梁河县农业技术推广中心2023年度部门决算公开

监督索引号53312200632600101000

梁河县农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县农业科技推广工作计划，并组织实施；为全县农村经济发展、农业结构调整及产业化开发提供依据。

2.承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务;开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。

3.负责全县农技推广体系建设及管理;对全县农技推广中心进行业务指导;对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。

4.负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实开展2023年项目实施推进工作。一是认真抓好梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（一、二期）的实施工作。一期项目资金1515万元（中标价1464.9255万元）、二期项目资金324万元（中标价319.5万元）。在局上的统筹下，积极践行项目工作法，认真做好项目沟通对接、项目方案的编制、评审及招投标、工地矛盾纠纷调处、项目实施监管等各项工作，项目得以顺利推进，截至12月25日完成项目工程结算,一期实际投资结算为1427.0510万元，二期实际投资结算为318.7269万元，计划2024年1月上旬完成交工验收质量检测，1月中旬完成县级验收。二是圆满完成2023年梁河县大豆玉米带状复合种植1800亩，其中在勐养镇芒轩村委会棒良村建设核心示范展示基地102亩，占省州下达计划数的100%，共涉及4个乡镇14个村委会56个村民小组，受益农户866户，投入资金36万元，共发放大豆种子3600公斤，玉米种子2700公斤，化肥36000公斤、农药5400瓶，实施达到预期效果，经测产玉米平均单产501.65公斤/亩，实现玉米总产902.97吨，以市场价3200元/吨计算，实现产值288.95万元；大豆平均单产85.4公斤/亩，实现大豆总产153.72吨，以市场价6400元/吨计算，实现产值98.38万元；共实现农业产值387.33万元。

2.扎实开展2023年油菜生产核查工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于做好2023年油菜种植台账资料工作的通知》、《云南省统计局办公室关于开展冬油菜生产情况专项调研和核查工作的通知》及《德宏州人民政府办公室关于下达2023年粮食和油料生产底线指标的通知》的文件要求，认真开展梁河县2023年油菜种植情况核查工作，起草下发了《梁河县人民政府办公室关于做好2023年油菜种植台账资料工作的通知》，要求各乡镇压实工作责任，全面摸清辖区内的各村（社区）、村组2023年油菜种植面积落实情况，经乡镇、农业、统计部门摸底核查，2023年全县共种植冬油菜4736亩，占州下达任务数4200亩的112.76%。

3.扎实开展粮食作物新品种试验示范工作。继续实施国家玉米产业体系德宏试验站梁河示范县夏玉米示范种植。在河西乡小勐武村实施推广样板示范区夏玉米种植50亩，开展新品种试验示范展示6个（德玉7号、德玉8号、德玉16号、17号、18号、19号），为群众发放玉米种子100公斤、复合肥50袋，合计资金1.5万元。同时，加强与省农科院技术合作推广马铃薯“云薯902”品种种植，2022/2023年完成种植面积600余亩，平均单产2.5吨，平均每吨4600元，主要在九保乡、河西乡、芒东镇种植，为下一步马铃薯良种推广奠定了坚实的基础。

4.扎实开展农业面源污染治理督查宣传工作。根据县委、县政府关于对生态环境保护农业面源污染的治理要求，及县人民检察院《检查建议书》反映部分乡镇、村寨道路存在大量废弃菌包、菌包用塑料薄膜等。农技中心根据工作职能积极到遮岛、勐养、芒东、小厂、九保等乡镇与政府对接面源污染相关事宜，并督促政府与种植企业、合作社、种植户签订食用菌种植废弃菌包处置防控协议。严格执行“谁发展，谁使用，谁回收”制度，通过“进村下田”宣传落实，共与食用菌种植企业、合作社、种植户签订了《梁河县农业农村局关于农业面源污染治理承诺书》《通知》59份。并与勐养镇、小厂乡、九保乡对接联系，研究解决方案，将2022年黑木耳种植产生的废弃菌包堆放问题全部处置。同时，积极宣传指导农户开展好作物秸秆综合利用，严禁露天焚烧，对生产中使用的农药瓶、袋、废弃农膜进行拾、捡回收，降低对耕地的二次污染。

5.扎实开展食用菌产业的服务指导工作。为做好食用菌摸底调查及安全生产管理，农技中心深入全县食用菌种植企业、合作社、种植户开展农业安全生产宣传、巡视监管和技术服务指导工作。据统计，2022/2023年全县种植黑木耳750万棒，干菇产量 740 吨，每吨按4.9万元计算，实现产值约 3720万元；姬松茸种植328棚，预计鲜菇产量1974吨，每吨按0.92万元计算，预计产值1816万元；羊肚菌320亩，遭受野生动物危害严重危害，鲜菇产量1吨，产值约12万元。

6.扎实开展农业技术现场培训及服务工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步提高农业效益，促进农业增产增收。农技中心围绕单位职能职责，组织技术团队“进村下田”开展科技培训、生产技术指导服务工作。全年共开展现场技术培训15场，培训人员754余人，发放技术资料及宣传画册900余份。其中：开展大豆玉米带状复合种植现场培训6场次，培训人员410余人；开展夏玉米栽培技术培训2场，培训人员81人；开展百香果、西番莲高产优质栽培技术及病虫害防治培训2场，培训人员86人，并发放农药150余袋，百香果苗2000余株；开展果蔬培训1场，培训人员60余人；开展无筋豆种植技术培训及柑橘种植技术培训各1场，培训人员80余人。开展姬松茸农业安全生产风险排查宣传培训2场，培训人员37人。通过开展“进村下田”行动，深入田间地头开展粮食、蔬菜、西瓜、食用菌生产技术服务指导500余人次。

7.认真抓好统计上报及经济运行分析工作。按照上级部门及相关股室要求，积极报送各项生产数据统计，如州农业技术推广中心及州经作站安排的蔬菜、水果季报、季度形势分析、玉米产业体系调查上报工作等。每月按时上报禁毒铲毒工作统计表和涉黑涉恶统计表等相关工作。

8.认真做好政协委员提案的答复工作。认真受理和解决群众来信来访，用心用情用力为民服务。根据杨丽江委员提出《关于蔬菜科技化、规模化、产业化种植的建议》，结合梁河县实际，认真梳理分析县情和政策支持，办理委员提案1项，面复率、答复率、满意率达100%；解决群众来信来访7次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县农业技术推广中心作为二级预算单位纳入梁河县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县农业技术推广中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业技术推广中心2023年度收入合计483.85万元。其中：财政拨款收入483.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.52万元，下降3.88%。其中：财政拨款收入减少19.52万元，下降3.88%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因为减少2023年退休2人及停发7-12月份月发绩效工资。

二、支出决算情况说明

梁河县农业技术推广中心2023年度支出合计483.85万元。其中：基本支出481.86万元，占总支出的99.59%；项目支出1.99万元，占总支出的0.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.52万元，下降3.88%。其中：基本支出减少20.51万元，下降4.08%；项目支出增加0.99万元，增长99.00%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平%。主要原因是基本支出减少2023年退休2人及停发7-12月份月发绩效工资；项目支出增加2023年梁河县农业技术推广工作经费0.99万元，其中：农业技术推广工作培训费0.46万元，购买办公设备0.53万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出481.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出464.79万元，占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.06万元，占基本支出的3.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县农业技术推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.科技转化与推广服务1.00万元，主要用于2023年开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费。完成协同样品采集10个，耕地质量等级评价土样37个，化肥减量农户施肥调查200人（户），通过农户施肥调查及耕地质量等级评价取样工作的实施，增加了配方肥的使用，改变了土壤的理化性状，提高了土壤肥力，改变了农业生态环境，为提高全县农产品质量打下坚实基础。

2.农业生产发展0.99万元，主要用于2023年梁河县农业技术推广工作经费。完成农业技术推广工作培训会一场次，购买办公设备2台套。通过项目实施，促进农业增效农民增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出483.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.52万元，下降3.88%,主要原因是2023年退休2人及停发7-12月份月发绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出24.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出378.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出等专项业务；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，决算为1.69万元，完成年初预算的99.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.70万元，决算为1.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的99.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.70万元，决算为1.69万元，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车车辆保险费原预算0.2万元，实际支付0.19万元，减少0.01万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.69万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.69万元，增长100%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年“三公”经费支出0.00万元。因预算填报错误，2022年未安排公务用车运行维护费，费用支出由职工垫付，统一纳入2023年公务用车运行维护费，因此2023年安排了2022年及2023年公务用车运行维护费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到各乡镇下乡开展培训所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县农业技术推广中心资产总额48.06万元，其中，流动资产5.13万元，固定资产4.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.86万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.53万元，其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出0.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额1.54万元，其中：授予小微企业合同金额1.35万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200632600101111

[附件: 梁河县农业技术推广中心2023年度部门决算公开表]  

[附件:梁河县农业技术推广中心2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）]  

[附件: 梁河县农业技术推广中心2023年度部门整体支出绩效自评表公开表样]