项目。坚持早部署早实施工作方针，强化组织保障、制度保障和经费保障，如期如质完成50户困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，让广大残疾人居家环境得到大的改善，生活质量有力提升。

4.做实残疾人社会保障工作。①做好春节问慰工作，资金12万元，计划慰问9个乡镇400名贫困残疾人，标准300元/人。②继续实施“阳光家园”项目，委托第三方机构为250名重度肢体残疾人、精神和智力残疾人提供居家托养服务，计划投入资金375000元。

5.做好残疾人教育帮扶工作。全面落实残疾人高中生、大学生及困难残疾人家庭子女就读高中、大学的资助政策，计划为40名考取大中专院校残疾人和残疾人子女发放助学金140000元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县残疾人联合会2024年度收入合计4833963.82元。其中：财政拨款收入4833963.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加843231.15元，增长21.13%。其中：财政拨款收入增加843231.15元，增长21.13%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是本年度项目残疾人就业保障金州级补助资金、省级残疾人事业发展彩票公益金补助资金收入增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县残疾人联合会2024年度支出合计4833963.82元。其中：基本支出1140266.68元，占总支出的23.59％；项目支出3693697.14元，占总支出的76.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加843231.15元，增长21.13%。其中：基本支出减少86270.21元，下降7.03%；项目支出增加929501.36元，增长33.63%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目残疾人就业保障金州级补助资金、省级残疾人事业发展彩票公益金补助资金支出增加，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1140266.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1080700.98元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59565.70元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3693697.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人康复资金469985.29元，主要用于开展残疾人事业发展补助相关项目。

2.残疾人就业资金1954843.00元，主要用于助残脱困补助、残疾人就业保障等相关项目支出。

3.其他残疾人事业支出资金336478.85元，主要用于残疾人事业经费、残疾人就业保障金、省级残疾人事业经费等相关项目支出。

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出资金932390.00元，主要用于中央专项彩票公益金、省级残疾人事业发展彩票公益金补助等相关项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3901573.82元，占本年支出合计的80.71%。与上年相比增加1168761.15元，增长42.77%，完成年初预算的116.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3770952.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.65%，完成年初预算的117.24%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年度残疾人就业保障支出增加。

9.卫生健康（类）支出53450.31元主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工退休一人。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出77171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，完成年初预算的138.06%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年缴费基数、缴费比例提高。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12600.00元，决算为9892.70元，完成年初预算的78.51%；支出决算较上年减少973.46元，下降8.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9700.00元，决算为9892.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的101.99%；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少88.46元，下降0.89%；公务接待费支出决算较上年减少885.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少885.00元，下降100.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12600.00元，支出决算为9892.70元，完成年初预算的78.51%，支出决算较上年减少973.46元，下降8.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9700.00元，决算为9892.70元，完成年初预算的101.99%；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约，严格规范三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少88.46元，下降0.89%；公务接待费支出决算减少885.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少885.00元，下降100%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生接待支出，接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县残疾人联合会2024年机关运行经费支出59565.70元，比上年减少26967.14元，下降31.16%，主要原因本年严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县残疾人联合会资产总额309770.88元，其中，流动资产47160.33元，固定资产262609.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少85179.3元，其中固定资产增加25080元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额182152.00元，其中：政府采购货物支出172260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9892.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件: 梁河县残疾人联合会2024年部门整体支出绩效自评表公开表] 

 [附件: 梁河县残疾人联合会2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县残疾人联合会2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

监督索引号53312200476201111