梁河县防震减灾局2023年度部门决算

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梁河县防震减灾局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据法律、法规、规章规定，监督、检查全县防震减灾工作，负责拟定防震减灾工作实施意见，起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全县的防震减灾规划、计划；建立健全防震减经费投入机制；严格管理工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

3.负责建立地震监测预报工作体系；规划和布局全县地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县的地震监测预报方案并组织实施；管理全县地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；对全县群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防要求监管；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；管理全县的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道口径。

5.协助县人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.协助县应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定梁河县地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。

8.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。

9.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强宏观异常核实和震情会商。一是宏观异常核实工作落到实处。认真做好宏观点管理和巡查，加强对宏观观测人员的培训指导，确保出现宏观异常时能第一时间收到信息。2023年，分别于1 月11日；1月13日和4月3日落实上报热水塘宏观观测点泉水异常现象3次，县内其他宏观点未发现异常现象。二是做好地震活动和前兆资料收集和分析工作。在认真做好省内及周边地震前兆资料收集、分析、入库的同时，重点对我县观测数据和周边前兆资料进行认真收集分析，掌握了解地震活动规律及前兆动态。二是加强震情会商工作。按照州防震减灾局安排部署，切实做好年度会商、月会商及年中会商，按时上报年度、年中趋势意见、震情分析和震情月报。收集整理周边3级以上地震活动情况，出现有感地震及时做出分析处理，出现异常及时上报。

2.做好监测设施管护和项目建设。一是加强梁河县伴山特色小镇置业有限公司协调，加快推进大坪子地震观测站恢复建设，9月底观测用房主体工程基本完工，积极协调推进房屋装修，计划年内投入使用。二是加强地震监测台网运维管理。落实管护人员、管护责任和措施，定期对地震观测台环境进行清理维护，对芒东基本台用电线路进行了改造，避免人为因素出现停电现象，确保了平山基准台、芒东基本台、永和基本台设备正常运行。四是加强地震预警终端建设。加强对13所中小学校地震预警终端管护，新完善地震预警终端36台（套），实现全县49所中小学校全覆盖，为开展地震应急演练和科普知识宣传等搭建平台。

3.做好群测群防工作。为充分发挥“三网一员”在震情跟踪、异常核实、科普宣传的重要作用，对全县的群测群防网进行再部署，制定下发了《梁河县抗震救灾指挥部办公室关于做好全县防震减灾“三网一员”工作体系建设的通知》和“三网一员”工作手册，进一步明确“三网一员”工作职责，建立起“横向至边、纵向到底”的防震减灾群测群防网络。6月8日开展“三网一员”业务培训，明确其工作职责，着力构建群测群防工作体系。根据省、州安排部署，以“省、州村级地震应急预案（模板）”为依据，制定下发了《关于做好〈村级地震应急预案〉编制工作的通知》，67个村（社区）编制完成《地震应急预案》，为进一步做好防震减灾工作夯实基础。

4.加强地震科普知识宣传。不断提升防震减灾意识。深入开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。以防灾减灾日、科技活动周等活动为契机，采取发放宣传资料、开展科普咨询、展示宣传展板等方式，重点加强了防震避震常识、地震应急自救互救等方面的宣传，深入乡村开展地震科普宣传10场次，累计发放宣传资料4000多份。注重利用网络资源，建立了县乡村防震减灾联络员、中小学校微信群，适时推送防震减灾、自救互救等方面的科普知识。面向学校开展地震科普知识宣传教育。积极协调配合州防震减灾局利用“5.12防震减灾日”深入勐养民族中学、九保民族中学开展地震科普知识讲座，并召开座谈会听取学校负责人及部分教师关于开展地震应急、科普知识宣传等方面的意见建议。推选中小学校教师22名，参加全省地震科学传播师线上培训，通过测试获得地震传播师资格教师14名，3所中小学校荣获2023年度“地震科普、携手同行”主题活动“千场千校”专项活动优秀示范学校。全县所有中小学校（幼儿园）积极开展地震应急演练、防震减灾主题班会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：梁河县防震减灾局。

纳入梁河县防震减灾局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县防震减灾局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县防震减灾局2023年度收入合计94.22万元。其中：财政拨款收入93.02万元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.20万元，占总收入的1.27%。与上年相比，收入合计增加13.59万元，增长16.85%。其中：财政拨款收入增加12.69万元，增长15.80%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加0.90万元，增长300.00%。主要原因是我单位2023年度收到了德宏州防震减灾局下拨的强震台维护经费。

二、支出决算情况说明

梁河县防震减灾局2023年度支出合计93.70万元。其中：基本支出80.11万元，占总支出的85.50%；项目支出13.59万元，占总支出的14.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12.65万元，增长15.60%。其中：基本支出增加3.54万元，增长4.63%；项目支出增加9.10万元，增长202.85%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出方面：我单位2023年度新招录一名事业单位人员，导致人员经费支出增加；项目支出方面：我单位2023年度增加了地震预警终端工程项目，导致相关项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.75万元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.36万元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.自然资源海洋气象等支出0.54万元，主要用于2023地震预警终端工程项目相关的一般行政管理事务。

2.灾害防治及应急管理支出13.05万元，主要用于2023年工作经费、2023年地震台站运营管理、2023年中小学地震预警终端建设、2023年防震减灾专项转移支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出93.02万元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加12.69万元，增长15.80%,主要原因是基本支出方面：我单位2023年度新招录一名事业单位人员，导致相关人员经费支出增加；项目支出方面：我单位2023年度增加了地震预警终端工程项目，导致相关项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出3.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于气象事务相关的一般行政管理事务；

19.住房保障（类）支出4.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出74.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于地震事务相关行政运行和管理及地震预报预测；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.50万元，完成年初预算的71.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.50万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.00%，完成年初预算的94.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.00%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的71.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.50万元，决算为0.47万元，完成年初预算的94.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.04万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.02万元，增长4.44%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年上级部门工作调研减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州防震减灾局到我单位开展防震工作调研、指导产生的1批次4人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县防震减灾局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县防震减灾局资产总额3.10万元，其中，流动资产1.57万元，固定资产1.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.73万元，其中固定资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额0.66万元，其中：授予小微企业合同金额0.66万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312200441901111

 [附件: 梁河县防震减灾局2023年部门决算公开表]  [附件: 梁河县防震减灾局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]    [附件: 28D03XPQTB2410101522160F335FD0 (1)]